【正文】 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP12 版次： A/0 生產(chǎn)和服務(wù)提供 控制程序 實(shí)施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 1 頁 共 4 頁 1 目的 ● 對生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 《采購單》。 《臨時(shí)采購要求單》。 《糾正 /預(yù)防措施處理單》。 《合格供方名錄》。 《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》。 ，也不能排除其后顧客拒收的可能。 驗(yàn)證活動可包括檢驗(yàn)、測量 、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 對采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗(yàn)證方式： 1） 由品 控 部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證； 2） 由顧客在本公司現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證； 3） 由本公司在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證； 4） 由顧客在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證。 本公司的采購文件包括《月采 購計(jì)劃》、《臨時(shí)采購要求單》、《采購物資分類明細(xì)表》、《采購單》、《采購合同》及附件等，由 行政人事 部保管。 采購信息 采購文件 ● 應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息： 1） 對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）； 2） 對產(chǎn)品的驗(yàn)收要求； 3） 其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。對于臨時(shí)采購的物資，相關(guān)部門填寫《臨時(shí)采購要求單》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，交 供應(yīng) 部實(shí)施。對國家授權(quán)的計(jì)量試驗(yàn)室，可不再做服務(wù)質(zhì)量評價(jià)。 對外協(xié)加工的供方控制，也應(yīng)執(zhí)行 上述條款規(guī)定及《外協(xié)加工協(xié)議》；質(zhì)量控制按 《 GB2828抽樣標(biāo)準(zhǔn)》，抽樣產(chǎn)品不合格時(shí)通知外協(xié)廠家分選，按《不合格控制程序 》處理；如合格后按抽樣比例再抽樣 。評定總分低于 60（或質(zhì)量評分低于 48），應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證，并執(zhí)行 。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題， 供應(yīng) 部應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。 對于批量供應(yīng)的輔助物資，品 控 部在進(jìn)貨時(shí)對其進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄，合格者由管理者代表批準(zhǔn)后，即可列入《合格供方名錄》。樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。 對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力： 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP11 版次： A/0 采購 控制程序 實(shí)施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 2 頁 共 4 頁 1） 體系認(rèn)證證書； 2） 本組織對供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果； 3） 本組織及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查； 4） 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況； 5） 供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。 供應(yīng) 部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。 對供方的評價(jià) 供應(yīng) 部根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫“供方評定記錄表”。 ● 總經(jīng)理批 準(zhǔn)《月采購計(jì)劃》。 ● 品 控部 負(fù)責(zé)對采購物資及外協(xié)產(chǎn)品的進(jìn)貨驗(yàn)證。 3） 《 購物資分類明細(xì)表》。 2 適用范圍 ● 用于對生產(chǎn)所需的原材料采購、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制；對供方進(jìn)行選擇、評價(jià)和控制。 《客戶試用報(bào)告》。 《設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證 表 》。 《設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單》。 《設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單》。 《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃》。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《 樣品 試制管理制度》 《采購控制程序》 6 記錄 《設(shè)計(jì)開發(fā)申請單》 《設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目任務(wù)計(jì)劃書》 《設(shè)計(jì)開發(fā)輸入及評審表》 《產(chǎn)品 開發(fā)項(xiàng)目建議書》。填寫顧客要求變更的項(xiàng)目，交技術(shù)中心主任 審批后生效，設(shè)計(jì)人員在接到變更通知后，負(fù)責(zé)對設(shè)計(jì)進(jìn)行修改，重新打樣等工作，再次送樣。設(shè)計(jì)變更次數(shù)必須在輸出資料中給予標(biāo)識?！霸O(shè)計(jì)開發(fā)檔 案”依實(shí)際需要進(jìn)行更新或作廢。設(shè)計(jì)項(xiàng)目完成后，所有相關(guān)的文件、記錄應(yīng)歸檔到一起，依《文件控制程序》、《記錄控制程序》實(shí)施管理。其確認(rèn)結(jié)果填寫在《設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)表》中。顧客確認(rèn)方式包括：實(shí)樣簽字、在《樣品檢查報(bào)告》中簽字、 郵件或口頭通知 營銷 部記錄等方式，其中顧客的郵件、口頭確認(rèn)方式由 營銷 部代為實(shí)樣簽字，或在《樣品檢查報(bào)告》中簽字確認(rèn)。其驗(yàn)證結(jié)果填寫在《設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證表》中。 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP10 版次： A/0 設(shè)計(jì)與開發(fā)控制程序 實(shí)施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 3 頁 共 4 頁 ● 制作完成的樣品，由技術(shù) 中心 確認(rèn)樣品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、平面設(shè)計(jì)的正確性；必要時(shí)，驗(yàn)證可運(yùn)用質(zhì)量機(jī)能展開、實(shí)驗(yàn)計(jì)劃、失效模式分析等手段；品 控 部進(jìn)行樣品性能測試，編制《樣品檢查報(bào)告》。 樣品制作 ● 參照公司《樣品制作規(guī)定》操作 ● 經(jīng)樣品確認(rèn)，顧客正式訂單來后，技術(shù) 中心 要做工藝準(zhǔn)備，（包括工藝卡、作業(yè)指導(dǎo)書、包裝、儲存及搬運(yùn)的要求、 環(huán)保 控制要求等）和生產(chǎn)采購信息，如印刷版、模切板、模板和字模的采購；明確相關(guān)使用材料標(biāo) 準(zhǔn)、產(chǎn)地；提供今后生產(chǎn)的采購信息要求。每個(gè)階段都需要將 設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入信息、輸出信息、責(zé)任人、完成時(shí)間填寫在《設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目任務(wù)計(jì)劃書》中。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人從成本、產(chǎn)品性能及風(fēng)險(xiǎn)權(quán)衡等方面評估分析，確定最優(yōu)方案（在難以取舍時(shí)可選擇 2～ 3 個(gè)方案同時(shí)開展，在評審階段再行取舍）。測繪包括實(shí)物的尺寸、重量等；測繪數(shù)據(jù)需記錄在《測繪記錄表》中。要求應(yīng)完整、清楚、并且不能自相矛盾。 4)設(shè)計(jì)和開發(fā)所 必需的其他要求。 2)適用的法律法規(guī)要求 。 3)設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限 。 設(shè)計(jì)開發(fā)負(fù)責(zé)人對產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃和控制 ,根據(jù)《設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目任務(wù)計(jì)劃書》應(yīng)確定以下計(jì)劃內(nèi)容 : 1)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的劃分及進(jìn)度要求 。由技術(shù) 中心主任 組織編制 《設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目任務(wù)計(jì)劃書》，確定設(shè)計(jì)和開發(fā)負(fù)責(zé)人。 ● 設(shè)計(jì)任務(wù)在提出前，相關(guān)部門應(yīng)充分了解顧客的要求，要求通常包括產(chǎn)品概念、 外包裝尺寸、印刷要求、環(huán)保 要求、產(chǎn)品堆放方式、運(yùn)輸、儲存、目的地和終端顧客等信息。 ● 各分廠配合技術(shù) 中心 負(fù)責(zé)樣品的試制及計(jì)劃進(jìn)度的跟蹤； ● 品 控 部配合技術(shù) 中心 對樣品做性能測試； ●供應(yīng) 部負(fù)責(zé)開發(fā)過程中所需物料的采購。（包括瓦楞紙箱、瓦楞紙板和木箱及相關(guān)制品）。 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP10 版次： A/0 設(shè)計(jì)與開發(fā)控制程序 實(shí)施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 1 頁 共 4 頁 1 目的 ● 對產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)全過程進(jìn)行控制，確保設(shè)計(jì)能符合預(yù)期要求，保證產(chǎn)品滿足顧客和有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。 《各部門的質(zhì)量計(jì)劃》。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 質(zhì)量計(jì)劃的修改 ● 當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃需要修改時(shí)，由修改部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到 品控 部。 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP09 版次： A/0 實(shí)現(xiàn)過程的策劃 控制程序 實(shí)施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 2 頁 共 2 頁 質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量計(jì)劃由 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由品控部 以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時(shí)，可發(fā)放給顧客）。 質(zhì)量計(jì)劃 ●表述質(zhì)量管理體系過程及如何應(yīng)用于具體 產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的文件為質(zhì)量計(jì)劃。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) ● 公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃： ，技術(shù)革新或技術(shù)改造； ； 。 4 程序 對特定 產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。 ● 品 控 部負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 3 職責(zé) ● 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量計(jì)劃。 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP09 版次： A/0 實(shí)現(xiàn)過程的策劃 控制程序 實(shí)施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 ● 對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。 《計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃》。 6 質(zhì)量記錄 《測量監(jiān)控設(shè)備履歷卡》。 5 相關(guān)文件 《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。 品 控 部對測量、監(jiān)控設(shè)備的使用人員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，經(jīng)考試合格上崗。 測量、監(jiān)控設(shè)備的環(huán)境要求 ● 測量、監(jiān)控設(shè)備的使用環(huán) 境應(yīng)符合相關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定，由品 控 部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。品 控 部應(yīng)組織對設(shè)備故障進(jìn)行分析、維修并重新校準(zhǔn)，采取相應(yīng)的糾正 /預(yù)防措施。 測量、監(jiān)控設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的控制 發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止檢測工作，及時(shí)報(bào)告品 控 部。 使用者在測量監(jiān)控設(shè)備的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。 對于測量、監(jiān)控用的軟件，在使用前應(yīng)進(jìn)行自校準(zhǔn)，填寫相應(yīng)的校準(zhǔn)記錄。 ，由品控部負(fù)責(zé)聯(lián)系國家法定計(jì)量部門進(jìn)行校準(zhǔn)，并出具校準(zhǔn) 對需進(jìn)行內(nèi)部校準(zhǔn)的設(shè)備，品 控 部應(yīng)編制相應(yīng)的《內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程》，規(guī)定校準(zhǔn)的方法、使用設(shè)備、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及校準(zhǔn)周期等內(nèi)容，經(jīng)品 控 部經(jīng)理 批準(zhǔn)，由品 控 部實(shí)施并填寫《內(nèi)校記錄表》。對合格品應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的唯一性標(biāo)識；品控部負(fù)責(zé)對該設(shè)備編號，建立《測量監(jiān)控設(shè)備履歷卡》，記錄設(shè)備的編號、名稱、規(guī)格型號、精度等級、生產(chǎn)廠家、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)日 期、放置地點(diǎn)等；并填寫《測量監(jiān)控設(shè)備一覽表》； ，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù)； 、監(jiān)控設(shè)備的發(fā)放。 4 程序 ● 根據(jù)所需測量能力和測量要求配置測量和監(jiān)控設(shè)備，對其的采購和驗(yàn)收，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》中對生產(chǎn)設(shè)備采購的管理規(guī)定。 2 范圍 ● 適用于對產(chǎn)品和過程進(jìn)行測量和監(jiān)控用的裝置、軟件等。 《工裝周期保養(yǎng) /維修記錄》。 《工裝鑒定表》。 《安全隱患整改通知書》。 《設(shè)施清單 生產(chǎn)設(shè)備》。 《 設(shè)備驗(yàn)收單 設(shè)備管理卡 》。 《設(shè)備檢修單》。 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP07 版次： A/0 設(shè)施和工作環(huán)境 控制程序 實(shí)施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 3 頁 共 3 頁 《設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表》。 《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》。 《設(shè)備驗(yàn)收單》。 《 6S 現(xiàn)場管理辦法》。 工裝的使用和貯存 工裝在正式投入使用前，由技術(shù) 中心 進(jìn)行鑒定，填寫《工裝鑒定表》，合格后方能投入使用，使用車間負(fù)責(zé)建立《設(shè)施清單 工裝》 ； 使用車間建立工裝收發(fā)登記制度，工裝收發(fā)時(shí)領(lǐng)用人應(yīng)在《工裝收發(fā)登記表》上簽字； 工裝使用人在使用過程中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)報(bào)告本部門領(lǐng)導(dǎo)或技術(shù)人員； 使用車間對庫存工裝進(jìn)行分類擺放并標(biāo)識，以標(biāo)明工裝編號、適用的產(chǎn)品名稱、圖號及工序等； 使用車間對庫存工裝采用掛牌或分區(qū)域形式進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識，以表明“在用”、“修理”等狀態(tài)； 。生產(chǎn)部應(yīng)將檢修情況記錄相應(yīng)的《設(shè)施管理卡》上； 5） 現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于維護(hù)保養(yǎng)。生產(chǎn)部每季度收集《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，整理入檔并作為制定年度檢修計(jì)劃的依據(jù)； 3）生產(chǎn)部每年 12月制定下年度的《設(shè)施檢修計(jì)劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行； 4）日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報(bào)生產(chǎn)部檢修。 設(shè) 施的使用； 生產(chǎn)部對驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號，建立《設(shè)施管理卡》和設(shè)施檔案，并在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》上登記； 量具等由倉庫憑設(shè)施驗(yàn)收單辦理入庫手續(xù) ● 使用、維護(hù)和保養(yǎng) 1）根