【正文】 格式、報表順序和編制說明等及時 編報。對人員能力的判斷，要從受教育程度、接受的培訓、具備的技能和工作經(jīng)驗進行考慮。 2． 5 員工的任職、調動、離崗規(guī)定 公司所有員工在工作期間遵守公司 規(guī)定的《員工手冊》、《員工招聘、入職、離職和異動》、《考勤、休假管理制度》《上崗證管理制度》《福利管理制度》《人力資源工資審核流程圖》《勞保用品標準》《工作服管理規(guī)定》等人事管理制度，人力資源部負責公司考勤、人事調整資料的歸檔工作。 3． 2 培訓活動控制示意圖 質量意識要求 崗位技能要求 工作改進要求 培訓需求 年度培訓計劃 外部組 教材、教具 織 教師、教程 實 學員表現(xiàn) 專項培訓計劃 質量意識、顧客意識要求 3． 3 培訓活動的實施 3． 3． 1 按照《培訓計劃》的安排，每次培訓前由人力資源部及相關部門各自分工做好準備工作，包括教材、教室、教具、時間安排、聘請教師、經(jīng)費預算等。 3． 4． 2 評價的內(nèi)容：培訓策劃是否有效，員工的素質是否滿足經(jīng)營管理和崗位技能的要求； 3． 4． 3 評價的方法：通過理論考試、培訓前后的日常工作效果的測試或觀察、自我評價、問卷調查等。 4． 4 經(jīng)技能認定和資格認可合格的人員，由人力資源部頒發(fā) 上崗證 (或胸牌 )才能準予上崗操作；不能通過崗位資格認可的人員不能安排上崗，已經(jīng)在崗的人員必須下崗重新培訓或安排其它崗位工作或辭退。 7 本章歸口的管理制度 《員工手冊》 — C801 《員工招聘、入職、離職和異動》 — C902 《考勤、休假管理制度》 — C903 《上崗證管理制度》 — C904 《福利管理制度》 — C905 《人力資源工資審核流程圖》 — C906 《勞保用品標準》 — C907 《合同文本》 — C908 《工作服管理規(guī)定》 — C909 《各部門考核標準》 — C910 《工傷保險繳費辦理說明》 — C911 《 工傷保險管理流程》補充說明 — C912 《養(yǎng)老保險管理規(guī)定》 — C913 8 本章歸口的 D 系列記錄 《報名登記表》 《報到通知書》 《 員工 花 名冊 》 《調資申請表》 《請假表》 《員工調職申請表》 《 上崗證 (胸牌 )》 《 年度培訓計劃 》 《 專項培訓計劃 》 《 培訓記錄 》 《簽到表》 《三級安全教育檔案卡》 熱電部 小洋 人乳業(yè)集團 B 系列程序文件 章節(jié)號： 6 編號 : — B901 基礎設施維護程序 1 總則 公司為滿足自身發(fā)展綱要、質量方針、產(chǎn)品實現(xiàn)和經(jīng)營管理等需要，提供、配置適用的廠房、場地、供水、供電、排污、道路、綠地、車間辦公樓等建筑物，以及其它配套的公共設施，并根據(jù)實際情況對其進行適當?shù)难b修、維護，以確保設備和工藝流程能夠滿足正常生產(chǎn)的需求。 評標 公司組織相關的部門、人員組成評標小組，對所收到競標書及外包方的資信情況、技術水平、資質證書、以往業(yè)績、工程報價等進行綜合評審，從中選定中標單位。對于較大的工程建設項目，必須聘請專業(yè)的工程監(jiān)理單位參與。 4 動力、供熱控制 熱電部 負責全公司供電、供水、供熱、供汽 制定《 機井用水管理辦法 》 《安全節(jié)約用電管理制度》《蒸汽供熱管理制度》 《配電室管理制度》《鍋爐房管理制度》《能源管理制度》 ，要求相關崗位人員嚴格執(zhí)行，確保完成公司下達的故障率、能源消耗等質量目標，認真填寫相應的記錄。 3 設備的分類、臺帳與檔案 設備科策劃規(guī)定了《生產(chǎn)設備控制分類》 ,按照控制程序的不同將生產(chǎn)設備分為 A、 B、C 三大類， A 類設備：日常保養(yǎng) +在線監(jiān)控 +定期保養(yǎng)， B 類設備：定期監(jiān)控 +定期保養(yǎng)， C類設備：日常維護，并逐臺編號、建立臺帳，必要時制作標牌卡片，予以標識。 b) 四會：會使用，會維護，會檢查，會排除故障。 6 對設備定期檢查 建立、健全檢查制度。報廢設備必須及時清理出使用現(xiàn)場。 2． 2 辦公室負責對辦公設施和辦公用品使用和維護的管理。 3． 3 對公司辦公用品的發(fā)放，辦公室制定《辦公用品管理制度》，以加強控制，提倡節(jié)約，杜絕浪費。并依據(jù)《環(huán)境衛(wèi)生管理制度》， 4． 4 公司所有作業(yè)人員和管理人員必須落實“整理、整頓、清掃、清潔、教養(yǎng)”的環(huán)境方針，搞好本部門的環(huán)境衛(wèi)生。 6 本章歸口的 C 系列文件 《低值易耗管理辦法》 — C901 《固定資產(chǎn)管理辦法》 — C902 《辦公用品管理制度》 — C903 《廁所管理規(guī)定》 — C904 《職工宿舍管理制度》 — C905 《會川路宿舍住宿管理規(guī)定》 — C906 《食堂管理制度》 — C907 《安全管理制度》 — C908 《各部門中層干部考核細則》 — C909 《各部門員工考核細則》 — C910 《各部門工作流程》 — C911 《檢測中心各崗位工作職責》 — C912 《 人員、車輛出入管理制度 》 — C101 7 本章歸口的 D 系列記錄 《安全檢查記錄表》 — D901 小洋人乳業(yè)集團 B 系列程序文件 章節(jié)號： 7 編號 : — B901 工藝策劃 程序 1 職責 1． 1 技術部是本過程的歸口管理部門，負責公司定型產(chǎn)品的工藝策劃與改進，準確地識別各種產(chǎn)品質量特性，編寫工藝流程文件。 3 確定定型產(chǎn)品的實現(xiàn)過程 3． 1 技術部在配合總經(jīng)理組織開展質量管理體系的策劃時，對公司所擁有的定型產(chǎn)品工藝過程和檢驗手段，及其購、銷、儲、運等過程逐一加以識別和確定，策劃輸出為《生產(chǎn)流程圖》。 d) 檢測中心、品控中心制定指導檢驗工作的各工序檢驗規(guī)程 ； e)根據(jù)實際情況對沒有文件就可能直影響產(chǎn)品質量的工藝過程， 生產(chǎn)廠、品控中心編制操作規(guī)程、作業(yè)指導書等 C 系列文件，技術審核后報生產(chǎn)總監(jiān)批準。 實現(xiàn)過程和產(chǎn)品質量的記錄，應首先采用體系文件中已設置建立的受控格式，只有當完全不能滿足產(chǎn)品及其工藝的需要時，再重新策劃設置新的格式。 2． 2 公司有 專人負責網(wǎng) 站建設和維護，廣告部負責廣告宣傳內(nèi)容的編寫，并對廣告活動進行監(jiān)控。同時將收集的信息篩選、編輯，逐步形成以下： a）行業(yè)發(fā)展動態(tài)、趨勢、食品行業(yè)新政策； b）主要客戶和潛在客戶檔案資料； c）公司行業(yè)主要競爭對手的檔案； d）顧客對新產(chǎn)品的需求信息。 5． 2 設計“廣告詞”：廣告詞的設計來自消費者非買不可的理由 分析。 5． 5 網(wǎng)站宣傳：公司設專人負責網(wǎng)站的建設，制定網(wǎng)站管理、網(wǎng)站推廣辦法，對“小洋人”網(wǎng)站進行策劃、網(wǎng)頁設計、上傳、更新和日常管理。 3 訂單的評審和確認 3． 1 評審時機 營銷中心在向經(jīng)銷商做出發(fā)貨承諾和下發(fā)生產(chǎn)計劃之前，應及時進行訂單的評審，明確雙方關于訂貨要求的認識是否一致，以及公司能否滿足這些要求。 4 訂單的執(zhí)行、修訂與溝通 4． 1 訂單一旦生效，即具有法律效力，公司各部門均應為落實訂貨而配合工作。 1． 3 各營銷主管負 責與顧客溝通，跟蹤顧客對交付過程中的產(chǎn)品質量反饋。 2． 4 財務部在向經(jīng)銷商開具相關稅發(fā)票前，應將待開票 產(chǎn)品按名稱、件數(shù)、銷售金額等與顧客確認，無誤后方可辦理相關結算手續(xù)。 3． 2 營銷部銷售主管每天依據(jù)生產(chǎn)車間的實際生產(chǎn)情況和庫存情況，匯總各話務員的當天發(fā)貨計劃，計算、 分派實際的發(fā)貨數(shù)，將實際發(fā)貨數(shù)量、品種與客戶確認后以書面形式報關物流主管，組織發(fā)貨同時安排好發(fā)貨所需車輛。 3． 6 交付過程的策劃應滿足經(jīng)銷產(chǎn)最新規(guī)定的運輸方式、路線以及安全防護措施，合理裝卸，防止因交付異常而出現(xiàn) 的超額運費。對交付產(chǎn)品的質量、交付的準時性等進行監(jiān)控，在交付過程中發(fā)生的顧客投訴或不合格的信息應輸入《糾正措施程序》分析原因，并提出糾正措施。 2 顧客反饋信息的接收和處理 2． 1 顧客反饋的渠道形式和內(nèi)容有，但不限于此： a） 客戶來訪、考察，現(xiàn)場提貨所提出的反饋意見或信息； b）業(yè)務人員與客戶溝通、征求顧客滿意度時得到顧客的意見； c）消費者通過電話、傳真等形式所反饋信息 ； d）公司任何部門和人員通過直接或間接與客戶交流所獲得的信息。 2． 6 檢測中心負責整理對顧客投訴等質量問題的分析處理的有關記錄，并歸檔。 1． 3 其他部門為產(chǎn)品的試制、試生產(chǎn)等做必要的支持與準備。優(yōu)先安排必要的活動，并確保有效的溝通。 3． 3 對這些輸入是否滿足要求，應由兩名以上技術人員相互評審。 4 設計輸出 4． 1 技術部對新產(chǎn)品開發(fā)和工藝設計的輸出一般體現(xiàn)為工藝配方、包裝設計、標識物設計、原材料及包裝材料的質量標準、新產(chǎn)品的工藝路線圖、產(chǎn)品企業(yè)標準、新產(chǎn)品的檢驗規(guī)程等。 c) 識別、發(fā)現(xiàn)任何存在和可能出現(xiàn)的問題，并提出必要的解決措施。 c) 模擬貨架有效期，將檢驗符合設計輸入要求的 新產(chǎn)品樣品放于和市場貨架同等條件的場所，跟蹤檢驗其質量水平的變化，驗證預期的保質期規(guī)定是否能夠實現(xiàn)承諾。 7． 4 確認后的證件、文書應妥為保管，連同必要措施均應在上述表格中加以記錄。 9 本章歸口的文件 1《新產(chǎn)品開發(fā)和工藝設計記錄表》 2《原料配方及采購要求》 3《 生產(chǎn)工藝流程》 4 《包裝設計》 5 《標識物設計》 6 《 產(chǎn)品企業(yè)標準》 采購工作流程： 小洋人乳業(yè)集團 B 系列程序文件 章節(jié)號： 7 編號 : — B901 采購程序 C類采購產(chǎn)品 A類采購產(chǎn)品 B類采購產(chǎn)品 對供方調查 候選供方 采購信息和文件 樣品試用 審 批 樣品試用 候選供方 采購控制 跟蹤調控 對供方評價 跟蹤調控 1 職責 1． 1 供應部負責對供方的調查、評價和跟蹤以及日常采購控制實施。 2 對供方的評價與控制 2． 1 采購產(chǎn)品控制分類 供應部根據(jù)采購產(chǎn)品對最終產(chǎn)品質量的影響程度不同，采取程度不同的控制類型，制定了在全公司統(tǒng)一執(zhí)行的《采購產(chǎn)品控制分類》。生產(chǎn) 廠 各車間應從使用效果、對公司 產(chǎn)品的影響等方面對供方的樣品作出評價。通過《供方能力調查表》、樣品試用和其它所獲得的信息，按照評價準則，逐項打分，形成《對供方評價與跟蹤調控記錄》 2． 3． 2 對供方動態(tài)控制：選擇供方確定 后，還應對其實施動態(tài)調控