【正文】 格式、報(bào)表順序和編制說(shuō)明等及時(shí) 編報(bào)。對(duì)人員能力的判斷，要從受教育程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行考慮。 2． 5 員工的任職、調(diào)動(dòng)、離崗規(guī)定 公司所有員工在工作期間遵守公司 規(guī)定的《員工手冊(cè)》、《員工招聘、入職、離職和異動(dòng)》、《考勤、休假管理制度》《上崗證管理制度》《福利管理制度》《人力資源工資審核流程圖》《勞保用品標(biāo)準(zhǔn)》《工作服管理規(guī)定》等人事管理制度，人力資源部負(fù)責(zé)公司考勤、人事調(diào)整資料的歸檔工作。 3． 2 培訓(xùn)活動(dòng)控制示意圖 質(zhì)量意識(shí)要求 崗位技能要求 工作改進(jìn)要求 培訓(xùn)需求 年度培訓(xùn)計(jì)劃 外部組 教材、教具 織 教師、教程 實(shí) 學(xué)員表現(xiàn) 專項(xiàng)培訓(xùn)計(jì)劃 質(zhì)量意識(shí)、顧客意識(shí)要求 3． 3 培訓(xùn)活動(dòng)的實(shí)施 3． 3． 1 按照《培訓(xùn)計(jì)劃》的安排，每次培訓(xùn)前由人力資源部及相關(guān)部門各自分工做好準(zhǔn)備工作，包括教材、教室、教具、時(shí)間安排、聘請(qǐng)教師、經(jīng)費(fèi)預(yù)算等。 3． 4． 2 評(píng)價(jià)的內(nèi)容：培訓(xùn)策劃是否有效，員工的素質(zhì)是否滿足經(jīng)營(yíng)管理和崗位技能的要求； 3． 4． 3 評(píng)價(jià)的方法：通過(guò)理論考試、培訓(xùn)前后的日常工作效果的測(cè)試或觀察、自我評(píng)價(jià)、問(wèn)卷調(diào)查等。 4． 4 經(jīng)技能認(rèn)定和資格認(rèn)可合格的人員，由人力資源部頒發(fā) 上崗證 (或胸牌 )才能準(zhǔn)予上崗操作；不能通過(guò)崗位資格認(rèn)可的人員不能安排上崗，已經(jīng)在崗的人員必須下崗重新培訓(xùn)或安排其它崗位工作或辭退。 7 本章歸口的管理制度 《員工手冊(cè)》 — C801 《員工招聘、入職、離職和異動(dòng)》 — C902 《考勤、休假管理制度》 — C903 《上崗證管理制度》 — C904 《福利管理制度》 — C905 《人力資源工資審核流程圖》 — C906 《勞保用品標(biāo)準(zhǔn)》 — C907 《合同文本》 — C908 《工作服管理規(guī)定》 — C909 《各部門考核標(biāo)準(zhǔn)》 — C910 《工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)辦理說(shuō)明》 — C911 《 工傷保險(xiǎn)管理流程》補(bǔ)充說(shuō)明 — C912 《養(yǎng)老保險(xiǎn)管理規(guī)定》 — C913 8 本章歸口的 D 系列記錄 《報(bào)名登記表》 《報(bào)到通知書》 《 員工 花 名冊(cè) 》 《調(diào)資申請(qǐng)表》 《請(qǐng)假表》 《員工調(diào)職申請(qǐng)表》 《 上崗證 (胸牌 )》 《 年度培訓(xùn)計(jì)劃 》 《 專項(xiàng)培訓(xùn)計(jì)劃 》 《 培訓(xùn)記錄 》 《簽到表》 《三級(jí)安全教育檔案卡》 熱電部 小洋 人乳業(yè)集團(tuán) B 系列程序文件 章節(jié)號(hào)： 6 編號(hào) : — B901 基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)程序 1 總則 公司為滿足自身發(fā)展綱要、質(zhì)量方針、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和經(jīng)營(yíng)管理等需要，提供、配置適用的廠房、場(chǎng)地、供水、供電、排污、道路、綠地、車間辦公樓等建筑物，以及其它配套的公共設(shè)施，并根據(jù)實(shí)際情況對(duì)其進(jìn)行適當(dāng)?shù)难b修、維護(hù)，以確保設(shè)備和工藝流程能夠滿足正常生產(chǎn)的需求。 評(píng)標(biāo) 公司組織相關(guān)的部門、人員組成評(píng)標(biāo)小組，對(duì)所收到競(jìng)標(biāo)書及外包方的資信情況、技術(shù)水平、資質(zhì)證書、以往業(yè)績(jī)、工程報(bào)價(jià)等進(jìn)行綜合評(píng)審，從中選定中標(biāo)單位。對(duì)于較大的工程建設(shè)項(xiàng)目，必須聘請(qǐng)專業(yè)的工程監(jiān)理單位參與。 4 動(dòng)力、供熱控制 熱電部 負(fù)責(zé)全公司供電、供水、供熱、供汽 制定《 機(jī)井用水管理辦法 》 《安全節(jié)約用電管理制度》《蒸汽供熱管理制度》 《配電室管理制度》《鍋爐房管理制度》《能源管理制度》 ，要求相關(guān)崗位人員嚴(yán)格執(zhí)行，確保完成公司下達(dá)的故障率、能源消耗等質(zhì)量目標(biāo)，認(rèn)真填寫相應(yīng)的記錄。 3 設(shè)備的分類、臺(tái)帳與檔案 設(shè)備科策劃規(guī)定了《生產(chǎn)設(shè)備控制分類》 ,按照控制程序的不同將生產(chǎn)設(shè)備分為 A、 B、C 三大類， A 類設(shè)備：日常保養(yǎng) +在線監(jiān)控 +定期保養(yǎng)， B 類設(shè)備：定期監(jiān)控 +定期保養(yǎng)， C類設(shè)備：日常維護(hù)，并逐臺(tái)編號(hào)、建立臺(tái)帳，必要時(shí)制作標(biāo)牌卡片，予以標(biāo)識(shí)。 b) 四會(huì)：會(huì)使用，會(huì)維護(hù)，會(huì)檢查，會(huì)排除故障。 6 對(duì)設(shè)備定期檢查 建立、健全檢查制度。報(bào)廢設(shè)備必須及時(shí)清理出使用現(xiàn)場(chǎng)。 2． 2 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)辦公設(shè)施和辦公用品使用和維護(hù)的管理。 3． 3 對(duì)公司辦公用品的發(fā)放，辦公室制定《辦公用品管理制度》，以加強(qiáng)控制，提倡節(jié)約，杜絕浪費(fèi)。并依據(jù)《環(huán)境衛(wèi)生管理制度》， 4． 4 公司所有作業(yè)人員和管理人員必須落實(shí)“整理、整頓、清掃、清潔、教養(yǎng)”的環(huán)境方針，搞好本部門的環(huán)境衛(wèi)生。 6 本章歸口的 C 系列文件 《低值易耗管理辦法》 — C901 《固定資產(chǎn)管理辦法》 — C902 《辦公用品管理制度》 — C903 《廁所管理規(guī)定》 — C904 《職工宿舍管理制度》 — C905 《會(huì)川路宿舍住宿管理規(guī)定》 — C906 《食堂管理制度》 — C907 《安全管理制度》 — C908 《各部門中層干部考核細(xì)則》 — C909 《各部門員工考核細(xì)則》 — C910 《各部門工作流程》 — C911 《檢測(cè)中心各崗位工作職責(zé)》 — C912 《 人員、車輛出入管理制度 》 — C101 7 本章歸口的 D 系列記錄 《安全檢查記錄表》 — D901 小洋人乳業(yè)集團(tuán) B 系列程序文件 章節(jié)號(hào)： 7 編號(hào) : — B901 工藝策劃 程序 1 職責(zé) 1． 1 技術(shù)部是本過(guò)程的歸口管理部門，負(fù)責(zé)公司定型產(chǎn)品的工藝策劃與改進(jìn)，準(zhǔn)確地識(shí)別各種產(chǎn)品質(zhì)量特性，編寫工藝流程文件。 3 確定定型產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程 3． 1 技術(shù)部在配合總經(jīng)理組織開展質(zhì)量管理體系的策劃時(shí)，對(duì)公司所擁有的定型產(chǎn)品工藝過(guò)程和檢驗(yàn)手段，及其購(gòu)、銷、儲(chǔ)、運(yùn)等過(guò)程逐一加以識(shí)別和確定，策劃輸出為《生產(chǎn)流程圖》。 d) 檢測(cè)中心、品控中心制定指導(dǎo)檢驗(yàn)工作的各工序檢驗(yàn)規(guī)程 ； e)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)沒(méi)有文件就可能直影響產(chǎn)品質(zhì)量的工藝過(guò)程， 生產(chǎn)廠、品控中心編制操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等 C 系列文件，技術(shù)審核后報(bào)生產(chǎn)總監(jiān)批準(zhǔn)。 實(shí)現(xiàn)過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量的記錄，應(yīng)首先采用體系文件中已設(shè)置建立的受控格式，只有當(dāng)完全不能滿足產(chǎn)品及其工藝的需要時(shí)，再重新策劃設(shè)置新的格式。 2． 2 公司有 專人負(fù)責(zé)網(wǎng) 站建設(shè)和維護(hù)，廣告部負(fù)責(zé)廣告宣傳內(nèi)容的編寫，并對(duì)廣告活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)控。同時(shí)將收集的信息篩選、編輯，逐步形成以下： a）行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)、趨勢(shì)、食品行業(yè)新政策； b）主要客戶和潛在客戶檔案資料； c）公司行業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的檔案； d）顧客對(duì)新產(chǎn)品的需求信息。 5． 2 設(shè)計(jì)“廣告詞”：廣告詞的設(shè)計(jì)來(lái)自消費(fèi)者非買不可的理由 分析。 5． 5 網(wǎng)站宣傳：公司設(shè)專人負(fù)責(zé)網(wǎng)站的建設(shè)，制定網(wǎng)站管理、網(wǎng)站推廣辦法，對(duì)“小洋人”網(wǎng)站進(jìn)行策劃、網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)、上傳、更新和日常管理。 3 訂單的評(píng)審和確認(rèn) 3． 1 評(píng)審時(shí)機(jī) 營(yíng)銷中心在向經(jīng)銷商做出發(fā)貨承諾和下發(fā)生產(chǎn)計(jì)劃之前，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行訂單的評(píng)審，明確雙方關(guān)于訂貨要求的認(rèn)識(shí)是否一致，以及公司能否滿足這些要求。 4 訂單的執(zhí)行、修訂與溝通 4． 1 訂單一旦生效，即具有法律效力，公司各部門均應(yīng)為落實(shí)訂貨而配合工作。 1． 3 各營(yíng)銷主管負(fù) 責(zé)與顧客溝通，跟蹤顧客對(duì)交付過(guò)程中的產(chǎn)品質(zhì)量反饋。 2． 4 財(cái)務(wù)部在向經(jīng)銷商開具相關(guān)稅發(fā)票前，應(yīng)將待開票 產(chǎn)品按名稱、件數(shù)、銷售金額等與顧客確認(rèn)，無(wú)誤后方可辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)。 3． 2 營(yíng)銷部銷售主管每天依據(jù)生產(chǎn)車間的實(shí)際生產(chǎn)情況和庫(kù)存情況，匯總各話務(wù)員的當(dāng)天發(fā)貨計(jì)劃，計(jì)算、 分派實(shí)際的發(fā)貨數(shù)，將實(shí)際發(fā)貨數(shù)量、品種與客戶確認(rèn)后以書面形式報(bào)關(guān)物流主管，組織發(fā)貨同時(shí)安排好發(fā)貨所需車輛。 3． 6 交付過(guò)程的策劃應(yīng)滿足經(jīng)銷產(chǎn)最新規(guī)定的運(yùn)輸方式、路線以及安全防護(hù)措施，合理裝卸，防止因交付異常而出現(xiàn) 的超額運(yùn)費(fèi)。對(duì)交付產(chǎn)品的質(zhì)量、交付的準(zhǔn)時(shí)性等進(jìn)行監(jiān)控，在交付過(guò)程中發(fā)生的顧客投訴或不合格的信息應(yīng)輸入《糾正措施程序》分析原因，并提出糾正措施。 2 顧客反饋信息的接收和處理 2． 1 顧客反饋的渠道形式和內(nèi)容有，但不限于此： a） 客戶來(lái)訪、考察，現(xiàn)場(chǎng)提貨所提出的反饋意見或信息； b）業(yè)務(wù)人員與客戶溝通、征求顧客滿意度時(shí)得到顧客的意見； c）消費(fèi)者通過(guò)電話、傳真等形式所反饋信息 ； d）公司任何部門和人員通過(guò)直接或間接與客戶交流所獲得的信息。 2． 6 檢測(cè)中心負(fù)責(zé)整理對(duì)顧客投訴等質(zhì)量問(wèn)題的分析處理的有關(guān)記錄，并歸檔。 1． 3 其他部門為產(chǎn)品的試制、試生產(chǎn)等做必要的支持與準(zhǔn)備。優(yōu)先安排必要的活動(dòng)，并確保有效的溝通。 3． 3 對(duì)這些輸入是否滿足要求，應(yīng)由兩名以上技術(shù)人員相互評(píng)審。 4 設(shè)計(jì)輸出 4． 1 技術(shù)部對(duì)新產(chǎn)品開發(fā)和工藝設(shè)計(jì)的輸出一般體現(xiàn)為工藝配方、包裝設(shè)計(jì)、標(biāo)識(shí)物設(shè)計(jì)、原材料及包裝材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、新產(chǎn)品的工藝路線圖、產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、新產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)程等。 c) 識(shí)別、發(fā)現(xiàn)任何存在和可能出現(xiàn)的問(wèn)題，并提出必要的解決措施。 c) 模擬貨架有效期，將檢驗(yàn)符合設(shè)計(jì)輸入要求的 新產(chǎn)品樣品放于和市場(chǎng)貨架同等條件的場(chǎng)所，跟蹤檢驗(yàn)其質(zhì)量水平的變化，驗(yàn)證預(yù)期的保質(zhì)期規(guī)定是否能夠?qū)崿F(xiàn)承諾。 7． 4 確認(rèn)后的證件、文書應(yīng)妥為保管，連同必要措施均應(yīng)在上述表格中加以記錄。 9 本章歸口的文件 1《新產(chǎn)品開發(fā)和工藝設(shè)計(jì)記錄表》 2《原料配方及采購(gòu)要求》 3《 生產(chǎn)工藝流程》 4 《包裝設(shè)計(jì)》 5 《標(biāo)識(shí)物設(shè)計(jì)》 6 《 產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》 采購(gòu)工作流程： 小洋人乳業(yè)集團(tuán) B 系列程序文件 章節(jié)號(hào)： 7 編號(hào) : — B901 采購(gòu)程序 C類采購(gòu)產(chǎn)品 A類采購(gòu)產(chǎn)品 B類采購(gòu)產(chǎn)品 對(duì)供方調(diào)查 候選供方 采購(gòu)信息和文件 樣品試用 審 批 樣品試用 候選供方 采購(gòu)控制 跟蹤調(diào)控 對(duì)供方評(píng)價(jià) 跟蹤調(diào)控 1 職責(zé) 1． 1 供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)供方的調(diào)查、評(píng)價(jià)和跟蹤以及日常采購(gòu)控制實(shí)施。 2 對(duì)供方的評(píng)價(jià)與控制 2． 1 采購(gòu)產(chǎn)品控制分類 供應(yīng)部根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度不同，采取程度不同的控制類型，制定了在全公司統(tǒng)一執(zhí)行的《采購(gòu)產(chǎn)品控制分類》。生產(chǎn) 廠 各車間應(yīng)從使用效果、對(duì)公司 產(chǎn)品的影響等方面對(duì)供方的樣品作出評(píng)價(jià)。通過(guò)《供方能力調(diào)查表》、樣品試用和其它所獲得的信息，按照評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，逐項(xiàng)打分，形成《對(duì)供方評(píng)價(jià)與跟蹤調(diào)控記錄》 2． 3． 2 對(duì)供方動(dòng)態(tài)控制：選擇供方確定 后，還應(yīng)對(duì)其實(shí)施動(dòng)態(tài)調(diào)控