【正文】 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP01 版次： A/0 文件控制程序 實(shí)施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 1 頁 共 4 頁 1 目的 ● 對與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。 公司第三級質(zhì)量管理體系文件分為兩類： 1）部門工作手冊，為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（部門管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）；部門質(zhì)量記錄文件等。 文件的更改 質(zhì)量手冊由質(zhì)量體系 負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)組織更改，填寫《文件更改申請》，經(jīng)管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由 行政人事 部發(fā)放。 文件的借閱、復(fù)制 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP01 版次： A/0 文件控制程序 實(shí)施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 4 頁 共 4 頁 ● 借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫 《文件借閱、復(fù)制記錄》，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》。 3 職責(zé) ● 行政人事 部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄的保存、保護(hù) 各部門的資料員必須把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 3 職責(zé) ● 總 經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 ● 總經(jīng)理應(yīng)確保對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃。 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由品控部 負(fù)責(zé)存檔保存。 3 職責(zé) ● 總經(jīng)理 主持管理評審活動。 1）公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； 2）發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； 3）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時； 4）市場需求發(fā)生重大變化時； 5）即將進(jìn)行第二、三 方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； 6）質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。本次管理評審的 輸出可以作為下次管理評審的輸入。 6 質(zhì)量記錄 《管理評審計劃》。 ● 物 控 部負(fù)責(zé)評審所需物料采購的能力。 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP05 版次： A/0 與顧客有關(guān)的過程 控制程序 實(shí)施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 2 頁 共 3 頁 ● 評審流程圖 否 是 是 否 無 有 無 有 ● 對于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由 營銷 部 銷售員將產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格和數(shù)量等填寫在出庫單上并簽名，經(jīng)倉庫管理員確認(rèn)無誤并簽名即完成產(chǎn)品要求的評審。對于新顧客則必須簽定正式合同。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 ● 各部門 1） 編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》； 2） 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 培訓(xùn)、意識和能力 應(yīng)識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。 評價所提供培訓(xùn)的有效性 1）通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； 2）每年第四季度行政人事部組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培 訓(xùn)工作會議，評價培訓(xùn)有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計劃； 3）行政人事部加強(qiáng)對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 《培訓(xùn)申請單》。 設(shè)施的提供 ● 生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后， 物控及供應(yīng) 部具體實(shí)施采購 收發(fā) ； 設(shè)施的驗(yàn)收 1）采購的設(shè)施，生產(chǎn)部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn) 滿足要求后，由生產(chǎn)部和使用部門在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。 設(shè)施的報廢 1）對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由生產(chǎn)部填寫《設(shè)施報廢單》，經(jīng)生產(chǎn) 部長 批準(zhǔn)后報廢，生產(chǎn)部在《設(shè)施管理卡》及《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》中注明情況； 2）對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《設(shè)施報廢單》報生產(chǎn)部 張 批準(zhǔn)，即可報廢； 3）報廢的設(shè)施應(yīng)掛黑色報廢牌。 《領(lǐng)物單》。 《安全生產(chǎn)檢查記錄》。 3 職責(zé) ● 品控部負(fù)責(zé)對測量、監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)；根據(jù)需要編制內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程； ● 品控部負(fù)責(zé)對偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的測量、監(jiān)控設(shè)備的追蹤處理； ● 品控部負(fù)責(zé)對測量和監(jiān)控設(shè)備 操作人員的培訓(xùn)、考核。 測量、監(jiān)控設(shè)備的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存控制 使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明書或操作規(guī)程使用設(shè)備，確保設(shè)備的測量和監(jiān)控能力與 要求 相一致，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。 對無法修復(fù)的設(shè)備，經(jīng)品 控 部 長 確認(rèn)后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)報廢或作相應(yīng)處理。 《測量監(jiān)控設(shè)備一覽表》。 ● 各部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計劃。 質(zhì)量計劃的封面必須寫明項目名稱及質(zhì)量計劃的編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 《文件更改申請》。顧客委托和 營銷 部提出的設(shè)計任務(wù)由 營銷 部填寫《設(shè)計開發(fā)申請單》交給技術(shù) 中心 ，其它相關(guān)部門提出的設(shè)計任務(wù)由提出部門填寫《設(shè)計開發(fā)申請單》交技術(shù) 中心 。 3)適用時 ,來源于以前類似設(shè)計的信息 。項目組決定整個項目的開展進(jìn)度（各個階段的任務(wù)及完成日期）。 設(shè)計開發(fā)確認(rèn)經(jīng)驗(yàn)證合格的樣品交 營銷 部送給顧客確認(rèn)。 設(shè)計和開發(fā)變更 在設(shè)計開發(fā)過程每個階段都可能發(fā)生變更，任何階段的變更均需填寫《設(shè)計變更申請單》，變更采取措施的記錄必須給予保持。 《設(shè)計開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》。 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP11 版次： A/0 采購 控制程序 實(shí)施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 1 頁 共 4 頁 1 目的 ● 采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 4 程序 采購物資分類 ● 技 術(shù) 中心 與 供應(yīng) 部分別負(fù)責(zé)制定采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與《采購物資分類明細(xì)表》，根據(jù)其對隨后的實(shí)現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分為三類： 重要物資： 構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資； 一般物資： 構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資； ： 非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資， 如一般包裝材料等。 對于一般物資供方，需要經(jīng)過樣品驗(yàn) 證和小批量試用合格，各相關(guān)部門提供評價意見，管理者代表批準(zhǔn)，可列入《合格供方名錄》。 對服務(wù)供方的控制 ● 為公司提供服務(wù)的供方，如運(yùn)輸公司、檢測、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等，也應(yīng)經(jīng)評價合格后方可向公司提供服務(wù)。采購文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP11 版次： A/0 采購 控制程序 實(shí)施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 4 頁 共 4 頁 6 質(zhì)量記錄 《供方評定記錄表》。 《采購合同》。 《月采購計劃》。根據(jù)《采購物資分類明細(xì)表》，在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP11 版次： A/0 采購 控制程序 實(shí)施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 3 頁 共 4 頁 采購的實(shí)施 1） 供應(yīng) 部根據(jù)批準(zhǔn)的《月采購計劃》、《臨時采購要求單》，按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購； 2） 第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應(yīng)簽定《采購合同》，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等； 3） 供應(yīng) 部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方； 4） 采購前采購員應(yīng)核實(shí)提供給供方技術(shù)的要求是 否有效，將《采購單》交 供應(yīng) 部 部長 確認(rèn)后實(shí)施采購。 供應(yīng) 部每年對合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，填寫《供方業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質(zhì)量評分占60%，交貨期評分占 20%，其他（如價格、售后服務(wù)等）占 20%。根據(jù)《采購物資分類明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程度。 ● 技術(shù)中心 負(fù)責(zé)編制采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 《設(shè)計開發(fā)評審 表 》。簽樣后重新實(shí)施生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作。 ● 對確認(rèn)合格的樣品，技術(shù) 中心 需要對已確認(rèn)的設(shè)計圖稿進(jìn)行最終定稿，由技術(shù) 中心主任 簽字方為有效。工藝文件由技術(shù) 中心主任 最終批準(zhǔn)。 ● 如顧客提供了需包裝的實(shí)物，設(shè)計開發(fā)人員應(yīng)進(jìn)行測繪。 2)設(shè)計和開發(fā)的評審 \驗(yàn)證和確認(rèn)活動的安排 。 3 職責(zé) ●營銷 部負(fù)責(zé)訂單的承接及顧客信息的提供，設(shè)計樣件提交顧客確認(rèn)及與顧客交流溝通； ● 技術(shù) 中 心 能 負(fù)責(zé)顧客產(chǎn)品的方案 （圖紙）和生產(chǎn)工藝設(shè)計和開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)和管理工作。 質(zhì)量計劃完成后，計劃有關(guān)文件由 品 控 部負(fù)責(zé)存檔保存。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 、項目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)； 針對特定產(chǎn)品、項目或合同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動；對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進(jìn)行評審和形成文件； 、運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系； 確定過 程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動及驗(yàn)收準(zhǔn)則；對過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測量和監(jiān)控活動；對其中某些特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)； 。 2 適用范圍 ● 適用于與特定產(chǎn)品、項目及 合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制、實(shí)施和控制。 對于自制的量具有檢測作用的工裝、夾具、樣品、樣板、量具等，需經(jīng)技術(shù)部批準(zhǔn)、編號、貼上相應(yīng)合格 ●標(biāo)簽 執(zhí)行 ，品 控 部負(fù)責(zé)建立總臺帳，編制檢查、校準(zhǔn)規(guī)程，對其有效性進(jìn)行定期檢查。 測量、監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)、修理、報廢等應(yīng)記錄在設(shè)備履歷卡和一覽表內(nèi)。 測量、監(jiān)控設(shè)備的周期校準(zhǔn) 每年 12月品控部編制下年度《計量校準(zhǔn)計劃》，根據(jù)計劃執(zhí)行周期校準(zhǔn)。 《工裝收發(fā)登記表》。 《設(shè)備報廢單》 。 5 記錄 《 生產(chǎn)設(shè)施（備）配置申請單 》。對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由技術(shù)部門負(fù)責(zé)培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗； 2）生產(chǎn)部制定《設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》，規(guī)定保養(yǎng)項目，頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP07 版次： A/0 設(shè)施和工作環(huán)境 控制程序 實(shí)施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 2 頁 共 3 頁 查執(zhí)行情況。 2 適用范圍 ● 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。 各部門的計劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請單》，報 管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施。 特殊工作人員培訓(xùn) 1）特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每年對于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核