【正文】 適用于公司 衛(wèi)生質(zhì)量 體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。 記錄不準(zhǔn)用鉛筆或彩筆書(shū)寫(xiě)。 各部門負(fù)責(zé) 本部門記錄格式的設(shè)計(jì)（隨相關(guān)文件審批），并負(fù)責(zé)所形成 記錄的收集 、保存 。 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性 a)每次培訓(xùn)，可通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)有效性； b)每年第四季度 人力資源部 組織各部門負(fù)責(zé)人及員工代表，召開(kāi)年度職工培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見(jiàn)和建議，以便更好的制定下年度的《職工培訓(xùn)計(jì)劃》； c)人力資源部 加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng) 價(jià)，對(duì)不能勝任本職工作的員工應(yīng)及時(shí)培訓(xùn)或調(diào)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為 人力資源部 選擇、招聘、安排人 **食品有限公司 衛(wèi)生注冊(cè) 程序文件 45 員的主要根據(jù)。 適用于對(duì)人力資源管理過(guò)程的控制。長(zhǎng)期不用時(shí)，應(yīng)進(jìn)行封存。 本公司沒(méi)有用于監(jiān)視測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件。 標(biāo)識(shí)： 機(jī)修車間 對(duì)各監(jiān)視和測(cè)量裝置的檢定狀態(tài)進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)。 采購(gòu)部具體負(fù)責(zé)計(jì)量監(jiān)控設(shè)備的購(gòu)置。 設(shè)備定期維護(hù)工作要基本做到“三化”（即規(guī)范化、工藝化、制度化）。 各車間應(yīng)加強(qiáng)設(shè)備日常 保養(yǎng)和維修工作，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行清潔、潤(rùn)滑、調(diào)整。 機(jī)修車間 對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，并在《設(shè)備固定資產(chǎn)臺(tái)帳》上登記。 **食品有限公司 衛(wèi)生注冊(cè) 程序文件 37 ： 品管部 根據(jù)該批產(chǎn)品的實(shí)際質(zhì)量狀況做出返工或銷毀的處理決定，并匯報(bào) 分管副 總裁 。 ，發(fā)出召回通知； ： 產(chǎn) 品合格證→產(chǎn)品出入庫(kù)記錄→ 產(chǎn)品銷售地區(qū) → 客戶檔案 →召回問(wèn)題產(chǎn)品； ： a) 直接從客戶處收回問(wèn)題產(chǎn)品； b) 以廣告方式提醒消費(fèi)者注意并要求其退回問(wèn)題產(chǎn)品； c)銷往國(guó)外的按銷售合同定召回方式執(zhí)行，合同沒(méi)有規(guī)定的按銷售地的召回制度執(zhí)行。 。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 外購(gòu)物料的標(biāo)識(shí) a) 倉(cāng)庫(kù)保管員按進(jìn)貨時(shí)間的先后對(duì)原材料分級(jí)、 分批、分類存放，用標(biāo)牌標(biāo)識(shí)。 有關(guān)糾正或預(yù)防措施的相關(guān)記錄，由 品管部 按《記錄控制程序》的要求妥善保存，每年底匯總分析，在管理評(píng)審輸入材料中進(jìn)行總結(jié)，提交管理評(píng)審。 管理者代表負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)糾正、預(yù)防措施的實(shí)施、驗(yàn)證、評(píng)審 相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)收集 衛(wèi)生質(zhì)量 體系運(yùn)行中不合格或潛在不合格信息，發(fā)出《糾正、預(yù)防措施處理單》。有規(guī)定時(shí)，讓步接收應(yīng)取得顧客同意； (2)返工由生產(chǎn)車間執(zhí)行，返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，并填寫(xiě)相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄，重檢不合格時(shí)，由分管經(jīng)理在檢驗(yàn)記錄上作出處理決定； (3)報(bào)廢產(chǎn)品 由品管部安排放置于廢品區(qū)，由 品管部組織統(tǒng)一處理。由分管經(jīng)理批準(zhǔn)在原不合格標(biāo)簽上加注“讓步接收”字樣，直接發(fā)給生產(chǎn)車間使用。 《 原材料執(zhí)行標(biāo) 準(zhǔn)》 《 產(chǎn)品執(zhí)行 標(biāo)準(zhǔn)》 《檢驗(yàn) 規(guī)程 》 《不合格品控制程序》 《 顧客 投訴 處理程序 》 記錄 《 檢驗(yàn)原始記錄 》 《 檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告 》 **食品有限公司 衛(wèi)生注冊(cè) 程序文件 29 不合格品控制程序 對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品非預(yù)期使用。 成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序 成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，必須在所有規(guī)定的進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)均已完成，結(jié)果滿足規(guī)定要求后才能進(jìn)行。 特殊物資的檢驗(yàn) : 本公司不具備檢驗(yàn)條件的進(jìn)貨產(chǎn)品， (如設(shè)備儀器等 )采購(gòu)部負(fù)責(zé)索取 質(zhì)量證明及使用指南類文件，作為進(jìn)貨驗(yàn)證依據(jù)。 (6)抽樣 檢驗(yàn)員 須全程監(jiān)督玉米 、小麥 卸車 。 品管部 檢測(cè)中心 負(fù)責(zé)進(jìn)廠原輔料、包裝材料 的檢驗(yàn)、驗(yàn)證； 負(fù)責(zé)成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 c)過(guò)程出現(xiàn)異常，操作人員能解決的，立即現(xiàn)場(chǎng)排除；不能解決的報(bào) 機(jī)修車間 會(huì) 同有關(guān)部門解決。 工藝過(guò)程控制 a)技術(shù)部 根據(jù)《生產(chǎn) 技術(shù) 規(guī)程 》，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施監(jiān)督控制，對(duì)工序質(zhì)量控制點(diǎn)的參數(shù)進(jìn)行監(jiān)督檢查。 除關(guān)鍵工序以外的生產(chǎn)工序?yàn)橐话愎ば颉? 負(fù)責(zé)按工藝要求組織生產(chǎn)，并對(duì)工序產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)本車間設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)； **食品有限公司 衛(wèi)生注冊(cè) 程序文件 23 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中工藝參數(shù)的監(jiān)控；按規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行操作控制； 負(fù)責(zé)按要求把生產(chǎn)出的產(chǎn)品分級(jí)后轉(zhuǎn)入下一道工序（入庫(kù)）。 《采購(gòu)部職責(zé)》 《原材料檢驗(yàn)規(guī)程》 《非生產(chǎn)直接用材料物資檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》 《不合格品控制程序》 《供方質(zhì)保能力調(diào)查表》 《供方評(píng)價(jià)表》 《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng) 價(jià) 表》 《合格供方名錄》 《生產(chǎn)直接用原材料物資派購(gòu)單》 《非生產(chǎn)直接用材料物資派購(gòu)單 》 《工業(yè)品買賣合同》 《供方檔案》 **食品有限公司 衛(wèi)生注冊(cè) 程序文件 22 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 的 對(duì)淀粉、淀粉糖、麥芽糊精、 結(jié)晶葡萄糖 、山梨醇 的生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行有效控制，保證生產(chǎn)作業(yè)按規(guī)定的方法和程序在受控狀態(tài)下進(jìn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。 對(duì) C 類物資供方，采購(gòu)時(shí)根據(jù)價(jià)格、質(zhì)量比對(duì)進(jìn)行選擇，不建立評(píng)價(jià)記錄 。 B 類材料物資：對(duì)公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量有一定影響的生產(chǎn)直接用材料物資，如外包裝、印刷材料等。 記錄： 原材料產(chǎn)品檢 驗(yàn) 原始記錄 檢 驗(yàn)報(bào)告單 衛(wèi)生監(jiān)測(cè)記錄等。 根據(jù)發(fā)現(xiàn)死鼠的數(shù)量及老鼠活動(dòng)的痕跡情況，及時(shí)調(diào)整防鼠方案。 由鼠害控制人員每天檢查滅鼠器，對(duì)滅鼠情況作好記錄，并將所滅的鼠統(tǒng) 一由鍋爐房焚燒。具體的防范措施如下： 防治計(jì)劃 由 品管部 制定防鼠、防蟲(chóng)平面圖 。 生產(chǎn)過(guò)程的衛(wèi)生控制： 生產(chǎn)車間內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、吃食品、喝飲料； 員工不得穿工作服進(jìn)入衛(wèi)生間或出車間，從衛(wèi)生間出來(lái)進(jìn)車間必須重新執(zhí)行 ； 中衛(wèi)生操作程序。 質(zhì)量記錄： 化學(xué)藥品領(lǐng)用記錄 **食品有限公司 衛(wèi)生注冊(cè) 程序文件 15 消毒液配制 記錄 消毒液 檢測(cè)記錄 加工車間衛(wèi)生控制記錄 人員健康狀況的控制 健康檢查 體檢：建立員工健康檔案，新招員工經(jīng)健康檢查合格后方可進(jìn)行工作；公司組織工作員工每年進(jìn)行一次的健康檢查，必 要時(shí)作臨時(shí)健康檢查，檢查出不合格者不允許上崗。 檢驗(yàn)用化學(xué)藥品由化驗(yàn)室分類儲(chǔ)存。 質(zhì)量記錄 化學(xué)藥品領(lǐng)用記錄 有毒化合物的正確標(biāo)記、貯存和使用 有毒化合物的分類： 清洗消毒類： 二氧化氯或次氯酸鈉 、 無(wú)水乙醇。 在生產(chǎn) /倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域存放潤(rùn)滑油，食品級(jí)和非食品級(jí)分開(kāi)存放。 質(zhì)量記錄 培訓(xùn)記錄 加工車間衛(wèi)生控制記錄 4． 5 防止食品、食品包裝材料和食品接觸面的外部污 染危害 污染物的來(lái)源與控制： 空氣中的灰塵與顆粒： 廠區(qū)路面經(jīng)過(guò)水泥硬化處理，且保持路面的清潔，以減少塵土。 執(zhí)行頻率：每次進(jìn)入加工車間、出廁所時(shí)、手接觸污染物后都要重新洗手消毒。每個(gè)員工出廁所后必須執(zhí)行《洗手消毒程序》。 糾正措施 發(fā)生交叉污染，采取步驟防止再發(fā)生； 必要時(shí)停產(chǎn)，直到改進(jìn)合格； 如有必要，評(píng)估 產(chǎn)品的安全性； 增加培訓(xùn)程序。 4． 加工產(chǎn)品期間，員工禁止挖、剔、抓身體的任何部位，防止使手部污染，造成產(chǎn)品間接污染。 加強(qiáng)員工培訓(xùn)，增強(qiáng)員工衛(wèi)生質(zhì)量意識(shí)。 工作服的消毒： 班前：在設(shè)有臭氧發(fā)生器的更衣室內(nèi)消毒。 **縣疾病預(yù)防控制中心每 半 年 一 次 按 GB5749 規(guī)定的水質(zhì)指標(biāo)，對(duì)公司自備水源水質(zhì)進(jìn)行抽樣檢測(cè)。 水塔采用鋼筋混泥土結(jié)構(gòu)，并具有防蟲(chóng)、鼠、防塵等安全措施，保證水源不受污染。 各部門對(duì)文件和資料進(jìn)行管理，公司 辦公室和人力資源部 依據(jù)《檔案管理制度》每半年對(duì)文件和資料管理情況進(jìn)行一次檢查，并通報(bào)檢查情況。 文件的管理 衛(wèi)生質(zhì)量體系文件經(jīng)審核批準(zhǔn)后，原版文件 由 品管部 存檔。 文件的回收 發(fā)放新版本的同時(shí)，應(yīng)按發(fā)放登記表發(fā)放的數(shù)量收回全部舊版本。 文件類型 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 衛(wèi)生質(zhì)量手冊(cè) 認(rèn)證小組 管理者代表 總裁 程序文件 認(rèn)證小組 管理性文件及各種記錄 各相關(guān)部門 部門負(fù)責(zé)人 管理者代表 文件的編號(hào)方法 (1)衛(wèi)生 質(zhì)量手冊(cè)：由公司代碼、質(zhì)量手冊(cè)代碼、編制年號(hào)三部分組成： QY / QA— 2020 編制年號(hào) 質(zhì)量手冊(cè)代碼 公司代碼 (2)程序文件：由公司代碼、程序文件 代號(hào) 、編制年號(hào)三部分組成： QY / QB— 2020 編制年號(hào) 程序文件序號(hào) 公司代碼 (3)管理性文件：由公司代碼、管理性文件序號(hào)、編制年號(hào)三部分組成： QY / GXX— 2020 編制年號(hào) 管理性文件序號(hào)（技術(shù)性文件序號(hào)： JXX） 公司代碼 **食品有限公司 衛(wèi)生注冊(cè) 程序文件 3 (4)各種記錄表格編號(hào)：由記錄代號(hào)、質(zhì)量手冊(cè)中條款號(hào)、序號(hào)三部分組成： JL— XX— GXX 管理性表格序號(hào)（技術(shù)性表格序號(hào)： JXX） 質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)中條款號(hào) 記錄表格代號(hào) (5)外來(lái)文件，沿用原編號(hào)，不重新編號(hào)。 技術(shù)部 負(fù)責(zé)編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 管理者代表負(fù)責(zé)衛(wèi)生質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、技術(shù)性文件的審核，負(fù)責(zé)管理性文件的批 準(zhǔn) 。 文件的版次 除外來(lái)文件和質(zhì)量記錄外，衛(wèi)生質(zhì)量體系文件均應(yīng)有版本號(hào)，第一版為 A，依序分別為 B、 C、 D．．．，修改碼依序?yàn)? 0、 3．．．。 文件的換版、作廢與銷毀 (1)換版文件的發(fā)放和作廢文件的回收，按 和 進(jìn)行。 衛(wèi)生質(zhì)量體系文件分為“受控”和“非受控”兩種， 受控文件加蓋“受控”章，“非受控”文件只保留文件編號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，文件持有者對(duì)文件要妥善保管，保持清晰，易于識(shí)別。 文件的評(píng)審 生產(chǎn)質(zhì)量管理小組應(yīng)根據(jù)需要組織相關(guān)部門對(duì)現(xiàn)行的管理文件、技術(shù)性文件 進(jìn)行評(píng)審，以確保文件的適宜性和充分性，對(duì)不適宜的文件應(yīng)進(jìn)行修改，整改后的文件應(yīng)按原審批程序再次進(jìn)行審批后重新發(fā)放。 水池每半年進(jìn)行一次清洗、消毒，程序?yàn)椋呵宄s物→ 清 水沖洗→ 200～300ppm 的 二氧化氯或次氯 酸鈉 溶液 噴灑→ 清 水沖洗干凈。 糾偏：經(jīng)檢測(cè)項(xiàng)目超標(biāo)時(shí)，應(yīng)停止用水，并通知公司 機(jī)修車間 ，對(duì)水源處理及輸送過(guò)程進(jìn)行檢查、處理，重新檢測(cè)合格后方可使用。 班中：車間工作人員出車間前或進(jìn)衛(wèi)生間前必須換下工 作服。 質(zhì)量記錄 消毒液配制記錄 消毒液檢測(cè)記錄 食品接觸面 檢 測(cè)記錄 車間空氣檢 測(cè)記錄 防止交叉污染 控制與檢測(cè) 員工的操作不能導(dǎo)致交叉污染（包括頭發(fā)、手的清潔、個(gè)人物品的存放、飲食、鞋消毒等） 員工應(yīng)經(jīng)常洗澡， 保持頭發(fā)清潔、指甲干凈、衣服、鞋襪整潔，并佩戴工作帽遮住頭發(fā)。 工作期間禁止隨地吐痰等不良行為。 衛(wèi)生質(zhì)量記錄 培訓(xùn)記錄 加工車間衛(wèi)生控制記錄 洗手、消毒及衛(wèi)生間設(shè)施的維護(hù)與衛(wèi)生保持 控制與監(jiān)測(cè) 公司統(tǒng)一有配套的公共衛(wèi)生間、淋浴間，衛(wèi)生間、淋浴間設(shè)施齊全，方便清潔。 每天由更衣室管理員對(duì)衛(wèi)生間設(shè)施及員工入廁情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 **食品有限公司 衛(wèi)生注冊(cè) 程序文件 12 檢測(cè)方法、頻率：進(jìn)入車間時(shí)，有消毒人員在車間入口洗手消毒處進(jìn)行檢查。 廠區(qū)及廠區(qū)周圍裸露處種植草坪進(jìn)行綠化。 殘留清潔劑和消毒劑的控制： 嚴(yán)格按照規(guī)定比例對(duì)各種化學(xué)物品進(jìn)行配制。 粘鼠板：用于廠區(qū)內(nèi)殺蟲(chóng)、滅鼠。 使用要求： 化學(xué)藥品由 品管部 管理 ，并在專用的儲(chǔ)藏間內(nèi)上鎖保管，由 品管部 負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間衛(wèi)檢員配制各生產(chǎn)工序所需的消毒劑，車間領(lǐng)取后 由 車間專人保管。 在崗人員凡患有下列疾病必須調(diào)離食品工作崗位： 活動(dòng)性肺結(jié)核； 傳染性肝炎； 腸道性傳染病及帶菌者； 嚴(yán)重手外傷未愈合者者； 化膿性或浸出性脫屑皮膚病患者； 患有流行性感冒者。 在清潔程度不同的作業(yè)區(qū)工作的人員不得串崗； 監(jiān)控： 檢查頻率：每次進(jìn)車間前；加工過(guò)程中車間衛(wèi)檢員對(duì)加工人員進(jìn)行循環(huán)檢查工作服上的異物（頭發(fā)、睫毛等）。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)區(qū)的蟲(chóng)害控制 。 生活區(qū)：由勤雜人員負(fù)責(zé)清潔衛(wèi)生，及時(shí)運(yùn)走生活垃圾。害蟲(chóng)、害鼠活動(dòng)活躍的季節(jié)加強(qiáng)控制措施。 **食品有限公司 衛(wèi)生注冊(cè) 程序文件 19 采購(gòu)控制程序 對(duì)采購(gòu)生產(chǎn)直接用原材料物資和非生產(chǎn)直接用材料物資的過(guò)程及供方進(jìn)行控 制， 達(dá)到滿足整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程的需要，確保最終產(chǎn)品質(zhì)量。 C 類材料物資：指非生產(chǎn)直接用材料物資如煤炭、設(shè)備配件