【正文】 2 范圍 ● 適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。 ● 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的合同評審表。 評審 ● 產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在合同簽定之前進行，應(yīng)確保： 1）產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定； 2）顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)； 3）與以前表述不一致的合同或定單要求（如報價單）已予以解決； 4）公司有能力滿足規(guī)定的要求 ● 合同的分類 1）常規(guī)合同：對公司定型產(chǎn)品所定的合同。 ● 對于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同，生產(chǎn)部、 營銷 部 分別對生產(chǎn)能力、交貨日期及物料采購能力進行評審，由相應(yīng)負(fù)責(zé)人填寫《合同評審表》并簽 名確認(rèn)；然后 營銷 部 綜合各部門意見，并對合同條款的適用性、完整性、明確性等進行評審，并填寫《合同評審表》的相關(guān)欄止， 營銷 部 長 簽名確認(rèn)即完成評審。 ● 在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時，由 營銷 部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。 合同簽定后，營銷部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為生產(chǎn)、采購、檢驗和出貨等的依據(jù)。 營銷部負(fù)責(zé)與顧客的溝通 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，營銷部應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月、顧客定貨會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 《顧客滿意程度測量程序》。 興國能源科技 有限公司 程序文件 編碼： GY/QP06 版次： A/0 人力資源 控制程序 實施日期： 20xx 年 2 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 ● 對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進行培訓(xùn) 以滿足規(guī)定要求。 ● 管理者代表 1） 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門員工內(nèi)部《崗位工作人員任職要求》。 行政人事部編制各部門負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》，報總經(jīng)理審批。 新員工培訓(xùn) 1）公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP06 版次： A/0 人力資源 控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 2 頁 共 3 頁 規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。 工程技術(shù)人員培訓(xùn) ● 各類工程技術(shù)人員是新技術(shù)開發(fā)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由技術(shù)部負(fù)責(zé)人安排教師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。 、保存員工培訓(xùn)檔案。 5 相關(guān)文件 《各部門工作手冊及相關(guān)的法律法規(guī)》。 《年度培訓(xùn)計劃》。 3 職責(zé) ● 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進行控制?！对O(shè)施驗收單》由生產(chǎn)部保管。生產(chǎn)部每季度收集《設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》，整理入檔并作為制定年度檢修計劃的依據(jù)； 3）生產(chǎn)部每年 12月制定下年度的《設(shè)施檢修計劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行； 4）日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報生產(chǎn)部檢修。 工裝的使用和貯存 工裝在正式投入使用前，由技術(shù) 中心 進行鑒定，填寫《工裝鑒定表》，合格后方能投入使用，使用車間負(fù)責(zé)建立《設(shè)施清單 工裝》 ； 使用車間建立工裝收發(fā)登記制度，工裝收發(fā)時領(lǐng)用人應(yīng)在《工裝收發(fā)登記表》上簽字； 工裝使用人在使用過程中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時報告本部門領(lǐng)導(dǎo)或技術(shù)人員； 使用車間對庫存工裝進行分類擺放并標(biāo)識，以標(biāo)明工裝編號、適用的產(chǎn)品名稱、圖號及工序等； 使用車間對庫存工裝采用掛牌或分區(qū)域形式進行狀態(tài)標(biāo)識，以表明“在用”、“修理”等狀態(tài)； 。 《設(shè)備驗收單》。 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP07 版次： A/0 設(shè)施和工作環(huán)境 控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 3 頁 共 3 頁 《設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表》。 《 設(shè)備驗收單 設(shè)備管理卡 》。 《安全隱患整改通知書》。 《工裝周期保養(yǎng) /維修記錄》。 4 程序 ● 根據(jù)所需測量能力和測量要求配置測量和監(jiān)控設(shè)備，對其的采購和驗收，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》中對生產(chǎn)設(shè)備采購的管理規(guī)定。 ，由品控部負(fù)責(zé)聯(lián)系國家法定計量部門進行校準(zhǔn)，并出具校準(zhǔn) 對需進行內(nèi)部校準(zhǔn)的設(shè)備，品 控 部應(yīng)編制相應(yīng)的《內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程》，規(guī)定校準(zhǔn)的方法、使用設(shè)備、驗收標(biāo)準(zhǔn)及校準(zhǔn)周期等內(nèi)容，經(jīng)品 控 部經(jīng)理 批準(zhǔn)，由品 控 部實施并填寫《內(nèi)校記錄表》。使用后要進行適當(dāng)?shù)木S護和保養(yǎng)。 測量、監(jiān)控設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的控制 發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)停止檢測工作，及時報告品 控 部。 測量、監(jiān)控設(shè)備的環(huán)境要求 ● 測量、監(jiān)控設(shè)備的使用環(huán) 境應(yīng)符合相關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定，由品 控 部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。 5 相關(guān)文件 《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。 《計量校準(zhǔn)計劃》。 3 職責(zé) ● 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量計劃。 4 程序 對特定 產(chǎn)品、項目和合同應(yīng)進行質(zhì)量策劃。 質(zhì)量計劃 ●表述質(zhì)量管理體系過程及如何應(yīng)用于具體 產(chǎn)品、項目和合同的文件為質(zhì)量計劃。 質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督和修改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計劃的規(guī)定要求進行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到 品控 部。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP10 版次： A/0 設(shè)計與開發(fā)控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 1 頁 共 4 頁 1 目的 ● 對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)全過程進行控制，確保設(shè)計能符合預(yù)期要求，保證產(chǎn)品滿足顧客和有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。 ● 各分廠配合技術(shù) 中心 負(fù)責(zé)樣品的試制及計劃進度的跟蹤； ● 品 控 部配合技術(shù) 中心 對樣品做性能測試； ●供應(yīng) 部負(fù)責(zé)開發(fā)過程中所需物料的采購。由技術(shù) 中心主任 組織編制 《設(shè)計開發(fā)項目任務(wù)計劃書》，確定設(shè)計和開發(fā)負(fù)責(zé)人。 3)設(shè)計和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限 。 4)設(shè)計和開發(fā)所 必需的其他要求。測繪包括實物的尺寸、重量等；測繪數(shù)據(jù)需記錄在《測繪記錄表》中。每個階段都需要將 設(shè)計開發(fā)的輸入信息、輸出信息、責(zé)任人、完成時間填寫在《設(shè)計開發(fā)項目任務(wù)計劃書》中。 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP10 版次： A/0 設(shè)計與開發(fā)控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 3 頁 共 4 頁 ● 制作完成的樣品，由技術(shù) 中心 確認(rèn)樣品結(jié)構(gòu)設(shè)計、平面設(shè)計的正確性；必要時，驗證可運用質(zhì)量機能展開、實驗計劃、失效模式分析等手段；品 控 部進行樣品性能測試，編制《樣品檢查報告》。顧客確認(rèn)方式包括：實樣簽字、在《樣品檢查報告》中簽字、 郵件或口頭通知 營銷 部記錄等方式，其中顧客的郵件、口頭確認(rèn)方式由 營銷 部代為實樣簽字，或在《樣品檢查報告》中簽字確認(rèn)。設(shè)計項目完成后，所有相關(guān)的文件、記錄應(yīng)歸檔到一起，依《文件控制程序》、《記錄控制程序》實施管理。設(shè)計變更次數(shù)必須在輸出資料中給予標(biāo)識。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《 樣品 試制管理制度》 《采購控制程序》 6 記錄 《設(shè)計開發(fā)申請單》 《設(shè)計開發(fā)項目任務(wù)計劃書》 《設(shè)計開發(fā)輸入及評審表》 《產(chǎn)品 開發(fā)項目建議書》。 《設(shè)計開發(fā)輸入清單》。 《設(shè)計開發(fā)驗證 表 》。 2 適用范圍 ● 用于對生產(chǎn)所需的原材料采購、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制；對供方進行選擇、評價和控制。 ● 品 控部 負(fù)責(zé)對采購物資及外協(xié)產(chǎn)品的進貨驗證。 對供方的評價 供應(yīng) 部根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫“供方評定記錄表”。 對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實其質(zhì)量保證能力： 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP11 版次： A/0 采購 控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 2 頁 共 4 頁 1） 體系認(rèn)證證書； 2） 本組織對供方質(zhì)量管理體系進行審核的結(jié)果； 3） 本組織及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查； 4） 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況； 5） 供方的財務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。 對于批量供應(yīng)的輔助物資，品 控 部在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄，合格者由管理者代表批準(zhǔn)后，即可列入《合格供方名錄》。評定總分低于 60（或質(zhì)量評分低于 48），應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報管理者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加強對其供應(yīng)物資的進貨驗證，并執(zhí)行 。對國家授權(quán)的計量試驗室，可不再做服務(wù)質(zhì)量評價。 采購信息 采購文件 ● 應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息： 1） 對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）； 2） 對產(chǎn)品的驗收要求； 3） 其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。 采購產(chǎn)品的驗證 對采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式： 1） 由品 控 部進行進貨驗證； 2） 由顧客在本公司現(xiàn)場實施驗證； 3） 由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證； 4） 由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。 ，也不能排除其后顧客拒收的可能。 《合格供方名錄》。 《臨時采購要求單》。 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP12 版次： A/0 生產(chǎn)和服務(wù)提供 控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 1 頁 共 4 頁 1 目的 ● 對生產(chǎn)和服務(wù)過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 《采購單》。 《糾正 /預(yù)防措施處理單》。 《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》。 驗證活動可包括檢驗、測量 、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。 本公司的采購文件包括《月采 購計劃》、《臨時采購要求單》、《采購物資分類明細(xì)表》、《采購單》、《采購合同》及附件等，由 行政人事 部保管。對于臨時采購的物資，相關(guān)部門填寫《臨時采購要求單》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，交 供應(yīng) 部實施。 對外協(xié)加工的供方控制，也應(yīng)執(zhí)行 上述條款規(guī)定及《外協(xié)加工協(xié)議》；質(zhì)量控制按 《 GB2828抽樣標(biāo)準(zhǔn)》，抽樣產(chǎn)品不合格時通知外協(xié)廠家分選，按《不合格控制程序 》處理；如合格后按抽樣比例再抽樣 。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題， 供應(yīng) 部應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進的，應(yīng)取消其供貨資格。樣品驗證、小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。 供應(yīng) 部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。 ● 總經(jīng)理批 準(zhǔn)《月采購計劃》。 3） 《 購物資分類明細(xì)表》。 《客戶試用報告》。 《設(shè)計開發(fā)輸出清單》。 《產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)計劃》。填寫顧客要求變更的項目，交技術(shù)中心主任 審批后生效，設(shè)計人員在接到變更通知后，負(fù)責(zé)對設(shè)計進行修改，重新打樣等工作，再次送樣?！霸O(shè)計開發(fā)檔 案”依實際需要進行更新或作廢。其確認(rèn)結(jié)果填寫在《設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)表》中。其驗證結(jié)果填寫在《設(shè)計和開發(fā)驗證表》中。 樣品制作 ● 參照公司《樣品制作規(guī)定》操作 ● 經(jīng)樣品確認(rèn)，顧客正式訂單來后，技術(shù) 中心 要做工藝準(zhǔn)備，（包括工藝卡、作業(yè)指導(dǎo)書、包裝、儲存及搬運的要求、 環(huán)保 控制要求等）和生產(chǎn)采購信息，如印刷版、模切板、模板和字模的采購；明確相關(guān)使用材料標(biāo) 準(zhǔn)、產(chǎn)地；提供今后生產(chǎn)的采購信息要求。項目負(fù)責(zé)人從成本、產(chǎn)品性能及風(fēng)險權(quán)衡等方面評估分析，確定最優(yōu)方案（在難以取舍時可選擇 2～ 3 個方案同時開展，在評審階段再行取舍）。要求應(yīng)完整、清楚、并且不能自相矛盾。 2)適用的法律法規(guī)要求 。 設(shè)計開發(fā)負(fù)責(zé)人對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進行策劃和控制 ,根據(jù)《設(shè)計開發(fā)項目任務(wù)計劃書》應(yīng)確定以下計劃內(nèi)容 : 1)設(shè)計和開發(fā)階段的劃分及進度要求 。 ● 設(shè)計任務(wù)在提出前，相關(guān)部門應(yīng)充分