【正文】 控” 6 標(biāo)識和分發(fā)號的受控文件及復(fù)印件。 如文件使用部門將受控文件丟失，應(yīng)按 要求辦理領(lǐng)用手續(xù)，但必須在“文件發(fā)放登記表“中說明領(lǐng)用文件為補(bǔ)發(fā)文件。歸口管理部門負(fù)責(zé)人經(jīng)研究確定需更改時(shí)填寫“文件更改審批表”，說明更改原因。換版時(shí)，原版次受控文件由主控部門收回，原版次非受控文件不需要收回而自動(dòng)作廢。 文件管理 文件歸口管理部門不定期檢查所控文件的使用情況，生產(chǎn)品質(zhì)處定期（內(nèi)審時(shí)）評審各類在用文件的適宜性、有效性，保證使用者手中的文件為有效版本。 外培帶回的或以其他方式得到的有關(guān)法律、法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)/檢測標(biāo)準(zhǔn)及顧客 /相關(guān)方提供的有關(guān)技術(shù)文件及相關(guān)資料應(yīng)至 辦公室 登記（經(jīng) 總經(jīng)理 簽字后的文件資料費(fèi)用，財(cái)務(wù)處方可報(bào)銷），并把與綜合管理體系有關(guān)的文件資料轉(zhuǎn)到生產(chǎn)品質(zhì)處。 以合訂本形式發(fā)行的外來文件在本公司按外來資料實(shí)施控制。生產(chǎn)品質(zhì)處通過內(nèi)審或不定期檢查等方 式驗(yàn)證。 3 職責(zé) 生產(chǎn) 品質(zhì)處是適用的 法律、法規(guī)與其它要求獲取、識別、更新與合規(guī)性評價(jià)的歸口管理部門 ，負(fù)責(zé)適用的 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和 其它要求的獲取、確定、跟蹤、更新、整理歸檔，并每年評價(jià)本公司對 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的遵守情況；負(fù)責(zé)將適用 的 法律、法規(guī)與其它要求傳達(dá)到相關(guān)部門。 c. 職業(yè)健康安全方面涉及：綜合類法規(guī)、工會相關(guān)法規(guī)、特種設(shè)備相關(guān)法規(guī)、特殊工種相關(guān)法規(guī)、個(gè)人防護(hù)用品相關(guān)法規(guī)、化學(xué)危險(xiǎn)品相關(guān)法規(guī)、消防相關(guān)法規(guī)、女工及未成年工勞動(dòng)保護(hù)相關(guān)法規(guī)、作業(yè)場所環(huán)境控制相關(guān)法規(guī)、其他要求等。 、 業(yè)務(wù)處 等部門將收集到的與環(huán)境有關(guān)的相關(guān)方、合同方要求及時(shí)傳遞至生產(chǎn)品質(zhì)處。 d. 需轉(zhuǎn)化為內(nèi)部文件（指依據(jù)外來文件制定或修改相關(guān)的內(nèi)部文件）時(shí)，由主管部門進(jìn)行轉(zhuǎn)化。如：環(huán)境因素為廢氣排放類時(shí)，它適用的法律有《中華人民共和國大氣污染防治法》；法規(guī)有《中華人民共和國大氣污染防治實(shí)施細(xì)則》；排放標(biāo)準(zhǔn)有《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》、《大氣污染物 綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》、《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》、《大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》、及有關(guān)的地方排放標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)的其他要求。 當(dāng)評價(jià)結(jié)論為不符合要求時(shí)， 生產(chǎn)品質(zhì)處 應(yīng)及時(shí)組織采取相應(yīng)的糾正措施或預(yù)防措施，具體按《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。各部門負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行中與本部門有關(guān)的記錄的形成、控制和管理。 各 分廠 負(fù)責(zé)設(shè)備運(yùn)行中的巡檢、操作運(yùn)行、生產(chǎn)運(yùn)行分析、報(bào)表、生產(chǎn)成本控制等記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存和處置。 4 程序 依據(jù)“ 3 職責(zé)”中要求，各部門主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)指定一名專職或兼職的人員負(fù)責(zé)本部門記錄的控制管理工作。 記錄編號按以下規(guī)則進(jìn)行： QESR/□□□ — □□□ 記錄序號 歸口管理部門代號 注 :“歸口管理部門代號 ” 見《文件控制程序》 收集 所有記錄應(yīng)由部門記錄管理人員定期收集 ,統(tǒng)一保管。 管理員認(rèn)真檢查收集的記錄 ,不規(guī)范之處及時(shí)整改 ,確保記錄的清晰、規(guī)范、完整。 在用記錄由記錄人負(fù)責(zé)保管，收集歸檔的記錄由管理人員負(fù)責(zé)保管。查閱只能在指定地點(diǎn)查閱，外部人員查閱的內(nèi)容必須是與合同要求有關(guān)的內(nèi)容。檔案法規(guī)定保存期的記錄，按檔案管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 超過保存期限的記錄，由部門管理人員填寫“記錄銷毀清單”，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，生產(chǎn)品質(zhì)處審核，管理者代表批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。生產(chǎn)品質(zhì)處通過 內(nèi)審及不定期檢查等方式進(jìn)一步監(jiān)督、檢查各部門記錄的管理情況，必要時(shí)提出改進(jìn)要求。 3 相關(guān)文件 糾正 措施 和預(yù)防措施控制程序 管理評審控制程序 4 職責(zé) ***水泥有限公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司綜合管理體系 方針、目標(biāo) 、 的制定、批準(zhǔn)、發(fā)布、評審和修訂 以及指標(biāo)和管理方案的批準(zhǔn) 。 5 工作程序 綜合管理體系 方針 ***水泥有限公司 綜合管理體系 方針的制定、批準(zhǔn)與發(fā)布 21 制定要求 ●與產(chǎn)品、環(huán)保 、 職業(yè)健康 有關(guān)的法律法規(guī)要求。 ●行業(yè)競爭對手情況。 貫徹與落實(shí) 各部門應(yīng)以張貼上墻、板報(bào)、宣傳手冊、考試等方式對 公司 管理方針 進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使 ***水泥有限公司 管理方針 在內(nèi)部得到充分的溝通并貫徹、落實(shí)。 公司 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案 可包括如下內(nèi)容： ●環(huán)境 、職業(yè)健康安全 項(xiàng)目、目標(biāo)、指標(biāo)。由生產(chǎn)品質(zhì)處等相關(guān)部門有關(guān)人員集中研究，經(jīng) 公司辦公會討論決定，由 總經(jīng)理 批準(zhǔn)、下達(dá)。 貫徹 與落實(shí) 各部門應(yīng)以張貼、板報(bào)、宣傳手冊、考試等方式對 公司 的綜合目標(biāo)、指標(biāo)及其分解、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案 進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使 公司 綜合目標(biāo)、指標(biāo)及其分解、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案 在內(nèi)部得到充分的溝通并貫徹實(shí)施。 ●對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題執(zhí)行《 糾正 措施 和預(yù)防措施控制程序》。 2 范圍 適用于 ***水泥有限 公司內(nèi)部及公司與外部相關(guān)方之間綜合管理體系方面的信息交流和協(xié)商。 總經(jīng)理 負(fù)有綜合政策法規(guī)及實(shí)現(xiàn)顧客要求重要性宣傳的職責(zé)。重大的或本部門無法單獨(dú)處理的信息及任何有關(guān)質(zhì)量信息源 傳遞 接受處理 反饋 27 或其 它 議題的建議，可用書面形式通報(bào)相關(guān)部門。 處理或討論結(jié)果應(yīng)由處理部門傳達(dá)至反饋部門。 總經(jīng)理 及其管理層應(yīng)選用適當(dāng)方式，宣傳 公司 的 管理方針 、綜合目標(biāo)、質(zhì)量計(jì)劃、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案 、相關(guān)方需求、相關(guān)法 律法規(guī)要求等相關(guān)規(guī)定，也可通過員工教育培訓(xùn)或會議等方式進(jìn)行宣傳，讓 公司 全員了解。 生產(chǎn)過程綜合業(yè)績的信息傳達(dá)應(yīng)簡明易懂，讓相關(guān)部門 /人員認(rèn)識到所從事生產(chǎn)活動(dòng)的重要性和相互關(guān)聯(lián)性，了解完成自身綜合目標(biāo)對公司 28 總綜合目標(biāo)完成的重要性。 外部溝通 和協(xié)商 營銷中心負(fù)責(zé)對與顧客有關(guān)的信息進(jìn)行收集、匯總、分析、傳遞與處理。 處理結(jié)果應(yīng)經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核， 公司 分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 公益活動(dòng)、座談會、說明會、例會等。 記錄名稱 保存部門 保存期限 工作聯(lián)絡(luò)單 發(fā)出部門 /接收部門 一年 會議紀(jì)要 辦公室 或記錄部門 三年 分析、處理報(bào)告 反饋部門 /管理部門 三年 文件更改控制記錄 頁碼 條款號 更改內(nèi)容 更改狀態(tài) 實(shí)施日期 批準(zhǔn)人 30 ***水泥有限公司 綜合管理體系程序文件 ***QESPSC06 管理評審控制程序 版 本 號： 第 2021A 版 編 制： 生產(chǎn)品質(zhì)處 審 核： 批 準(zhǔn)： 受控狀態(tài)： 受 控 發(fā) 放 號： 2021— 06— 25 發(fā)布 2021— 07— 01 實(shí)施 ***水泥有限公司發(fā)布 31 管理評審控制程序 1 目的 確保綜合管理體系持續(xù)適應(yīng)性、充分性和有效性，以滿足 ISO9001:2021標(biāo)準(zhǔn) 、 ISO14001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)及 GB/T280012021 職業(yè)健康安全管理體系要求和相關(guān)方期望，提高 ***水泥有限公司的競爭力。 生產(chǎn)品質(zhì)處負(fù)責(zé)制定管理評審計(jì)劃，做好管理評審的 準(zhǔn)備工作，負(fù)責(zé)評審會議記錄并形成管理評審報(bào)告，對評審后活動(dòng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證并形成報(bào)告，報(bào)管理者代表。如：組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有重大 調(diào)整，資源有重大改變，標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)發(fā)生變更等。 f） ***水泥有限公司所遵循的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)等發(fā)生重大改變而影響 公司 綜合效益時(shí)。 評審準(zhǔn)備 （ 1）建立管理評審小組， 總經(jīng)理 任組長。 提供過程能力、產(chǎn)品的符合性信息以及環(huán)境條件和相關(guān)法律法規(guī)的變化等信息； b）淮海業(yè)務(wù)處提供有關(guān)市場分析、顧客滿意的測量情況、與顧客溝通的結(jié)果包括顧客的需求、期望及投訴、市場評估和戰(zhàn)略以及與競爭對手水平對比方面的信息； c) 設(shè)備保全處提供設(shè)備、計(jì)量等方面資源配置與使用符合性、充分性狀況分析報(bào)告； 34 d） 辦公室提供人力資源配置與符合性、充分性及培訓(xùn)狀況； e） 供應(yīng)處提供供方供貨業(yè)績評價(jià)報(bào)告和物資管理狀況； f） 財(cái)務(wù)處提供財(cái)務(wù)方面的信息； g） 其他改進(jìn)的建議。 評審會議 評審會議由 總經(jīng)理 親自主持，全體評審人員參加。 評審輸出 管理評審是 公司 戰(zhàn)略策劃活動(dòng)之 一，管理評審會議后應(yīng)包括下列內(nèi)容的輸出； ●綜合管理體系及其過程有效性的改進(jìn)。評審報(bào)告應(yīng)明確管理評審結(jié)論及有關(guān)改進(jìn)要求， 內(nèi)容可包括：管理評審的目的和內(nèi)容；參加評審人員和評審日期； 管理方針 、目標(biāo)的適宜性、充分性、有效性的評價(jià)結(jié)論及進(jìn)一步提高的需求、綜合管理體系適宜性、充分性、有效性的結(jié)論；綜合管理體系文件是否需要修訂的結(jié)論、對評審后行動(dòng)的要求等。 跟蹤驗(yàn)證 管理者代表應(yīng)在措施完成期限內(nèi)組織生產(chǎn)品質(zhì)處或其他人員對措施的實(shí)施情況和效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)糾正或報(bào)告 總經(jīng)理 。 2 范圍 適用于本 公司 人力資源的配置、教育、培訓(xùn)及有關(guān)運(yùn)作。 各部門根據(jù)工作需要，提出人力資源需求， 辦公室 按崗位說明書要求及人力資源狀況 進(jìn)行 配置，確保從業(yè)人員滿足工作要求。 對于企業(yè)實(shí)行準(zhǔn)入管理的工種職位， 辦公室 按照要求負(fù)責(zé)及時(shí)對有關(guān)人員進(jìn)行技能培訓(xùn)和考核，確保上崗員工勝任工作要求。新增培訓(xùn)計(jì)劃需按規(guī)定報(bào)批后方可實(shí)施。 “內(nèi)訓(xùn)”部分： 辦公室 根據(jù)“年度員工培訓(xùn)計(jì)劃”制訂相應(yīng)的分計(jì)劃表，明確培訓(xùn)實(shí)施的全部內(nèi)容，并提前通知相關(guān)授課教師及受訓(xùn)員工。保證基礎(chǔ)設(shè)施在生產(chǎn)過程中始終處于完備良好狀態(tài)，以確保綜合管理體系有效性。 4 工作程序 基礎(chǔ)設(shè)施包括： 、工作場所和相關(guān)設(shè)施 :辦公場所、廠房及原燃材料、半成品和成品的堆場、貯存?zhèn)}、庫等建筑物和設(shè)施； :生產(chǎn)設(shè)備及相應(yīng)的控制系統(tǒng)（含軟件）； 、通迅和辦公設(shè)施及信息系統(tǒng)：如電話、電腦及網(wǎng)絡(luò)、復(fù)印機(jī)等； 。自動(dòng)化程度高的現(xiàn)代化企業(yè)中的精密設(shè)備和技術(shù)含量高的重要技術(shù)崗位，除有操作證外，還必須具有一定的文化技術(shù)水平和專業(yè)技術(shù)知識。 設(shè)備和運(yùn)行操作記錄 ，記錄要準(zhǔn)確、真實(shí)，不得任意涂改，定期回收存檔。各級巡檢均應(yīng)作好記錄，對巡檢發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)安全處理并作好詳細(xì)記錄。 檢修計(jì)劃的編制 本著預(yù)防性和預(yù)知性相結(jié)合的原則進(jìn)行編制。 檢修方案的主要內(nèi)容應(yīng)包括：修理技術(shù)任務(wù)書、檢修項(xiàng)目計(jì)劃、更換（修復(fù)）零部件明細(xì)表、材料明細(xì)表（不含輔助材料）、設(shè)備檢修質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度計(jì)劃表、安全措施。 C．屬于小修和臨時(shí)性故障維修時(shí)，由各生產(chǎn)作業(yè)部門的設(shè)備主管人員進(jìn)行驗(yàn)收，并作好記錄。廢油必須要回收，嚴(yán)禁隨便排放。 設(shè)備故障和事故管理 設(shè)備故障指 在生產(chǎn)過程中由于非常原因，設(shè)備發(fā)生損壞造成停產(chǎn) 1 小時(shí)以下，或造成經(jīng)濟(jì)損失 1 千元以下者。 動(dòng)力設(shè)備發(fā)生損壞影響全廠停電不足 20 分鐘或一條工藝線停電不足 25分鐘的。 鍋爐、壓力容器以及煤粉制備、輸氣系統(tǒng)的設(shè)備爆炸事故；高速設(shè)備的飛車事故；或因設(shè)備事故造成人身傷亡事故的。 設(shè)備事故造成經(jīng)濟(jì)損失在 30 萬元以上的。 重大事故處理完畢后，設(shè)備保全處要及時(shí)組織召開事故分析會；一般事故處理完畢后，發(fā)生事故的部門應(yīng)及時(shí)召開內(nèi)部事故分析會。必要時(shí)應(yīng)向設(shè)備保全處報(bào)臨時(shí)配件計(jì)劃。不合格配件或存在其它問題要基礎(chǔ)設(shè)施 供應(yīng)處 應(yīng)及時(shí)和生產(chǎn)廠家聯(lián)系解決。 設(shè)備保全處應(yīng)每季度進(jìn)行一次公司主機(jī)設(shè)備的完好率檢查和統(tǒng)計(jì)。 47 附一：設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn) A、設(shè)備檔案建立完整。 D、傳動(dòng)、潤滑和冷卻等主要系統(tǒng)工作正常。 H、設(shè)備機(jī)器整潔，基本達(dá)到“四無”、“六不漏