【正文】 、五金交電等。 合格供方的確定 采購部組織 有 關(guān)部門對供方進行綜合評價，并填寫《供方評價表》 (新供方 )和《供方業(yè)績評價表》（老供方），報 總裁 批準(zhǔn)后確定合格供方，建立《合格供方名錄》。 本程序適用于淀粉、淀粉糖、麥芽糊精、 結(jié)晶葡萄糖 、山梨醇 生產(chǎn)過程各種影響因素的控制。 《生產(chǎn)任務(wù)通知書》，由生產(chǎn)車間具體實施 生產(chǎn) 。 一般工序 人員控制 人力資源部 對各工藝操作人員進行培訓(xùn)， 并 定期對各工藝操作人員進行技術(shù)練兵考核。 b)生產(chǎn)車間負責(zé)控制生產(chǎn)操作狀態(tài)與《 生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 》中規(guī)定要求一致，車間主任負責(zé)檢查、指導(dǎo)和糾正不規(guī)范操作。 技術(shù)部 對關(guān)鍵工序進行技術(shù)指導(dǎo)，實施監(jiān)控，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 生產(chǎn)車間 負責(zé)半成品檢驗和試驗的控制 。 原輔料檢驗 : **食品有限公司 衛(wèi)生注冊 程序文件 27 (1)由倉庫保管員通知 品管部 檢測中心 ,由 檢驗員 對購進 原輔料按檢驗計劃規(guī)定的項目進行檢驗，并對供方所提供的產(chǎn)品質(zhì)量證明（產(chǎn)品合格證、檢驗報告單等）進行驗證 。 生產(chǎn)過程檢驗和試驗程序 過程檢驗 包括 淀粉十二級旋流、淀粉糖糖化 、麥芽糊精噴霧干燥 、結(jié)晶葡萄糖 糖化、結(jié)晶、山梨醇的分離、離交 等過程半成品的檢驗，由車間工 序人員 按檢驗計劃要求取樣并進行標(biāo)識，存放于適宜的環(huán)境中，檢驗人員 到 指定地點取回并進行檢驗。 產(chǎn)品生產(chǎn)完畢 時， 生產(chǎn)車間 及時通知 品管部 ，由 品管部 成品 檢驗員 按檢驗計劃和 產(chǎn)品 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)進行抽樣檢驗。 本程序適用于公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程中原輔材料、半成品、成品不合格的控制。對檢驗中除水分之外的理化衛(wèi)生指標(biāo)不合格時不允許讓步接收。 檢驗員檢驗判定的嚴(yán)重不合格，需貼上“不合格”標(biāo)簽放置于不合格品區(qū)，由分管經(jīng)理在相應(yīng)的《產(chǎn)成品檢驗結(jié)果報告單》上簽字確認(rèn)，并報分管副總裁做出報廢改作它用的決定。 各責(zé)任部門對本部門發(fā)現(xiàn)的或潛在的不合格分析其產(chǎn)生的原因，制定并實施相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施。 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《糾正、預(yù)防措施處理單》 **食品有限公司 衛(wèi)生注冊 程序文件 34 標(biāo)識和可追溯性控制 程序 對產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的主要 原輔 材料、半成品及成品規(guī)定標(biāo)識 內(nèi)容 和方法，以確保對產(chǎn)品的識別和質(zhì)量管理狀況的可追溯性，并在出現(xiàn)質(zhì)量問題時能夠及時召回。 b) 車間領(lǐng)用的各種物料，容易混淆時應(yīng)做名稱標(biāo)識。 負責(zé)產(chǎn)品的可追溯性，保證從材料進廠使用到產(chǎn)品送達客戶標(biāo)識能 完整清楚，有詳細的可追溯性。 產(chǎn)品召回程序： 產(chǎn)品 召回 時， 國際事業(yè)部 負責(zé)人立即通知客戶及其他相涉機構(gòu)，通知內(nèi)容包括品名、規(guī)格、保質(zhì)期限、批次號、出現(xiàn)問題的性質(zhì) 及嚴(yán)重程度等。 ，公司應(yīng)按照 ISO9001質(zhì)量管理體系的糾正、預(yù)防控制措施查明并消除實際不合格原因，采取措施，防止不合格的再次發(fā)生。 新設(shè)備的 安裝、調(diào)試 新設(shè)備由 機修車間 組織有關(guān)操作人員在生產(chǎn)廠家技術(shù)人員指導(dǎo) 下 （或按照其說明書） 進行安裝調(diào)試。操作者每班工作結(jié)束后應(yīng)清掃、擦拭設(shè)備，整理工作現(xiàn)場。 設(shè)備定期維護進行后，由設(shè)備維修技術(shù)人員逐項檢查驗收，并做好記錄。 機修車間 是 監(jiān)視和測量裝置的歸口管理部門。 a)“綠色”標(biāo)簽表示“合格狀態(tài)” ,應(yīng)填寫檢定人、檢定日期、有效期、使用部門； b)“黃色”標(biāo)簽表示“備用狀態(tài)”應(yīng)填寫申請人 /部門、檢定人、批準(zhǔn)人、有效期； c)“紅色”標(biāo)簽表示“封存或報廢狀態(tài)” ,應(yīng)填寫申請人 /部門、批準(zhǔn)人、封 **食品有限公司 衛(wèi)生注冊 程序文件 42 存或報廢日期。 監(jiān)視和測量裝置的領(lǐng)用 使用部門需到 機修車間 登記后方可領(lǐng)用。 已封存的監(jiān)視和測量裝置，需重新檢定或校準(zhǔn)合格后方可投入使用。 人力資源部 a） 負責(zé)編制《崗位工作人員任職要求》； b） 負責(zé)公司年度《職工培訓(xùn)計劃》的制定及監(jiān)督實施； c） 負責(zé)上崗前基礎(chǔ)教育 ； d） 負責(zé)組織對培訓(xùn)效果進行評估。 對考評不能滿足崗位能力要求的人員，通過培訓(xùn)或其它方式以使其滿足崗位要求。 人力資源部 負責(zé)建立、保存《職工培訓(xùn)檔案》。 程序 記錄的 標(biāo)識 各 種 記錄 表格 應(yīng)按《文件控制程序》進行標(biāo)識編號。 記錄的 收集 、 保 存 、借閱、作廢 對所形成的記錄，各部門應(yīng)按照 日期順序整理好，存放于 專用檔案櫥中 ，保持清潔，字跡清晰， 便于檢索， 嚴(yán)防鼠咬蟲蛀。 總裁 a)批準(zhǔn)組織《年度內(nèi)審計劃》和《內(nèi)部審核計劃》； b)批準(zhǔn)《 衛(wèi)生質(zhì)量體系 內(nèi)部審核報告》。 《文件控制程序》 《記錄清單》 《記錄分清單》 《文件借閱、復(fù)制 登記表 》 《 記錄 銷毀清單》 **食品有限公司 衛(wèi)生注冊 程序文件 49 內(nèi)部審核 控制 程序 驗證 衛(wèi)生質(zhì)量體系 是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求以及組織所確定的質(zhì)量管理體系的要求，是否得 到 有效地保持、實施 和改進。 記錄不允許隨意涂改， 如因筆誤 ， 用單杠劃去， 并 印章 或簽 名 ,注明 日期。 品管部 是 記錄的 歸口 管理部門，負責(zé) 記錄表格格式原版的存檔、監(jiān)督各部門的記錄及控制情況。 通 過教育和培訓(xùn)，使員工認(rèn)識到： a)滿足顧客、相關(guān)方、法律法規(guī)要求的重要性； b)違反這些要求所造成的后果； **食品有限公司 衛(wèi)生注冊 程序文件 46 c)所從事的 活動與公司發(fā)展的相關(guān)性；公司鼓勵員工積極參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn) 管理目標(biāo)做出貢獻。部門負責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之一： a)中專以上學(xué)歷，并已工作三年以上； b)受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)； c)具備五年以上相關(guān)工作經(jīng)驗。 《 計量 器具臺賬》 《計量器具檢定卡》 《檢測設(shè)備校準(zhǔn)記錄》 **食品有限公司 衛(wèi)生注冊 程序文件 44 人 力 資源 控制程序 規(guī)定公司人力資源工作的要求，確保 衛(wèi)生質(zhì)量 體系各崗位的工作人員具備相應(yīng)的能力。 如需暫時儲存，應(yīng)妥善保管，注意保持清潔，防止銹蝕，啟用時，應(yīng)通過檢定、對比等手段，確認(rèn)其準(zhǔn)確度和適用性完好后再用。 凡檢定不合格的裝置，要做好標(biāo)識，隔離存放，防止誤用。 監(jiān)視和測量裝置的編號和標(biāo)識 編號： 機修車間 對各監(jiān)視和測量裝置進行唯一性編號。 本程序適用于生產(chǎn)過程中所有檢驗、計量、測量設(shè)備的控制。 機修車間 每年 2 月制定本年度的《設(shè)備檢修計劃》，并在使用部門協(xié)助下按計劃進行檢修，并填寫檢修記錄 。 各車間必須貫徹執(zhí)行 《設(shè)備設(shè)施操作規(guī)程、維護保養(yǎng)、安全》制度。 驗收不合格的設(shè)備，由采購部負責(zé)談判，或辦理退貨事宜。 產(chǎn)品在回收過程中填寫《產(chǎn)品 回 收 記錄》，并由回收組長審核?？蛻羰侵虚g商的要求其建立銷售記錄；客戶是使用人的要求其建立使用記錄，以確保盡快召回問題產(chǎn)品和盡量縮小問題 產(chǎn)品不良影響的范圍。 （桶） 及 合格證要標(biāo)識出生產(chǎn)車間、批號、班次、檢驗員等內(nèi)容，以明確出可追溯線路。 標(biāo)識方 法 合格證、質(zhì)量記錄、區(qū)域標(biāo)識、掛貼標(biāo)牌、標(biāo)簽、印記等標(biāo)識。 有關(guān)的糾正或預(yù)防措施引起的文件更改按《文件控制程序》規(guī)定處置。 適用于公司對 衛(wèi)生質(zhì)量 體系運行中涉及的活動和文件，對存在的不合格或潛在的不合格，采取糾正或預(yù)防措 施過程的控制。只有產(chǎn)品雖不符合要求，但不影響顧客使用時，才能辦理讓步接收。 (1)對一般不合格品 可揀用時，由 品管部安排車間進行挑揀，由檢驗員對挑揀出的原材料重新 進行檢驗并記錄，揀出的不合格品做退貨處理； (2)購進原材料檢驗中出現(xiàn)水分不合格、數(shù)量或重量不合格時，可讓步接收。 出廠產(chǎn)品反饋質(zhì)量問題處理：按照《客戶投訴 處理程序 》辦理。生產(chǎn)車間 負責(zé) 過程 檢驗記錄的保存。 (5) 入庫過程中，由倉庫保管員負責(zé)核對并檢查到貨規(guī)格、數(shù)量、等級是否與發(fā)貨單和本公司采購合同一致，有無運輸損壞；驗證無誤后，辦理入庫手續(xù)。 (5)不準(zhǔn)收入烘干糧食 。 本程序規(guī)定了公司外購產(chǎn)品的檢驗程序適用于 公司進貨檢驗的控制；規(guī)定了生產(chǎn)過程中半成品檢驗的控制要求，適用于公司過程檢驗和試驗；規(guī)定了成品的檢驗和試驗控制要求，適用于公司成品的檢驗和出廠控制。 b)操作人員嚴(yán)格按工藝文件要求操作，對工藝參數(shù)和其它影響因素進行監(jiān)控， **食品有限公司 衛(wèi)生注冊 程序文件 25 出現(xiàn)異常及時反映、處理。 c)原輔材料進入車間，投料前由操作人員核對是否符合要求，及時剔除不合格的原輔料，發(fā)現(xiàn)問題及時報 品管部 進行檢驗，并根據(jù)檢驗結(jié)果及時采取相應(yīng)措施。 本公司淀粉、淀粉糖、麥芽糊精生產(chǎn)的關(guān)鍵工序有：淀粉的分離、干燥，淀粉糖的糖化， 麥芽糊精的噴霧干燥 ，結(jié)晶葡萄糖的調(diào)漿、糖化、干燥，山梨醇的氫化反應(yīng)、脫色、離交。 負責(zé)生產(chǎn)過程的宏觀控制，由調(diào)度員下達生產(chǎn)任務(wù)及時掌握生產(chǎn)進度 。 采購的產(chǎn)品經(jīng)驗證為不合格品時執(zhí)行《不合格品控制程序》。 (3)凡經(jīng)國內(nèi)外認(rèn)證機構(gòu)認(rèn)證合格的供方一般可優(yōu)先考慮定為合格供方。 采購材料物資分類 根據(jù)采購材料物資對公司生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量影響程度分為 A、 B、 C 三類： A 類材料物資：對公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的生產(chǎn)直接用材料物資如油、糖、內(nèi)包裝物等。 及時清理。 粘鼠板、蚊蠅蟲誘殺燈進行編號，老鼠夾位置每季度更換一次，蚊蠅蟲誘殺燈每周進行清理一次。不用滅鼠藥。車間與外界相連通的排水溝全部設(shè)有水封式地漏，備有不銹鋼防護罩，工廠建筑物地下通風(fēng)口設(shè)有鐵絲網(wǎng)，以防蟲、鼠的侵入。 檢查的內(nèi)容：工作服是否整潔衛(wèi)生；是否身帶異物；指甲是否過長；手是否有傷或化膿現(xiàn)象；是否感 冒或有其它傳染性疾??；是否有與生產(chǎn)無關(guān)的物品帶入車間；員工是否帶首飾、化妝、涂指甲油。 對于配制濃度不符合要求的，必須重新配制，必要時對此時間段的產(chǎn)品進行評估。 專人負責(zé)管理，并設(shè)有領(lǐng)用記錄。 儲藏不正確的化合物應(yīng)正確存放。 潤滑劑： 在生產(chǎn)區(qū)、包裝區(qū)域使用食品級潤滑油。 對污染的產(chǎn)品采取隔離并評估污染情況，以便重新加工或報廢。 良好的進車間洗手、消毒程序為：清水洗手→用皂液→擦洗→清洗→ 二氧 化氯 或次氯酸鈉 溶液 （ 5080ppm、浸泡 30 秒）→清洗→干手。 良好的入廁程序：更換工作服→換鞋→入廁→出廁→皂液洗手→清洗→消 毒→干手→換鞋。 車間排水出口與污水管道設(shè)施相連，并設(shè)有水封裝置，防止蠅、蟲、鼠的進入。 落地產(chǎn)品禁止使用，根據(jù)具體情況由車間 檢驗員 進行處理（降級、報廢）。 **食品有限公司 衛(wèi)生注冊 程序文件 9 對可能成為食品潛在污染源的工作服應(yīng)進行消毒或更換。 設(shè)備清洗消毒 消毒程序：強風(fēng)除塵 干布擦拭 消毒。 水質(zhì)監(jiān)控 生產(chǎn)期間，檢測中心化驗室每 半月一 次對水的微生物進行檢測，按車間水龍頭編號分別取樣，保證所有出水口全部受到檢測。 深井水輸送到地上加蓋密封的水塔中，經(jīng)過濾處理后使用。 **食品有限公司 衛(wèi)生注冊 程序文件 5 文件涉及到保密內(nèi)容，應(yīng)遵循保密制度，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，不得隨意翻 印、復(fù)制、外借。 外來文件的控制 品管部 負責(zé)收集相關(guān)法律法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，并負責(zé)存檔、發(fā)放，具體執(zhí)行《法律法規(guī)與其他要求控制程序》。 (5)受控文件的原稿不需加蓋“受控”紅色印章，并應(yīng)存檔保存。 文件的編制、審批和發(fā)布 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)以確保文件的充分性與適宜性。 品管部 是公司衛(wèi)生質(zhì)量體系文件控制的主管部門，負責(zé)衛(wèi)生質(zhì)量體系所有文件的發(fā)放、存檔和控制。 總 裁 負責(zé)除管理性文件之外的所有體系文件的批準(zhǔn)。 文 件的發(fā)放、回收、作廢與銷毀 文件的發(fā)放范圍 適用于對衛(wèi)生質(zhì)量體系有效運行起重要作用的各部門。 **食品有限公司 衛(wèi)生注冊 程序文件 4 (2)文件經(jīng)多次修改應(yīng)進行換版，原版次文件作廢，換發(fā)新版本。文件持有部門應(yīng)建立《受控文件清單》。 《檔案管理制度》 《文件發(fā)放回收記錄》 《文件更改申請單》 《文件銷毀清單》 《受控文件清單》 《文件借閱、復(fù)制登記表》 《文件領(lǐng)用申請》 《文件發(fā)放范圍一覽表》 《文件更改通知單》 **食品有限公司 衛(wèi)生注冊 程序文件 6 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序 對生產(chǎn)加工用水、食品接觸面、交叉污染、洗手消毒設(shè)施、食品外部污染源、有毒有害化學(xué)物品、生產(chǎn)加工人員的健康和蟲害的發(fā)生進行控制，確保產(chǎn)品的衛(wèi)生安全。 加工車間各出水口有統(tǒng)一編號，以便對生產(chǎn)供水系統(tǒng)的管理和維護。 廢水排放 排水管道（溝）流向分布按以下方向安排設(shè)置：清潔作業(yè)區(qū)→準(zhǔn)潔區(qū)→一般作業(yè)區(qū)。 班后：統(tǒng)一送洗衣房進行清洗 ,然后放置在設(shè)有臭氧發(fā)生器的更衣室中進行殺菌消毒。 工作期間不得佩戴任何首飾（戒指、耳環(huán)耳釘、項鏈、手鏈）、手表等。 患有有礙食品衛(wèi)生安全的疾