【正文】 興國能源科技 有限公司 XGNY/QP（ 0119） 程序文 件 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 分 發(fā) 號 二 0 一二 年 三月 一日 頒 布 二 0 一二 年 三 月一十五日 實 施 地址： 貴州省畢節(jié)市小壩鎮(zhèn)高新產(chǎn)業(yè)基地 電話：（ 0857） 7102114 傳真：（ 0857） 7102118 郵編： 551712 程 序 文 件 目 錄 序號 名 稱 編 碼 版次 1 文件控制程序 XGNY/QP01 A/0 2 記錄控制程序 XGNY /QP02 A/0 3 管理策劃控制程序 XGNY /QP03 A/0 4 管理評審控制程序 XGNY /QP04 A/0 5 與顧客有關(guān)的過程控制程序 XGNY /QP05 A/0 6 人力資源控制程序 XGNY /QP06 A/0 7 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 XGNY /QP07 A/0 8 測量和監(jiān)控裝置控制程序 XGNY /QP08 A/0 9 實現(xiàn)過程的策劃控制程序 XGNY /QP09 A/0 10 設(shè)計和開發(fā)控制程序 XGNY /QP10 A/0 11 采購控制程序 XGNY /QP11 A/0 12 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序 XGNY /QP12 A/0 13 標(biāo)識和可追溯性控制程序 XGNY /QP13 A/0 14 顧客滿意度測量控制程序 XGNY /QP14 A/0 15 內(nèi)部審核控制程序 XGNY /QP15 A/0 16 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 XGNY /QP16 A/0 17 不合格品控制程序 XGNY /QP17 A/0 18 數(shù)據(jù)分析 /持續(xù)改進(jìn)控制程序 XGNY /QP18 A/0 19 質(zhì)量成本分析控制程序 XGNY /QP19 A/0 20 糾正 /預(yù)防措施控制程序 XGNY /QP20 A/0 21 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP（ 0119） 版次： A/0 文件控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 1 頁 共 1 頁 22 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP01 版次： A/0 文件控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 1 頁 共 4 頁 1 目的 ● 對與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。 2 范圍 ● 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。 3 職責(zé) ● 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。 ● 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊。 ● 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。 ● 行政人事部負(fù)責(zé)組織對現(xiàn)有體系文件的收集、整理和歸檔等。 4 程序 文件分類及保管 質(zhì)量手冊（包含了所有過程的文件），由行政人事部備案保存。 公司第三級質(zhì)量管理體系文件分為兩類： 1）部門工作手冊，為各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（部門管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等）；部門質(zhì)量記錄文件等。由各相關(guān)部門自行保存并報行政人事部備案存檔； 2）其他質(zhì)量文件：是針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃、設(shè)計輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。由各相應(yīng)的部門保存、使用。 公司級管理性文 件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由 行政人事部 保存。 文件的編碼 質(zhì)量管理體系文件的編碼 1） 質(zhì)量手冊、文件的 編碼規(guī)定 ： 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP01 版次： A/0 文件控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 2 頁 共 4 頁 ● 質(zhì)量手冊 XGNY/QM xx 文件版本號 質(zhì)量手冊代碼 本企業(yè)代碼 ● 程序文件 XGNY/QPxx 程序文件順序號 程序文件代碼 本企業(yè)代碼 ● 其它質(zhì)量文件 XGNY/QDxxxx 質(zhì)量文件順序號 本部門代碼 其它質(zhì)量文件代碼 本企業(yè)代碼 ● 質(zhì)量計劃 XGNY/QLxx 本年度順序號 質(zhì)量計劃代碼 本企業(yè)代碼 ● 記錄 xx xxx xxx 本部門記錄順序號 程序文件在標(biāo)準(zhǔn) 中的文件章節(jié)號 主要使用部門代號 各部門代號規(guī)定如下： 營銷部： YX； 物控部： WK 生產(chǎn)部： SC 技術(shù)中心： JS； 供應(yīng)部： GY 品 控 部： PK 行政人事部： XZ 財務(wù)部： CW 客服中心： KH 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 ● 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的： 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP01 版次： A/0 文件控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 3 頁 共 4 頁 控 部組織編寫，管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由行政人事部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； 控 部組織各部門編寫，管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由行政人事部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； 、由管理者代表審核、批準(zhǔn)，行政人事部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； 應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。 文件的受控狀況 ● 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件封面加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。 文件的更改 質(zhì)量手冊由質(zhì)量體系 負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)組織更改，填寫《文件更改申請》，經(jīng)管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由 行政人事 部發(fā)放。 行政人事 部應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄； 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn) 行更改、發(fā)放、處理。如果指定其他部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料； ，以確保有效文件的唯一性。 文件的領(lǐng)用 《文件發(fā)放、回收記錄》，經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用； ，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 文件的保存、作廢與銷毀 文件 的保存 1） 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方； 2） 各部門文件由本部門資料員保管。 行政人事 部每 6個月對各部門文件保管情況進(jìn)行檢查； 3） 對受控文件，各部門資料員應(yīng)及時填寫本部門使用文件的《部門受控文件清單》。每 12個月應(yīng)將清單副本報 行政人事 部備案，如內(nèi)容沒有變化，應(yīng)通知 行政人事 部； 4） 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。 文件的作廢與銷毀 1） 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門資料員及時從所有發(fā)放或使用場所撤出， 加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用； 2） 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識； 3） 對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由 行政人事 部授權(quán)相關(guān)部門銷毀。 文件的借閱、復(fù)制 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP01 版次： A/0 文件控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 4 頁 共 4 頁 ● 借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫 《文件借閱、復(fù)制記錄》，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人登記編號。 外來文件的控制 收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。 行政人事 部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入“部門受控文件清單”，并報 行政人事 部備案。 每年 6 個月由 行政人事 部組 織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評審，各部門結(jié)合平時使用情況進(jìn)行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行 。 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》。 6 質(zhì)量記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》。 《文件借閱、復(fù)制記錄》。 《部門受控文件清單》。 《文件更改申請》。 《文件銷毀申請》。 興國能源科技有限公 司 程序文件 編碼： XGNY /QP02 版次： A/0 記錄控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 ● 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。 2 范圍 ● 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。 3 職責(zé) ● 行政人事 部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。 ● 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。 ●品控部 負(fù)責(zé)保管超過一年的質(zhì)量記錄。 ● 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn) 本部門編制的質(zhì)量記錄格式。 4 程序 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號 ● 質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號按《文件控制程序》（ XGNY/QP05）執(zhí)行。 質(zhì)量記錄填寫 質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋 或簽上更改人的印章或姓名及日期。 質(zhì)量記錄的保存、保護(hù) 各部門的資料員必須把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交檔案室保存。 行政人事 部編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。各部門應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量記錄清單作為部門工作手冊的附錄，