【正文】 審核 ，報管理者代表批準，由授權人執(zhí)行銷毀。 6 質量記錄 《質量記錄清單》。 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP03 版次： A/0 管理策劃控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 ● 對實現組織的質量目標進行管理策劃。 ● 行政人事部負責組織 部門進行管理策劃，編寫相應的策劃文件，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。 進行質量策劃的時機 ； 組織在下列情況下需進行質量策劃： 、改進質量管理體系； 、質量目標、組織機構發(fā)生重大變化； 、市場情況發(fā)生重大變化； 。 質量策劃輸出文件的編制原則 ，應符合質量方針、目標，并與產品實現過程的策劃及其他質量體系文件的內容協調一致； ，并根據特殊的要求增加新的內容。 品 控 部對質量策劃實施情況進行檢查和驗證，協調相應的資源， 并填寫《質量策劃實施情況檢查表》報告總經理。 《實現過程的策劃控制程序》。 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP04 版次： A/0 管理評審控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 ● 按計劃的時間間隔評審質量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 ● 質量體系 負責人 負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。計劃主要內容包括： 1）評審時間； 2）評審目的； 3）評審范圍及評審重點； 4）參加評審部門（人員）； 5）評審依據； 6）評審內容。 評審準備 預定評審前十天，質量體系 負責人 負責以書面形式向管理者代表匯報現階段質量管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經理批準。 管理評審輸出 管理評審的輸出應包括以下方面有關的措施： 1）質量管理體系及其過程的改進，包括對質量方針、質量目標、組織結構、過程控制等方面的評價； 2）與顧客要求有關的產品的改進，對現有產品符合要求的評價，包括是否需要進行產品、過程審核等與評審內容相關的要求； 3）資源需求等。 如果評審結果引起文件更改，應執(zhí)行《文件控制程序》（ XGNY/QP05）。 《糾正 /預防措施控制審核程序》。 《管理評審報告》。 3 職責 ● 營銷 部負責識別顧客的需求與期望，組織有關部門對產品需求進行評審，并負責與 顧客溝通。 4 程序 顧客需求的識別 ● 營銷 部負責識別顧客對產品的需求與期望，根據顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術協議草案及口頭訂單等填寫在《合同評審表》中： 顧客明示的產品要求，包括產品質量要求及涉及可用性、交付、支持服務（如運輸、保修、培訓等）、價格等方面的要求； ，但預期或規(guī)定的用途所必要的產品要求。 2）特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如有定型產品改進要求的合同。 ● 對于特殊合同，除生產部、 營銷 部進行評審外，技術 中心主任 應評審產品的生產能力（包括對顧客潛在要求及與產品有關的法律法規(guī)要求的評審）、品 控 部對確保產品質量要求的檢測能力進行評審，并在《合同評審表》中簽名確認。 ● 營銷部負責保存《合同評審表》、合同及其他相關文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結果的實現等跟蹤措施的記錄。 營銷部負責合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據需要及時將信息與顧客溝通。 根據需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進展反饋給顧客，包括產品要求方面的更改，要與組織內部相關部門及顧客協調一致。 6 質量記錄 《合同評審表》。 2 范圍 ● 適用于承擔質量管理體系規(guī)定職責的所有人員，包括臨時雇用人員，必要時還包括供方的人員。 ● 總經理 1） 批準公司年度培訓計劃，批準部門負責人的《崗位工作人員任職要求》。部門負責 人 至少滿足下列條件之一： 1）具備相關專業(yè)的技術職稱； 2）大專以上學歷，并已工作二年以上； 3）具備三年以上相關工作經歷。在進入公司一個月內，由行政人事部組織進行； 2）部門基礎教育：學習本部門工作手冊的主要內容，由所在部門負責人組織進行； 3）崗位技能培訓：學習生產作業(yè)指導書、所用設備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應變措施等，由所在崗位技術負責人組織進行，并進行書面和操作考核，合格者方可上崗。 轉崗人員培訓（同 2,3） 通過教育和培訓，使員工意識到： 1）滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； 2）違反這些要求所造成的后果； 3）自己從事的活動與公司發(fā)展的相關性。 培訓計劃及實施 每年 12月各部門上報行政人事部下年度的《培訓申請單》，根據公司需求及下年度各部門《培訓申請單》，行政人事部于 12月制定下年度的培訓計劃（包括培訓內容、對象、時間、 考核方式等內容），經總經理批準后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。 《崗位工作人員任職要求》。 《員工培訓檔案》。 ● 行政人事部對實現產品符合性所需的工作環(huán)境的設施（包括通訊、運輸、辦公設施及其軟件）進行控制。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗收； 2）驗收不合格的設施，生產部與供方協商解決，并在《設施驗收單》上記錄處理結果； 3）生產部對驗收合格的設施進行編號，建立《設施管理卡》和設施檔案，并在《生產設施一覽表》上登記； 4）生產部根據合格的設施驗收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑設施驗收單辦理入庫手續(xù) 。檢修中的設施應掛紅色檢修牌，檢修好的設施應有使用部門負責人簽字驗收方可使用。 工作環(huán)境 行政人事部應協助生產部識別并管 理為實現產品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的 因素，根據生產作業(yè)需要，負責確定并提供作業(yè)場所必須的基礎設施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： 1）配置適用的廠房并根據生產需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕； 2）配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； 3）生產部對車間設施實行定置管理，要考慮人機工效學的要求，努力提高工作效率； 4）確保員工生產符合勞動法規(guī)的要求。 《生產設備檔案卡》。 《設備檢修計劃》。 《 月保養(yǎng)項目表 》。 《工作環(huán)境和現場清潔檢查表》。 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP08 版次： A/0 監(jiān)視和測量裝置的 控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 ● 對用于確保產品符合規(guī)定要求的測量和監(jiān)控裝置進行控制，確保測量和監(jiān)控結果的有效性。 測量和監(jiān)控設備的初次校準 ，由品控部負責送國家計量部門檢定或自行校準，合格后方能發(fā)放使用。 校準合格的設備，由校準人員貼《合格標簽》，并標明有效期；部分功能或量程校準合格的，貼《限用標簽》，標明限用的范圍；校準不合格的，貼“不合格標簽”，修理后重新校準；對不便粘貼標簽的設備，可將標簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP08 版次： A/0 監(jiān)視和測量裝置的 控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 2 頁 共 2 頁 使用測量、監(jiān)控設備前，應按規(guī)定檢查設備是否工作正常，是否在校準有效期內。品 控 部應追查使用該設備檢測的產品流向，再評價以往檢測結果的有效性，確定需重新檢測的范圍并重新檢測。 對檢測人員要求 專業(yè)計量人員需經國家計量部門培訓，持證上崗。 《內部校準規(guī)程》。 《內校記錄表》。 ● 技術 中心 組織實施產品實現過程策劃，負責產品的過程設和計開發(fā)。策劃的結果應以適于組織運作的方式形成文件，如質量計劃。質量計劃的編制原則為： ； ，應符合質量方針、目標，并與質量體系文件中內容協調一致； 內容，并根據特殊的要求編制新的內容； ，可編寫總體質量計劃，也可只編寫有關的單項計劃，如設計質量計劃、采購質量計劃；也可針對某一特定的活動，如產品促銷活動、用戶服務日等； ，也可以根據需要作為其他文件（如項目計劃等）的一部分。 品 控 部負責監(jiān)督各部門質量計劃的實施，根據要求協調相應部門之間的接 口和資源配置，填寫《質量策劃實施情況檢查表》以進行總體控制，并及時報告總經理。 6 質量記錄 質量策劃實施情況檢查表》。 2 范圍 ● 適用于產品的設計和開發(fā)。 4 工作程序 1）顧客委托的產品設計開發(fā)任務； 2）公司相關部門根據生產服務需要，提出的設計開發(fā)任務； 3） 營銷 部、技術 中心 根據產品和技術發(fā)展方向及顧客需求提出設計開發(fā)任務。 中心主任 應組織項目組。 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP10 版次： A/0 設計與開發(fā)控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 2 頁 共 4 頁 ,并要保持記錄 ,這些輸入包括 : 1)功能要求和性能要求 。 ● 應對這些輸入的充分性與適宜性進行評審。 ● 根據測繪數據要求，由項目組提出設計方案。 ● 根據已選定的設計方案，再進行具體的結構平面設計，輸出結果（結構圖紙、平面設計圖，圖紙需包括幾何尺寸和公差），并對輸出結果進行分類編號，做到完整性、唯一性； ● 由技術 中心主任和項目小組，對已選定方案輸出的結構圖紙、平面設計圖紙進行評審， 技術 中心主任 作最終確認（包括對上述 ），將評審結果記錄在《設計開發(fā)輸入及評審表》中；評審還應包括：評估滿足要求的能力；識別并預 測問題和不足，提出糾正措施；工藝文件的充分性、合理性、適應性的實施規(guī)定等。工藝過程輸出由技術 中心 對工藝進行驗證。工藝設計的確認依設計策劃的方式進行。對可展開到目前或未來類似設計項目的信息，技術 中心 應建立設計開發(fā)檔案并妥善留存，以供參考。 樣品送顧客確認后需要修改的，由 銷售 員填寫《設計變更申請單》。 興國能源科技有限公司 程序文件 編碼： XGNY /QP10 版次： A/0 設計與開發(fā)控制程序 實施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 頁碼： 第 4 頁 共 4 頁 《產品設計開發(fā)任務書》。 《產品設計開發(fā)方案》。 《試產報告》。 3 職責 ● 供應部 1） 的要求組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案； 2） 計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。 ● 管理者代表批準《供方評定記錄表》。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇幾家合格的供方。 對第一次供應重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經樣品測試及小批量試用， 1） 測試合格才能供貨： 2） 新供方根據提供的技術要 求提供少量樣品； 3） 品 控 部對樣品進行驗證，出具相應的驗證報告，并填寫《供方評定記錄表》中相關欄目，反饋給 供應 部； 樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次； 4） 樣品驗證合格后， 供應 部通知供方小批量供貨；經品 控 部進行驗證合格后，交生產部試用，并由品 控 部出具相應試用后的驗證報告，填寫《供方評定記錄表》中相關欄目，反饋給 供應 部； 5） 小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。對零星采購的輔助物資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。連續(xù)兩次交評分仍不及格，應取消其供貨資格。 采購 采購計劃 ● 供應 部根據生產部的《月生產計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》，經總經理批準后實施采購。 ● 適當時還包括： 1） 對供方的產品、程序、過程、設備、人員提出有關批準或資格鑒定的要求，如對供方產品的安全認證要求，對加工過程、設備及人員要求、委托檢測的服務要求等； 2） 適用的質量管理體系要求。 ● 對后兩種情況， 供應 部應在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產品放行的方法。 5 相關文件 《 數據分析 /持續(xù)改進控制 程序 》。 《供方業(yè)績評定表》。 《采購物資分類明細表》。 2 適用范圍 ● 適用于對產品的形成、過程的確認、產品的防護及放行、產品交付和適用的交付后的活動、標識和