【正文】 ； 2）電工、計(jì)量員、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； 3）質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。 《崗位工作人員任職要求》，報(bào)管理者代表審批。 《合同》無格式。必要時(shí) ,對更改的內(nèi)容還需再評審。 ● 對于口頭定單（如電話定貨）， 營銷 部銷售員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《定單確認(rèn)表》 中，經(jīng)雙方確 認(rèn)（可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn)），并執(zhí)行 ～ 。 對產(chǎn)品要求的評審 在接受合同或定單之前， 營銷 部應(yīng)對已識別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門對合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評審。 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP05 版次： A/0 與顧客有關(guān)的過程 控制程序 實(shí)施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 ● 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。 5 相關(guān)文件 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP04 版次： A/0 管理評審控制程序 實(shí)施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 3 頁 共 3 頁 《內(nèi)部審核控制程序 》。 行政人事 部向參加評審的人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍?，及本次評審計(jì)劃和有關(guān)資料。 4 程序 管理評審計(jì)劃 每年至少進(jìn)行一次管理評審，兩次的時(shí)間間隔最多不超過 12 個(gè)月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 《各部門的質(zhì)量策劃輸出文件》。 《質(zhì)量策劃輸出文件》的封面必須寫明策劃項(xiàng)目名稱及編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 4 程序 質(zhì)量目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標(biāo)為： 1） 產(chǎn)品合格率 94％；后三年每年遞增 ％； 2） 出廠合格率 98％； 3） 顧客滿意率 98％，后三年每年遞增 ％； 4） 顧客投訴處理率達(dá)到 100%。 《文件借閱、復(fù)制記錄》。 行政人事 部每 6個(gè)月要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。 4 程序 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。 《文件更改申請》。 各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入“部門受控文件清單”，并報(bào) 行政人事 部備案。 文件的保存、作廢與銷毀 文件 的保存 1） 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方； 2） 各部門文件由本部門資料員保管。 文件的編碼 質(zhì)量管理體系文件的編碼 1） 質(zhì)量手冊、文件的 編碼規(guī)定 ： 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP01 版次： A/0 文件控制程序 實(shí)施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 2 頁 共 4 頁 ● 質(zhì)量手冊 XGNY/QM xx 文件版本號 質(zhì)量手冊代碼 本企業(yè)代碼 ● 程序文件 XGNY/QPxx 程序文件順序號 程序文件代碼 本企業(yè)代碼 ● 其它質(zhì)量文件 XGNY/QDxxxx 質(zhì)量文件順序號 本部門代碼 其它質(zhì)量文件代碼 本企業(yè)代碼 ● 質(zhì)量計(jì)劃 XGNY/QLxx 本年度順序號 質(zhì)量計(jì)劃代碼 本企業(yè)代碼 ● 記錄 xx xxx xxx 本部門記錄順序號 程序文件在標(biāo)準(zhǔn) 中的文件章節(jié)號 主要使用部門代號 各部門代號規(guī)定如下： 營銷部： YX； 物控部： WK 生產(chǎn)部： SC 技術(shù)中心： JS； 供應(yīng)部： GY 品 控 部： PK 行政人事部： XZ 財(cái)務(wù)部： CW 客服中心： KH 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 ● 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的： 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP01 版次： A/0 文件控制程序 實(shí)施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 3 頁 共 4 頁 控 部組織編寫，管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由行政人事部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； 控 部組織各部門編寫，管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由行政人事部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； 、由管理者代表審核、批準(zhǔn)，行政人事部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； 應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。 ● 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊。 ● 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。 行政人事 部每 6個(gè)月對各部門文件保管情況進(jìn)行檢查； 3） 對受控文件，各部門資料員應(yīng)及時(shí)填寫本部門使用文件的《部門受控文件清單》。 每年 6 個(gè)月由 行政人事 部組 織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行 。 《文件銷毀申請》。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號 ● 質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號按《文件控制程序》（ XGNY/QP05）執(zhí)行。 質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 《文件發(fā)放、回收記錄》，向 行政人事 部領(lǐng)用所需記錄空白表； 各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案。 《文件銷毀申請》。 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。 質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時(shí)反饋到品 控 部。 《文件更改申請》。 行政人事 部于每次管理評審前一個(gè)月編制《管理評審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 管理評審會議 ，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價(jià)，對于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定 責(zé)任人和整改時(shí)間； （包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 《文件控制程序》。 2 范圍 ● 適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。 評審 ● 產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在合同簽定之前進(jìn)行，應(yīng)確保： 1）產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定； 2）顧客沒有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)； 3）與以前表述不一致的合同或定單要求（如報(bào)價(jià)單）已予以解決； 4）公司有能力滿足規(guī)定的要求 ● 合同的分類 1）常規(guī)合同：對公司定型產(chǎn)品所定的合同。 ● 在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時(shí)，由 營銷 部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。 營銷部負(fù)責(zé)與顧客的溝通 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，營銷部應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月、顧客定貨會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 興國能源科技 有限公司 程序文件 編碼： GY/QP06 版次： A/0 人力資源 控制程序 實(shí)施日期： 20xx 年 2 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 ● 對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn) 以滿足規(guī)定要求。 行政人事部編制各部門負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》，報(bào)總經(jīng)理審批。 工程技術(shù)人員培訓(xùn) ● 各類工程技術(shù)人員是新技術(shù)開發(fā)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由技術(shù)部負(fù)責(zé)人安排教師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。 5 相關(guān)文件 《各部門工作手冊及相關(guān)的法律法規(guī)》。 3 職責(zé) ● 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進(jìn)行控制。生產(chǎn)部每季度收集《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，整理入檔并作為制定年度檢修計(jì)劃的依據(jù)； 3）生產(chǎn)部每年 12月制定下年度的《設(shè)施檢修計(jì)劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行； 4）日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報(bào)生產(chǎn)部檢修。 《設(shè)備驗(yàn)收單》。 《 設(shè)備驗(yàn)收單 設(shè)備管理卡 》。 《工裝周期保養(yǎng) /維修記錄》。 ，由品控部負(fù)責(zé)聯(lián)系國家法定計(jì)量部門進(jìn)行校準(zhǔn)，并出具校準(zhǔn) 對需進(jìn)行內(nèi)部校準(zhǔn)的設(shè)備，品 控 部應(yīng)編制相應(yīng)的《內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程》，規(guī)定校準(zhǔn)的方法、使用設(shè)備、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及校準(zhǔn)周期等內(nèi)容，經(jīng)品 控 部經(jīng)理 批準(zhǔn)，由品 控 部實(shí)施并填寫《內(nèi)校記錄表》。 測量、監(jiān)控設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的控制 發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止檢測工作，及時(shí)報(bào)告品 控 部。 5 相關(guān)文件 《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。 3 職責(zé) ● 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量計(jì)劃。 質(zhì)量計(jì)劃 ●表述質(zhì)量管理體系過程及如何應(yīng)用于具體 產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的文件為質(zhì)量計(jì)劃。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 ● 各分廠配合技術(shù) 中心 負(fù)責(zé)樣品的試制及計(jì)劃進(jìn)度的跟蹤； ● 品 控 部配合技術(shù) 中心 對樣品做性能測試； ●供應(yīng) 部負(fù)責(zé)開發(fā)過程中所需物料的采購。 3)設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限 。測繪包括實(shí)物的尺寸、重量等；測繪數(shù)據(jù)需記錄在《測繪記錄表》中。 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP10 版次： A/0 設(shè)計(jì)與開發(fā)控制程序 實(shí)施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 3 頁 共 4 頁 ● 制作完成的樣品，由技術(shù) 中心 確認(rèn)樣品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、平面設(shè)計(jì)的正確性；必要時(shí)，驗(yàn)證可運(yùn)用質(zhì)量機(jī)能展開、實(shí)驗(yàn)計(jì)劃、失效模式分析等手段；品 控 部進(jìn)行樣品性能測試，編制《樣品檢查報(bào)告》。設(shè)計(jì)項(xiàng)目完成后，所有相關(guān)的文件、記錄應(yīng)歸檔到一起，依《文件控制程序》、《記錄控制程序》實(shí)施管理。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《 樣品 試制管理制度》 《采購控制程序》 6 記錄 《設(shè)計(jì)開發(fā)申請單》 《設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目任務(wù)計(jì)劃書》 《設(shè)計(jì)開發(fā)輸入及評審表》 《產(chǎn)品 開發(fā)項(xiàng)目建議書》。 《設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證 表 》。 ● 品 控部 負(fù)責(zé)對采購物資及外協(xié)產(chǎn)品的進(jìn)貨驗(yàn)證。 對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力： 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP11 版次： A/0 采購 控制程序 實(shí)施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 2 頁 共 4 頁 1） 體系認(rèn)證證書； 2） 本組織對供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果； 3） 本組織及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查； 4） 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況； 5） 供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。評定總分低于 60（或質(zhì)量評分低于 48），應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證，并執(zhí)行 。 采購信息 采購文件 ● 應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息： 1） 對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）； 2） 對產(chǎn)品的驗(yàn)收要求； 3） 其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。 ，也不能排除其后顧客拒收的可能。 《臨時(shí)采購要求單》。 《采購單》。 《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》。 本公司的采購文件包括《月采 購計(jì)劃》、《臨時(shí)采購要求單》、《采