【正文】 《供方業(yè)績評定表》。 采購 采購計劃 ● 供應 部根據生產部的《月生產計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》，經總經理批準后實施采購。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇幾家合格的供方。 《產品設計開發(fā)方案》。工藝設計的確認依設計策劃的方式進行。 ● 應對這些輸入的充分性與適宜性進行評審。 2 范圍 ● 適用于產品的設計和開發(fā)。策劃的結果應以適于組織運作的方式形成文件，如質量計劃。 對檢測人員要求 專業(yè)計量人員需經國家計量部門培訓，持證上崗。 測量和監(jiān)控設備的初次校準 ，由品控部負責送國家計量部門檢定或自行校準，合格后方能發(fā)放使用。 《設備檢修計劃》。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗收； 2）驗收不合格的設施，生產部與供方協商解決，并在《設施驗收單》上記錄處理結果； 3）生產部對驗收合格的設施進行編號，建立《設施管理卡》和設施檔案，并在《生產設施一覽表》上登記； 4）生產部根據合格的設施驗收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑設施驗收單辦理入庫手續(xù) 。 培訓計劃及實施 每年 12月各部門上報行政人事部下年度的《培訓申請單》，根據公司需求及下年度各部門《培訓申請單》，行政人事部于 12月制定下年度的培訓計劃（包括培訓內容、對象、時間、 考核方式等內容），經總經理批準后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。 ● 總經理 1） 批準公司年度培訓計劃，批準部門負責人的《崗位工作人員任職要求》。 營銷部負責合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據需要及時將信息與顧客溝通。 4 程序 顧客需求的識別 ● 營銷 部負責識別顧客對產品的需求與期望，根據顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術協議草案及口頭訂單等填寫在《合同評審表》中： 顧客明示的產品要求，包括產品質量要求及涉及可用性、交付、支持服務（如運輸、保修、培訓等）、價格等方面的要求； ，但預期或規(guī)定的用途所必要的產品要求。 如果評審結果引起文件更改，應執(zhí)行《文件控制程序》（ XGNY/QP05）。 ● 質量體系 負責人 負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。 質量策劃輸出文件的編制原則 ，應符合質量方針、目標，并與產品實現過程的策劃及其他質量體系文件的內容協調一致； ，并根據特殊的要求增加新的內容。 6 質量記錄 《質量記錄清單》。 ●品控部 負責保管超過一年的質量記錄。 外來文件的控制 收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。由各相應的部門保存、使用。 4 程序 文件分類及保管 質量手冊（包含了所有過程的文件），由行政人事部備案保存。 文件的作廢與銷毀 1） 所有失效或作廢文件由相關部門資料員及時從所有發(fā)放或使用場所撤出， 加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預期使用； 2） 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應進行適當的標識； 3） 對要銷毀的作廢文件，由相關部門填寫《文件銷毀申請》，經管理者代表批準后，由 行政人事 部授權相關部門銷毀。 2 范圍 ● 適用于為證明產品符合要求和質量管理體系有效運行的記錄。 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP02 版次： A/0 記錄控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 2 頁 共 2 頁 記錄格式 各部門質量記錄格式，由 部門 部長 負責組織編制， 總經理 審批，交 行政人事 部備案。 ● 針對具體的產品、項目或合同的質量策劃執(zhí)行《實現過程的策劃程序》。 2 范圍 ● 適用于對公司質量管理體系的評審。 會議結束后，由質量體系 負責人 負責根據管理評審輸出的要求進行總結， 編寫《管理評 審報告》，經管理者代表審核，交總經理批準，并發(fā)至相應部門并監(jiān)控執(zhí)行。 ● 生產部負責評審產品的生產能力及交貨期。 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP05 有無現貨 銷售部 組織 相關部門識別顧客需求進行準備 銷售部 組織對顧客要求進行評審 是否滿足顧客要 求 識別顧客需求準備合同草案 是否常規(guī)合同 銷售部組織相關部門對產品要求評審 與顧客協商解決 總經理批準合同評審表 簽定合同 結束 有無不確定條款 條款 銷售部 與顧客洽談合同意向 版次： A/0 與顧客有關的過程 控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 3 頁 共 3 頁 合同的簽定和實施 對產品要求評審后，由營銷部部長代表公司與顧客簽定合同；對老顧客的口頭定單，雙方對《定單確認表》的內容確認后，即視同簽定合同。 3 職責 ● 行政人事 部 1） 負責編制各部門負責人的《崗位工作人員任職要求》； 2） 負責公司《年度培訓計劃》的制定及監(jiān)督實施； 3） 負責上崗基礎教育； 4） 負責組織對培訓效果進行評估。 ● 公司鼓勵員工參與質量管理，為實現質量目標做出貢獻。 4 程序 生產設施的識別、提供和維護 設施的識別 ● 公司為實現產品符合性活動所需的設施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設備和工具（包括工、卡、量具）、軟件（計算機網絡）、支持性服務（水、電、氣供應）、通訊設施、運輸設施等。 《生產設施一覽表》。 2 范圍 ● 適用于對產品和過程進行測量和監(jiān)控用的裝置、軟件等。品 控 部應組織對設備故障進行分析、維修并重新校準，采取相應的糾正 /預防措施。 ● 品 控 部負責對各部門質量策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。 《各部門的質量計劃》。 2)適用的法律法規(guī)要求 。其驗證結果填寫在《設計和開發(fā)驗證表》中。 《產品設計開發(fā)計劃》。 ● 總經理批 準《月采購計劃》。 對外協加工的供方控制，也應執(zhí)行 上述條款規(guī)定及《外協加工協議》；質量控制按 《 GB2828抽樣標準》，抽樣產品不合格時通知外協廠家分選，按《不合格控制程序 》處理；如合格后按抽樣比例再抽樣 。 《過程和產品的測量和監(jiān)控程序》。 《臨時采購要求單》。 采購信息 采購文件 ● 應包括擬采購產品的信息： 1） 對產品的質量要求（可直接引用各類標準或提供規(guī)范、圖樣等技術文件）； 2） 對產品的驗收要求； 3） 其他要求，如價格、數量、交付等。 對有多年業(yè)務往來的重要物資的供方，應提供充分的書面證明材料，可以包括以下內容，以證實其質量保證能力： 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP11 版次： A/0 采購 控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 2 頁 共 4 頁 1） 體系認證證書； 2） 本組織對供方質量管理體系進行審核的結果； 3） 本組織及供方其他顧客的滿意程度調查； 4） 供方產品的質量、價格、交貨能力等情況； 5） 供方的財務狀況及服務和支持能力等。 《設計開發(fā)驗證 表 》。設計項目完成后，所有相關的文件、記錄應歸檔到一起，依《文件控制程序》、《記錄控制程序》實施管理。測繪包括實物的尺寸、重量等；測繪數據需記錄在《測繪記錄表》中。 ● 各分廠配合技術 中心 負責樣品的試制及計劃進度的跟蹤； ● 品 控 部配合技術 中心 對樣品做性能測試； ●供應 部負責開發(fā)過程中所需物料的采購。 質量計劃 ●表述質量管理體系過程及如何應用于具體 產品、項目和合同的文件為質量計劃。 5 相關文件 《設施和工作環(huán)境控制程序》。 ，由品控部負責聯系國家法定計量部門進行校準，并出具校準 對需進行內部校準的設備，品 控 部應編制相應的《內部校準規(guī)程》，規(guī)定校準的方法、使用設備、驗收標準及校準周期等內容，經品 控 部經理 批準，由品 控 部實施并填寫《內校記錄表》。 《 設備驗收單 設備管理卡 》。生產部每季度收集《設施日常保養(yǎng)項目表》，整理入檔并作為制定年度檢修計劃的依據； 3）生產部每年 12月制定下年度的《設施檢修計劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行； 4）日常生產中車間無法排除的故障，應填寫《設施檢修單》報生產部檢修。 5 相關文件 《各部門工作手冊及相關的法律法規(guī)》。 行政人事部編制各部門負責人《崗位工作人員任職要求》，報總經理審批。 營銷部負責與顧客的溝通 在產品售出前及銷售過程中，營銷部應通過多種渠道（如廣告宣傳、產品服務月、顧客定貨會等）向顧客介紹產品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 評審 ● 產品要求的評審應在合同簽定之前進行，應確保： 1）產品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定； 2）顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認； 3）與以前表述不一致的合同或定單要求（如報價單）已予以解決； 4）公司有能力滿足規(guī)定的要求 ● 合同的分類 1）常規(guī)合同：對公司定型產品所定的合同。 《文件控制程序》。 行政人事 部于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核，總經理批準。 質量策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應按照質量策劃規(guī)定的內容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到品 控 部。 《文件銷毀申請》。 質量記錄的標識編號 ● 質量記錄的標識編號按《文件控制程序》（ XGNY/QP05）執(zhí)行。 每年 6 個月由 行政人事 部組 織對現有質量管理體系文件進行定期評審，各部門結合平時使用情況進行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行 。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。 ● 管理者代表負責審核質量手冊。 文件的保存、作廢與銷毀 文件 的保存 1） 與質量管理體系相關的文件都必須分類存放在干燥通風，安全的地方； 2） 各部門文件由本部門資料員保管。 《文件更改申請》。 行政人事 部每 6個月要檢查一次各部門質量記錄的使用、管理情況。 4 程序 質量目標 為實現組織的質量方針，組織總的質量目標為： 1） 產品合格率 94％；后三年每年遞增 ％； 2） 出廠合格率 98％； 3） 顧客滿意率 98％，后三年每年遞增 ％； 4） 顧客投訴處理率達到 100%。 《各部門的質量策劃輸出文件》。 行政人事 部向參加評審的人員發(fā)放《管理評審通知單》，及本次評審計劃和有關資料。 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP05 版次： A/0 與顧客有關的過程 控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 ● 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。 ● 對于口頭定單（如電話定貨）， 營銷 部銷售員負責將相關內容填入《定單確認表》 中，經雙方確 認（可用傳真件、電話記錄等方式確認），并執(zhí)行 ～ 。 《合同》無格式。 特殊工作人員培訓 1）特殊工序、關鍵工序人員的培訓，由所在崗位技術負責人負責培訓，培訓合格后持證上崗；每年對于這些崗位的人員還應進行培訓和考核； 2）電工、計量員、駕駛員等需取得國家授權部門相應的培訓合格證書； 3）質量管理體系內審員應由質量認證咨詢機構培訓、考核、持證上崗。 2 適用范圍 ● 適用于為實現產品符合性所需的設施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設備、支持性服務如通訊、運輸設施等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。 5 記錄 《 生產設施（備）配置申請單 》。 《工裝收發(fā)登記表》。 測量、監(jiān)控設備的校準、修理、報廢等應記錄在設備履歷卡和一覽表內。 2 適用范圍 ● 適用于與特定產品、項目及 合同有關的質量策劃的控制及相應的質量計劃的編制、實施和控制。 質量計劃完成后，計劃有關文件由 品 控 部負責存檔保存。 2)設計和開發(fā)的評審 \驗證和確認活動的安排 。工藝文件由技術 中心主任 最終批準。簽樣后重新實施生產前的準備工作。 ● 技術中心 負責編制采購物資技術標準。 供應 部每年對合格供方進行一次跟蹤復評，填寫《供方業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質量評分占60%，