【正文】 料庫中，由專人保管。 在生產(chǎn) /倉儲區(qū)域存放潤滑油，食品級和非食品級分開存放。 上有蓋布下有墊板，設 有防鼠設施。 質(zhì)量記錄 化學藥品領用記錄 有毒化合物的正確標記、貯存和使用 有毒化合物的分類： 清洗消毒類： 二氧化氯或次氯酸鈉 、 無水乙醇。 **食品有限公司 衛(wèi)生注冊 程序文件 14 購買要求： 所使用的化學藥品必須有主管部門批準生產(chǎn)、銷售、使用的證明，列明主要成分、毒性、使用劑量和注意事項。 檢驗用化學藥品由化驗室分類儲存。 車間衛(wèi)檢員每天不定時地對機械設施進行檢查，以防止所使用的潤滑油或其它物理、化學物污染食品、食品接觸面及包裝物料，以確保加工中沒有來自內(nèi)、外部的污染。 質(zhì)量記錄： 化學藥品領用記錄 **食品有限公司 衛(wèi)生注冊 程序文件 15 消毒液配制 記錄 消毒液 檢測記錄 加工車間衛(wèi)生控制記錄 人員健康狀況的控制 健康檢查 體檢：建立員工健康檔案，新招員工經(jīng)健康檢查合格后方可進行工作；公司組織工作員工每年進行一次的健康檢查，必 要時作臨時健康檢查，檢查出不合格者不允許上崗。 更衣程序： 一次更衣：脫下便鞋、便衣 。 生產(chǎn)過程的衛(wèi)生控制： 生產(chǎn)車間內(nèi)嚴禁吸煙、吃食品、喝飲料； 員工不得穿工作服進入衛(wèi)生間或出車間，從衛(wèi)生間出來進車間必須重新執(zhí)行 ； 中衛(wèi)生操作程序。 糾正措施： 未及時體檢的員工進行體檢，體檢不合格的辭退； 不按要求穿戴、身上有異物者，立即更正。具體的防范措施如下： 防治計劃 由 品管部 制定防鼠、防蟲平面圖 。 車間下水道通口處設有水封式地漏備有不銹鋼防護罩 。 由鼠害控制人員每天檢查滅鼠器，對滅鼠情況作好記錄，并將所滅的鼠統(tǒng) 一由鍋爐房焚燒。 宿 舍每天進行清理；衛(wèi)生間每天進行噴藥殺死蚊蠅；餐廳飯后立即清理，以控制害蟲孳生源。 根據(jù)發(fā)現(xiàn)死鼠的數(shù)量及老鼠活動的痕跡情況，及時調(diào)整防鼠方案。 檢測中心 化驗室應干凈衛(wèi)生，無污染源，不得存放與檢驗無關的物品。 記錄： 原材料產(chǎn)品檢 驗 原始記錄 檢 驗報告單 衛(wèi)生監(jiān)測記錄等。 品管部 ： 負責編制《原材料檢驗規(guī)程》，檢測中心 對采購的生產(chǎn)直接用材料物資進行驗證。 B 類材料物資：對公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量有一定影響的生產(chǎn)直接用材料物資，如外包裝、印刷材料等。 采購部可通過實地考察、發(fā)放《供方質(zhì)保能力調(diào)查表》等方式，對供方進行質(zhì)量保證能力的考察，并按下述準則對供方進行選擇評價： (1) 新供方的選擇、評價準則 a) 供方所提供的材料物資應符合 品管部 制定的《原材料檢驗規(guī)程》； **食品有限公司 衛(wèi)生注冊 程序文件 20 b) 生產(chǎn)、供貨能力（現(xiàn)場調(diào)查、生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照等）； c) 產(chǎn)品實物質(zhì)量水平（其他組織的使用情況，檢驗和試驗結(jié)果和試用情況等）； d) 服務能力（服務承諾，以往的實踐證明等）； e) 質(zhì)量保證能力（質(zhì)量管理水平、檢測設備、信譽證明等）； f) 環(huán)境行為（產(chǎn)品中有害物質(zhì)含量是否達標，是否有環(huán)境違規(guī)情況）。 對 C 類物資供方，采購時根據(jù)價格、質(zhì)量比對進行選擇，不建立評價記錄 。 采購信息的制定和實施 **食品有限公司 衛(wèi)生注冊 程序文件 21 (1)采購部根據(jù) 品管部 制定的生產(chǎn)任務和倉庫庫存情況編制《生產(chǎn)直接用原材料物資派購單》和《非生產(chǎn)直接用 材料物資派購單》，派購單中應明確品名、數(shù)量、單價、規(guī)格型號、質(zhì)量要求、庫存時間、交付期等采購要求，經(jīng)分管副 總裁 （分管副 總裁 外出時由 總裁 ）簽字批準后，由采購部負責 從確定的 合格供方實施采購； (2)第一次向合格供方采購物資，必要時應簽定《工業(yè)品買賣合同》，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、質(zhì)量要求、技術標準、驗收條件、環(huán)境行為要求、違約責任及供貨期限等； (3)為保證產(chǎn)品質(zhì)量，本公司對采購的產(chǎn)品不允許緊急放行。 《采購部職責》 《原材料檢驗規(guī)程》 《非生產(chǎn)直接用材料物資檢驗標準》 《不合格品控制程序》 《供方質(zhì)保能力調(diào)查表》 《供方評價表》 《供方業(yè)績評 價 表》 《合格供方名錄》 《生產(chǎn)直接用原材料物資派購單》 《非生產(chǎn)直接用材料物資派購單 》 《工業(yè)品買賣合同》 《供方檔案》 **食品有限公司 衛(wèi)生注冊 程序文件 22 生產(chǎn)過程控制程序 的 對淀粉、淀粉糖、麥芽糊精、 結(jié)晶葡萄糖 、山梨醇 的生產(chǎn)過程進行有效控制，保證生產(chǎn)作業(yè)按規(guī)定的方法和程序在受控狀態(tài)下進行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。 負責對生產(chǎn)過程中使用的設備 、監(jiān)視和測量裝置 進行管理控制，保證其滿足生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量要求。 負責按工藝要求組織生產(chǎn)，并對工序產(chǎn)品質(zhì)量負責； 負責本車間設備的維護和保養(yǎng)； **食品有限公司 衛(wèi)生注冊 程序文件 23 負責生產(chǎn)過程中工藝參數(shù)的監(jiān)控；按規(guī)程、標準要求進行操作控制； 負責按要求把生產(chǎn)出的產(chǎn)品分級后轉(zhuǎn)入下一道工序（入庫）。 調(diào)度員根據(jù)計劃安排和工藝要求向車間 下發(fā)《生產(chǎn)任務通知書》， 生產(chǎn) 車間根據(jù)通知書要求 進行領料并 填寫《領料單》，由倉庫管理員負責計量發(fā)放，領料員對原料、輔料進行驗收、確認后在領料單上簽字后領出。 除關鍵工序以外的生產(chǎn)工序為一般工序。 c)生產(chǎn)操作人員每年至少進行一次健康查體，有衛(wèi)生機構(gòu)頒發(fā)的體檢合格證。 工藝過程控制 a)技術部 根據(jù)《生產(chǎn) 技術 規(guī)程 》，對生產(chǎn)過程實施監(jiān)督控制，對工序質(zhì)量控制點的參數(shù)進行監(jiān)督檢查。 機修車間 協(xié)調(diào)水、電、汽的供應，滿足生產(chǎn)工藝要求。 c)過程出現(xiàn)異常，操作人員能解決的，立即現(xiàn)場排除；不能解決的報 機修車間 會 同有關部門解決。車間現(xiàn)場禁止存放能產(chǎn)生異味的物質(zhì)；對生產(chǎn)設備要定期清理，不得留有滯留物料，防止霉變。 品管部 檢測中心 負責進廠原輔料、包裝材料 的檢驗、驗證； 負責成品的檢驗和試驗。 (2)抽樣檢 驗 員先進 行預抽 ,根據(jù)驗收標準 ,嚴重不合格的實行拒收 。 (6)抽樣 檢驗員 須全程監(jiān)督玉米 、小麥 卸車 。 (4)檢驗報告報送相關部門，合格的由倉庫據(jù)此辦理入庫手續(xù)。 特殊物資的檢驗 : 本公司不具備檢驗條件的進貨產(chǎn)品， (如設備儀器等 )采購部負責索取 質(zhì)量證明及使用指南類文件，作為進貨驗證依據(jù)。特殊情況，經(jīng)批準后可將產(chǎn)品例外放行，但仍要檢驗，若檢驗不合格，執(zhí)行《 不合格品控制程序》。 成品檢驗和試驗程序 成品的檢驗和試驗，必須在所有規(guī)定的進貨檢驗、過程檢驗均已完成，結(jié)果滿足規(guī)定要求后才能進行。無“質(zhì)量檢驗結(jié)果報告單”的產(chǎn)品，倉庫不準發(fā)貨。 《 原材料執(zhí)行標 準》 《 產(chǎn)品執(zhí)行 標準》 《檢驗 規(guī)程 》 《不合格品控制程序》 《 顧客 投訴 處理程序 》 記錄 《 檢驗原始記錄 》 《 檢驗結(jié)果報告 》 **食品有限公司 衛(wèi)生注冊 程序文件 29 不合格品控制程序 對不合格品進行識別和控制，防止不合格品非預期使用。 各部門分管副總裁負責在各自職責范圍內(nèi)，對不合格品做處理決定。由分管經(jīng)理批準在原不合格標簽上加注“讓步接收”字樣，直接發(fā)給生產(chǎn)車間使用。 對于檢驗員能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工，并將檢驗結(jié)果記錄在《質(zhì)量檢驗結(jié)果報告單》 上。有規(guī)定時，讓步接收應取得顧客同意； (2)返工由生產(chǎn)車間執(zhí)行，返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗，并填寫相應的檢驗記錄，重檢不合格時，由分管經(jīng)理在檢驗記錄上作出處理決定； (3)報廢產(chǎn)品 由品管部安排放置于廢品區(qū)，由 品管部組織統(tǒng)一處理。 產(chǎn)品交付后的退換貨，需經(jīng)分管副總裁批準后實施。 管理者代表負責組織協(xié)調(diào)糾正、預防措施的實施、驗證、評審 相關職能部門負責收集 衛(wèi)生質(zhì)量 體系運行中不合格或潛在不合格信息，發(fā)出《糾正、預防措施處理單》。 原因分析、措施制定、實施與驗證 責任部門接到《糾正、預防措施處理單》后，應及時對不合格或潛在不合格的原因進行分析，制定糾正或預防措施，由部門負責人簽署意見，措施中應 明確責任人和完成時間。 有關糾正或預防措施的相關記錄，由 品管部 按《記錄控制程序》的要求妥善保存，每年底匯總分析，在管理評審輸入材料中進行總結(jié)，提交管理評審。 在庫物品的 標識。 產(chǎn)品標識 外購物料的標識 a) 倉庫保管員按進貨時間的先后對原材料分級、 分批、分類存放，用標牌標識。 (1)行政部對公司各區(qū)域進行嚴禁煙火等防火標識； (2)機修車間 負責對設備、監(jiān)視和測量裝置的使用狀態(tài)進 行標識； **食品有限公司 衛(wèi)生注冊 程序文件 35 (3)財務部對各部 門 固體廢物收集容器和存放地點進行標識。 。 ，并經(jīng)公司核實確實存在質(zhì)量管理問題； ； 定期復查化驗發(fā)現(xiàn)不合格項。 ，發(fā)出召回通知； ： 產(chǎn) 品合格證→產(chǎn)品出入庫記錄→ 產(chǎn)品銷售地區(qū) → 客戶檔案 →召回問題產(chǎn)品； ： a) 直接從客戶處收回問題產(chǎn)品； b) 以廣告方式提醒消費者注意并要求其退回問題產(chǎn)品； c)銷往國外的按銷售合同定召回方式執(zhí)行，合同沒有規(guī)定的按銷售地的召回制度執(zhí)行。 國際事業(yè)部 根據(jù) 品管部 的調(diào)查報告制定回收方案，報 總裁 批準后立即執(zhí)行回收 程序。 **食品有限公司 衛(wèi)生注冊 程序文件 37 ： 品管部 根據(jù)該批產(chǎn)品的實際質(zhì)量狀況做出返工或銷毀的處理決定，并匯報 分管副 總裁 。 職責 機修車間 負責生產(chǎn)設備、設施的管理工作， 按工藝要求配置適宜的設備、設施，并組織開展維護、保養(yǎng)和檢修活動。 機修車間 對驗收合格的設施進行編號，并在《設備固定資產(chǎn)臺帳》上登記。 安裝調(diào)試合格后，由 機修車間 辦理交接手續(xù)，把附件、工具核對后，同時移交使用部門。 各車間應加強設備日常 保養(yǎng)和維修工作，定期對設備進行清潔、潤滑、調(diào)整。并在《設備運行記錄》上做好故障檢修記錄。 設備定期維護工作要基本做到“三化”（即規(guī)范化、工藝化、制度化）。 低值易耗的工裝、夾具、輔具等由使用部門報財務部鑒定后填寫《出庫單》， **食品有限公司 衛(wèi)生注冊 程序文件 40 報經(jīng)理批準，即可報廢。 采購部具體負責計量監(jiān)控設備的購置。 監(jiān)視和測量裝置 的購置及驗收 各車間、部門依據(jù)產(chǎn)品的試驗標準和生產(chǎn)工藝的規(guī)定，需添置監(jiān)視和測量裝置時，應填寫《設備購置改造申請表》 報 機修車間 統(tǒng)一匯總核實，上報 總裁 批準后交采購部采購。 標識： 機修車間 對各監(jiān)視和測量裝置的檢定狀態(tài)進行唯一性標識。對國家沒有檢定規(guī)程的計量器具， 品管部 應制定相應的校準規(guī)程，按周檢計劃的安排進行校準，并填寫《檢測設備校準記錄》。 本公司沒有用于監(jiān)視測量的計算機軟件。 監(jiān)視和測量裝置的使用、防護 各種監(jiān)視和測量裝置應置于適宜的工作環(huán)境。長期不用時，應進行封存。 (3)對已檢測過的產(chǎn)品通過直接或間接的測量，運用比對等方法，評定其檢測結(jié)果的有效性，以確定是否需重新檢測。 適用于對人力資源管理過程的控制。 管理者代表負責批準年度《職工培訓計劃》。 《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為 人力資源部 選擇、招聘、安排人 **食品有限公司 衛(wèi)生注冊 程序文件 45 員的主要根據(jù)。在進入公司一個月內(nèi)，由 人力資源部 組織進行； b)新員工、調(diào)崗員工都應進行部門基礎教育：學習本部門崗位職責、環(huán)境運行控制和食品安全控制的主要內(nèi)容，由所在部門負責人組織進行； c)新員工、調(diào)崗員工都應進行崗位技能培訓：學習所用設備性能、操作規(guī)程 、安全注意事項及緊急情況下的應變措施等，由所在崗位技術負責人組織進行，經(jīng)人力資源部 進行書面和操作考核，合格者方可上崗。 評價所提供培訓的有效性 a)每次培訓，可通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓有效性； b)每年第四季度 人力資源部 組織各部門負責人及員工代表，召開年度職工培訓工作會議，評價培訓的有效性，征求意見和建議，以便更好的制定下年度的《職工培訓計劃》； c)人力資源部 加強對員工日常工作業(yè)績的評 價，對不能勝任本職工作的員工應及時培訓或調(diào)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應。 各部門無法預先計劃的應在培訓前填寫《培訓申請表》，經(jīng) 總裁 批準后，由相關部門組織實施。 各部門負責 本部門記錄格式的設計（隨相關文件審批），并負責所形成 記錄的收集 、保存 。 品管部 編制《記錄清單》，將公司所有與 衛(wèi)生質(zhì)量 體系運行有關的記錄 明細匯總，包括名稱、編號、保存期、使用部門等內(nèi)容， 報 管理者代表批準，并匯集備案記錄的原始樣本。 記錄不準用鉛筆或彩筆書寫。 合同要求時，在商定期內(nèi)，記錄可提供給顧客或其代表評價時查閱。 適用于公司 衛(wèi)生質(zhì)量 體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。 品管部 a)編寫《年度內(nèi)審計劃》并負責組織實施； b)組織