【正文】 顧客 提供的文件為“非受控”文件，不蓋印章。 提供給認證機構(gòu)和供方的文件，按內(nèi)部受控文件處理。 其它文件更改，由相應(yīng)主管部門審批 ,若指定其它人員審批時，應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān) 背景資料。 所有的文件原稿及其“文件發(fā)放記錄”由綜合辦公室統(tǒng)一保存。 作廢留用的文件應(yīng)辦理手續(xù)，做“作廢”標(biāo)記并單獨存放。 文件管理確保文件整潔和清晰，任何人不得在受控文件上涂畫、拆頁。 簽署。 需 更改時，由使用部門填寫文件更改單，經(jīng)簽署完整后使用部門負責(zé)實施更改，由綜合辦公室及時存檔并通知各部門。 各職能部門負責(zé)本部門所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄的控制與管理。 記錄的編號： 記錄以其編號作為標(biāo)識，本公司質(zhì)量記錄編號規(guī)則為： 例： — 001 表示 ISO9000 條款 文件控制的第一個記錄。 質(zhì)量記錄的管理 各部門的質(zhì)量記錄要定期收集、整理，按一定的索引方法進行編號、裝訂、歸檔。 若無特殊要求，各部門的質(zhì)量記錄按規(guī)定的期限進 行保存。 2 職責(zé) 經(jīng)理負責(zé)督促各部門管理者職責(zé)的有效實施和執(zhí)行；貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量方面的方針；明確各部門之間的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系。 ～ — 20xx 修改狀態(tài) 第 8 頁 0 共 32 頁 工程師： 1)負責(zé)項目產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計與試制的方案設(shè)計和實施； 2)負責(zé)組織采購和自制設(shè)備、模具的購置選型和進貨驗收； 3)負責(zé)有關(guān)工藝、設(shè)備管理制度的編制、修訂和監(jiān)督管理； 4)負責(zé)公司工藝參數(shù)和技術(shù)要求的編制； 5)負責(zé)公司設(shè)備運行情況的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查 。 采購員： 1) 負責(zé)進貨材料的報檢； 2) 負責(zé)對供方的選擇、評價和判定，建立合格供方檔案，并對其進行管理和保存； 3）按“采購標(biāo)準(zhǔn)”要求組織各類材料物資的采購，確保質(zhì)量符合要求，供貨及時，滿足生產(chǎn)需要； 4）負責(zé)提供供方的產(chǎn)品檢驗報告單、質(zhì)量合格證等質(zhì)量證明材料； 5）執(zhí)行經(jīng)理規(guī)定的其他職責(zé)。 綜合辦公室（銷售） ： 1)組織合同或訂單的評審； 2)負責(zé)審核訂單或合同的更改； 3)負責(zé)提供市場分析以及顧客溝通和顧客滿意度的評審； 4)負 責(zé)顧客信息在內(nèi)部其他職能部門的溝通； 5)負責(zé)產(chǎn)品銷售、交付及售后服務(wù)具體管理工作； 6)負責(zé)建立銷售網(wǎng)絡(luò)及信息的收集反饋工作，并對與顧客有關(guān)的數(shù)據(jù)進行分析，提供顧客滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢； 7)執(zhí)行經(jīng)理規(guī)定的其他職責(zé)。 生產(chǎn)車間 主任： 1) 按照生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)計劃調(diào)整通知單組織生產(chǎn)； 2) 組織操作工對生產(chǎn)設(shè)備以及監(jiān)視和測量設(shè)備進行日常維護、保養(yǎng)； 3) 對本部門不合格品進行處理，并采取糾正和預(yù)防措施； 4) 負責(zé)本部門產(chǎn)品生產(chǎn)狀態(tài)的標(biāo)識 ,負責(zé)成品的標(biāo)識、搬運、貯存、防護與交付管理； 5) 監(jiān)督操作工對過程參數(shù)進行連續(xù)監(jiān)視和記錄； 6) 負責(zé)本部門所需物料的監(jiān)視； 7) 負責(zé)本部門原燃材料、輔料、配件、半成品的標(biāo)識、搬運、貯存和防護； 8) 執(zhí)行上級職能部門規(guī)定的其他職 責(zé)。 機修 車間 ： 1) 對公司內(nèi)水、電、汽、氣能源動力供應(yīng)和所屬設(shè)備的安全正常運行負責(zé)； 2) 負責(zé)公司 設(shè)備的安裝、維修以及各類管件及配備件的制作，確保質(zhì)量滿足要求，供應(yīng)及時； 3) 負責(zé)公司配套機具的制作、安裝，零配件的加工制作，保障供應(yīng)及時、質(zhì)量滿足要求； 4) 協(xié)助生產(chǎn)車間完成設(shè)備的大修、模具的修補和制作； 5) 執(zhí)行經(jīng)理規(guī)定的其他職責(zé)。 2 職責(zé) 綜合辦公室負責(zé)體系各崗位人員能力、意識的確定和培訓(xùn)管理以及工作環(huán)境的控制。 綜合辦公室根據(jù)各工作崗位對人員的能力和意識要求和各部門提出的“培訓(xùn) 申請單 ”，編制“年度培訓(xùn)計劃”經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后組織實施。 培訓(xùn)的實施 新進公司的人員上崗前應(yīng)進行資格培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后上崗。 通過培訓(xùn)，確保員工掌握本崗位、 顧客 和法律法規(guī)要求的能力，意識到所從事活動與公司質(zhì)量目標(biāo)和發(fā)展的相關(guān)性和重要性，自覺履行好各自的職責(zé)，并積極主動地提高工作質(zhì)量。 對能夠勝任更高職位的員工，經(jīng)綜合辦公室考核合格，報經(jīng)理批準(zhǔn)后予以職位晉升。 2 職責(zé) 使用部門負責(zé)設(shè)備的購置申請、參與驗收和管理。 設(shè)備的驗收 新采購或長期封存設(shè)備（模具）在投入使用前，由 質(zhì) 檢 科 相關(guān)設(shè)備主管及相關(guān)部門負責(zé)人共同測量確認其性能和準(zhǔn)確度，并填寫“ 設(shè)施 驗收單”。 所有設(shè)備（模具）未經(jīng) 綜合辦公室 相關(guān)設(shè)備主管批準(zhǔn)，不得擅自改動。 設(shè)備的保養(yǎng) 每日生產(chǎn)結(jié)束后，操作人員必須對設(shè)備進行全面檢查、擦拭和潤滑、試運轉(zhuǎn)并填寫交接班記錄。 所有生產(chǎn)車間與倉庫需保持消防通道暢通，滅火器周圍 1米距離 內(nèi)不能堆放有貨物。所有經(jīng)“維修單”協(xié)調(diào)修理的設(shè)備須確認其狀態(tài)合格后方可投入使用，并在“維修單”上填寫確認結(jié)果，由 質(zhì) 檢 科 及 相關(guān)設(shè)備主管及使用部門對其使用效果進行驗收與確認。 所有設(shè)備長期不用時，需掛“封存”標(biāo)識，封存設(shè)備使用前須按 。 生產(chǎn)設(shè)備的改進：由 質(zhì) 檢 科 根據(jù)實際生產(chǎn)的需要組織改進。銷售 人員 根據(jù)市場信息計劃提前生產(chǎn)某種產(chǎn)品時，應(yīng)填寫“產(chǎn)品訂貨生產(chǎn)調(diào)整通知單”交付綜合辦公室 。 各生產(chǎn)車間必須根據(jù)生產(chǎn)進度每天填寫“生產(chǎn)日報表”，每月填寫“生產(chǎn)月報表”報綜合辦公室，以便 質(zhì) 檢 科 及時了解各部門生產(chǎn)進度。 4 相關(guān)文件 客戶要求及滿意度管理程序 產(chǎn)品交付和售后服務(wù)管 理程序 質(zhì)量記錄管理程序 ～ — 20xx 修改狀態(tài) 第 16 頁 0 共 32 頁 采購管理程序 — 20xx 1 目的和范圍 對供方及采購過程進行有效控制，確保采購物資滿足規(guī)定的采購要求。 綜合辦公室 負責(zé)審核各生產(chǎn)部門提出的臨時“采購計劃”。 質(zhì) 檢 科 負責(zé)對設(shè)備（模具）和外協(xié)件進行檢驗和驗證，并參與對 供方的選擇和評價。 供方的控制 綜合辦公室根據(jù)合格供方的交貨情況 和供方業(yè)績 ，對合格供方每年評價一次。 所有被取消供貨資格的供方至少一年后才可重新定貨，并按本程序規(guī)定重新選擇評價后，方可繼續(xù)供貨。 3）“采購計劃”經(jīng)經(jīng)理審批后， 由 綜合辦公室 負責(zé) 采購 。 2)對于直接影響生產(chǎn)而急需采購的材料，經(jīng) 質(zhì) 檢 科 長和綜合辦公室主任認可后，可先采購后補辦審批手續(xù)。 采購產(chǎn)品的驗證 采 購物資到貨后，財務(wù)人員對到貨數(shù)量、規(guī)格、外觀、合格證明等進行核對，核對無誤后報檢。 相關(guān)采購記錄按《質(zhì)量記錄管理程序》規(guī)定執(zhí)行。 生產(chǎn)車間、綜合辦公室分別負責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識，負責(zé)不同產(chǎn)品狀態(tài)的區(qū)域劃分及標(biāo)識的維護 保管。 狀態(tài)的分類： A)待檢 B)合格 C)禁用 在有可追溯性要求的場合，應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。 砂、石、水泥、煤、鋼材等原材料采用劃分存放地點的方法標(biāo)識，按進貨廠家、進貨時間分堆存放，不得混雜。 進入貨場的產(chǎn)品，由吊裝負責(zé)堆放，按產(chǎn)品類別分區(qū)域掛牌標(biāo)識。 在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，各部門要對產(chǎn)品標(biāo)識和產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識進行保護，嚴禁涂抹、撕毀，保證標(biāo)識整潔、醒目、完好。 綜合辦公室倉庫保管、發(fā)貨室分別負責(zé)物品倉庫和成品貨場貯存和防護的管理。 3 工作程序 吊運 根據(jù)產(chǎn)品的特性選擇合適的吊運工具和吊運方法，按《產(chǎn)品吊運管理制度》的相關(guān)要求進行吊運，防止產(chǎn)品的變形、損壞。 、輔助材料、半成品、成品要遵循 “先檢后用”“先進先出”的原則，依次使用和發(fā)放。 1）入庫水泥用散裝罐貯存，安全庫存 3天使用量，存放期不超過一個月，防止水泥貯存過長受潮，定期檢查貯罐的完好程度，以防漏雨； 2）河砂、碎石露天貯存，安全庫存 3天使用量。 b）堆放場地應(yīng)平整，每垛第一層產(chǎn)品下面應(yīng)用軟性物或石硝起攏，并用三角形支墊物擠緊，防止管子滾動造成塌垛； c）各層之間用軟性支墊物支墊（一般采用兩點支墊）； d）承插口管應(yīng)相互交錯堆放，支點布置在管身 3/5處，管材懸臂長度不超過管長的 1/5。 4 相關(guān)文件 人力資源管理程序 采購管理程序 標(biāo)識和可追溯性管理程序 原燃材料入庫管理制度 ～ — 20xx 修改狀態(tài) 第 21 頁 0 共 32 頁 監(jiān)視和測量裝置管理程序 — 20xx 1 目的和范圍 對監(jiān)視和測量裝置的購置、校準(zhǔn)、使用和維護進行控制，保證監(jiān)視和測量裝置的測量 精度和準(zhǔn)確度滿足要求的測量能力。 各部門操作人員負責(zé)監(jiān)視和測量裝置的日常保養(yǎng)工作。 監(jiān)視和測量裝置的驗收：新采購和自制的監(jiān)視和測量裝置，經(jīng) 技檢部 計量員按 ，填寫“ 設(shè)施 驗收單”，方可辦理入庫。并在校準(zhǔn)期限臨近時，提前發(fā)出通知，要求使用部門在指定日期前將監(jiān)視和測量裝置送計量員處。 校準(zhǔn)合格的監(jiān)視和測量裝置，貼校準(zhǔn)“合格證”。對已發(fā)生的檢驗、測量和試驗結(jié)果，按《產(chǎn)品的檢驗和試驗管理程序》規(guī)定加以標(biāo)識和記錄，同時評定其有效性，并對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取糾正措施。 4 相關(guān)文件 產(chǎn)品的檢驗和試驗管理控制程序 人力資源管理程序 質(zhì)量記錄管理程序 ～ — 20xx 修改狀態(tài) 第 23 頁 0 共 32 頁 過程監(jiān)視和測量管理程序 — 20xx 1 目的和范圍 對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視和測量，控制質(zhì)量管理體系過程的異常波動，確保產(chǎn)品質(zhì)量管理體系過程處于受控狀態(tài)。 3 工作程序 過程監(jiān)視和測量的內(nèi)容 1)準(zhǔn)確性 :供方提供原材料合格率、產(chǎn)品合格率、合同評審準(zhǔn)確率、資料提供準(zhǔn)確率、發(fā)貨準(zhǔn)確率等。 5）員工的有效性和效率：培訓(xùn)的有效性等。 過程監(jiān)視和測量依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)： 質(zhì) 檢 科 根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)，于每年末制定下一年度的質(zhì)量工作計劃，經(jīng)管理者代表或經(jīng)理批準(zhǔn)后，組織各部門實施。 內(nèi)部溝通： 質(zhì) 檢 科 負責(zé)將過程測量結(jié)果及糾正和預(yù)防措施的有效性按《內(nèi)部溝通管理程序》執(zhí)行，以確保糾正和預(yù)防措施的準(zhǔn)確性及有效性。 3 職責(zé) 質(zhì) 檢 科 負責(zé)進貨生產(chǎn)物料（原燃材料、輔助材料）、出公司產(chǎn)品的檢驗和試驗，以及生產(chǎn)、過程中主要控制點的抽檢。 各生產(chǎn)車間負責(zé)生產(chǎn)過程中半成品的自檢和互檢。由財務(wù)辦理入庫手續(xù)。 外購、外協(xié)的電器元件、備品、配件到貨后，由財務(wù)組織相關(guān)專業(yè)人員進行驗收，相關(guān)人員在入庫單上簽字后，財務(wù)方可辦理入庫手續(xù)。 檢 科 負責(zé)建立“原燃材料綜合臺帳”，記錄進貨原燃材料檢驗 /驗證情況。 2）下道工序要對上道工序操作結(jié)果進行檢驗，確認合格后方可使用。 2）產(chǎn)品的檢驗方法按《 檢驗規(guī)范 》執(zhí)行。同時對監(jiān)視和測量裝置進行校驗、校準(zhǔn)。 4 相關(guān)文件 不合格品管理程序 糾正和預(yù)防措施管理程序 質(zhì)量記錄管理程序 產(chǎn)品的貯 存和防護管理程序 監(jiān)視和測量裝置管理程序 標(biāo)識和可追溯性管理程序 工藝流程圖 作業(yè)指導(dǎo)書 GB/T1183699《 鋼筋混凝土 排水管》 ～ — 20xx 修改狀態(tài) 第 27 頁 0 共 32 頁 不合格品管理程序 — 20xx 1 目的和范圍 通過對不符合要求的產(chǎn)品的標(biāo)識、記錄、隔離、評審和處置的控制，防止其非預(yù)期使用或交付。 。 不合格品的標(biāo)識分別由各檢驗人員按《標(biāo)識和可追溯性控制程序》執(zhí)行。 采購設(shè)備、模具、自制備品、配件不合格品的評審和處置由 技檢部 負責(zé)；外購備品配件、電器元件和外協(xié)件不合格品的評審和處置由財務(wù)管理部庫管員負責(zé)。按《糾正和預(yù)防措施管理程序》執(zhí)行。如對發(fā)現(xiàn)的不合格品同批的庫存品進行重新檢驗等，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施管理程序》。 本程序適用于公司內(nèi)部質(zhì)量問題、過程異常、 顧客 投訴、管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題及內(nèi)審不合格的糾正和預(yù)防措施。 3 工作程序 出現(xiàn)下列情況必須采取糾正和預(yù)防措施： 顧客 投訴或退貨，滿意度測量的輸出，數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)問題，出現(xiàn)質(zhì)量問題，內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)問題，管理評審發(fā)現(xiàn)問題，供方的質(zhì)量發(fā)生問題，利用統(tǒng)計技術(shù)發(fā)現(xiàn)過程異常時，未達到質(zhì)量目標(biāo)時，以及潛在不合格時。糾正和預(yù)防措施有時會同時