【正文】 的文件給予新的分發(fā)號，并在發(fā)放記錄上注明原文件分發(fā)號作廢。 其它文件由各相關(guān)部門編制，部門負(fù)責(zé)人審批，重大項(xiàng)目由經(jīng)理批準(zhǔn)。 文件的編號 質(zhì)量手冊編號： THG1－ 20xx TH： 泰安恒通管業(yè)有限公司 ； G: 體系 管理文件； 1：一層文件：質(zhì)量手冊； 20xx：年份。本程序適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制。 綜合辦公室負(fù)責(zé)體系文件的歸口管理。 。 文件發(fā)放時辦理登記手續(xù)，在《文件發(fā)放記錄》上簽字領(lǐng)用。 文件的更改 體系文件的更改，由 質(zhì) 檢 科 組織實(shí)施。 綜合辦公室 負(fù)責(zé)編制并及時更新“ 受控 文件 清單 ”，以及時反映在用質(zhì)量體系文件狀況。 非紙張性文件的控制 分類： a) 電子文件（即文件貯存在磁盤或光盤上）； b) 膠片、音像文件（即文件貯存在錄音錄像帶或膠卷上的文件資料）。本程序適用于質(zhì)量管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的各種質(zhì)量記錄的控制與管理。 記錄內(nèi)容必須及時、真實(shí)、準(zhǔn)確、全面，字跡工整、清晰， 簽署完整。 4 相關(guān)文件 文件管理程序 序號 □ .□ .□ — □□ ISO9000 條款號 ～ — 20xx 修改狀態(tài) 第 7 頁 0 共 32 頁 管理職責(zé)和權(quán)限規(guī)定 — 20xx 1 目的和范圍 通過對公司管理職責(zé)進(jìn)行規(guī)定，以保證各管理者及其他員工各盡其責(zé)。 綜合辦公室主任： 1) 負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施以及工作環(huán)境的控制； 2) 負(fù)責(zé)組織招聘員工和員工入廠培訓(xùn)、考核； 3) 負(fù)責(zé)建立人事檔案、整理培訓(xùn)記錄； 4) 負(fù)責(zé)體系文件和質(zhì)量記錄的歸口管理； 5) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的安排調(diào)度； 6) 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)工藝裝備管理的監(jiān)督，審核新購設(shè)備、模具計(jì)劃； 7) 執(zhí)行經(jīng)理規(guī)定的其他職責(zé)。 3)執(zhí)行綜合辦公室主任規(guī)定的其他職責(zé)； 4)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付； 5)協(xié)助綜合辦公室主任做好顧客信息 (合同、合同評審、顧客意見等 )在各相關(guān)職能部門之間的傳遞； 6)負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄的收集、填寫、整理 和歸檔； 7)建立顧客檔案，為銷售經(jīng)營決策提供有效依據(jù)。 ～ — 20xx 修改狀態(tài) 第 11 頁 0 共 32 頁 人力資源管理程序 — 20xx 1 目的和范圍 為了使質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)和崗位的人員具有完成特定職責(zé)的能力，通過有效的培訓(xùn)和工作環(huán)境控制，提高員工的工作能動性、滿意度、能力和業(yè)績，滿足規(guī)定職責(zé)的需要。 培訓(xùn)對象、內(nèi)容 培訓(xùn)對象為體系中從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的技術(shù)、管理、監(jiān)視 和測量、采購、銷售、庫管、審核和技術(shù)工種作業(yè)人員。凡經(jīng)培訓(xùn)考核不合格者，不得上崗。 “設(shè)備（備品、配件）計(jì)劃”，經(jīng) 質(zhì) 檢 科 相關(guān)設(shè)備主管審核后匯總成“自制設(shè)備（備品、配件）計(jì)劃”，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后，由 質(zhì) 檢 科 提供圖紙，機(jī)修車間根據(jù)圖紙和現(xiàn)有材料狀況提出“自制設(shè)備（備品、配件）材料采購計(jì)劃”，經(jīng)經(jīng)理審批后，由綜合辦公室負(fù)責(zé)按材料采購計(jì)劃進(jìn)行材料采購，機(jī)修車間負(fù)責(zé)按圖紙加工制造。 ～ — 20xx 修改狀態(tài) 第 14 頁 0 共 32 頁 基礎(chǔ)設(shè)施 的使用和保養(yǎng)： 各類設(shè)備在使用前，須由使用部門設(shè)備負(fù)責(zé)人按《設(shè)備 使用 操作手冊》培訓(xùn)并指導(dǎo)操作工熟悉該設(shè)備的性能，掌握設(shè)備的安全使用方法與保養(yǎng)注意事項(xiàng)。 設(shè)備的維修 設(shè)備出現(xiàn)損傷、摔落、碰壞而影響性能時、過載可操作失誤而影響性能時、對設(shè)備性能表示懷疑或有其它異常狀況時，使用人員應(yīng)立即停止使用并及時作出“待修停用”標(biāo)識，報(bào)告車間領(lǐng)導(dǎo)，由車間領(lǐng)導(dǎo)指派維修工進(jìn)行修理，本車間維修工不能修理的，可由生產(chǎn)車間開出“維修單”，報(bào) 質(zhì) 檢 科 相關(guān)設(shè)備主管審批后，送達(dá)機(jī)修，由機(jī)修人員協(xié)助維修?！?設(shè)施 報(bào)廢單”需注明報(bào)廢日期、報(bào)廢原因，并保存該設(shè)備檔案。 生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行和監(jiān)視 “月度產(chǎn)品產(chǎn)量與材料消耗計(jì)劃”采購生產(chǎn)所需物料。 2 職責(zé) 綜合辦公室負(fù)責(zé)對供方進(jìn)行選擇、評價和控制。 3 工作程序 采購物資分類： A B C D 原燃材料、燃料 、 輔助材料、 消耗性材料 勞保用品 備品配件 設(shè)備（ 模具） 外協(xié)件 監(jiān)視和測量 裝置 供方的選擇和評價 1）綜合辦公室負(fù)責(zé)通過各種方法搜集各類需采購材料的供方信息， (如對比類似產(chǎn)品的歷史情況、價格、其使用者的使用情況、樣品測試、到供方處進(jìn)行第二方審核、以往使用經(jīng)驗(yàn)等 )，填寫“供方評定記錄 ”。 采購控制 1） 各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)提出月度消耗性材料“采購 計(jì)劃”，并負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)情況提出臨時“采購計(jì)劃”（包括設(shè)備、模具、消耗性材料、監(jiān)視和測量裝置、備品配件、勞保用品）。 采購合同 1） 根據(jù)采購計(jì)劃和采購產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，與合格供方簽訂“采購合同”，采購合同內(nèi)容包括： ――產(chǎn)品名稱、型號、性能要求、加工要求、交貨期、交貨方式、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和違約責(zé)任等； ――對供方的組織結(jié)構(gòu)、過程（對供方的關(guān)鍵工序能力過程通過統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行認(rèn)可）、質(zhì)量管理體系、資源等方面的要求 。 本程序適用于對采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品及產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識和追溯?？勺匪莸膬?nèi)容可 涉及到原材料和零部件的來源、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的歷史、產(chǎn)品交付后的分布和場所。 凡 顧客 要求施工現(xiàn)場需有售后服務(wù)人員的， 綜合辦公室 應(yīng)安排專人 到 施工現(xiàn)場，現(xiàn)場服務(wù)人員將運(yùn)抵現(xiàn)場的產(chǎn)品逐一檢查驗(yàn)收，凡有嚴(yán)重破損或與合同不符的有權(quán)拒收，同時重要工程應(yīng)對每節(jié)管材的安裝順序和標(biāo)識在 “售后服務(wù)記錄”中做好記錄。 機(jī)修人員負(fù)責(zé)進(jìn)廠燃煤的貯存和防護(hù)。 原燃材料、輔助材料、半成 品、成品在貯存中，要建立“出入庫臺帳”，做到帳、物相符，財(cái)務(wù)每月組織盤點(diǎn)一次，填寫“盤點(diǎn)表”。 對危險(xiǎn)物品、腐蝕性化學(xué)品要隔離安全存放，規(guī)定保存期限和儲存條件，按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 監(jiān)視和測量裝置的購置 各使用部門需要配備新的或取代舊的監(jiān)視和測量裝置，由使用部門負(fù)責(zé)人填寫“ 設(shè)施配置申請單 ”，經(jīng) 質(zhì) 檢 科 計(jì)量員審核、簽署意見后，報(bào)經(jīng)理審批，由綜合辦公室訂貨采購。 當(dāng)監(jiān)視和測量裝置出現(xiàn)下列情況之一時，使用部門應(yīng)立即停止使用，并送計(jì)量員校驗(yàn)或處理； 1)受到損傷、摔落或破壞時； 2)校驗(yàn)標(biāo)簽殘缺不清或遺失時； 3)過載或操作失誤或?qū)ζ錅?zhǔn)確度表示懷疑時。 監(jiān)視和測量裝置經(jīng)檢定不合格又無修復(fù)價值時，計(jì)量員填寫“ 設(shè)施報(bào)廢單 ”，綜 技檢部部長 審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后銷去臺帳，統(tǒng)一處理。 3）可信性：對過程和設(shè)備的認(rèn)可、設(shè)備定額與維修保養(yǎng)的設(shè)備能力的評價。 過程監(jiān)視和測量的流程 ～ — 20xx 修改狀態(tài) 第 24 頁 0 共 32 頁 過 程監(jiān)視和測量 各職能部門根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，設(shè)置控制點(diǎn)，并按《生產(chǎn)和服務(wù)提供管理程序》對相應(yīng)過程參數(shù)實(shí)施連續(xù)的監(jiān)視。 綜合辦公室 負(fù)責(zé)組織 外購、外協(xié)件（電器元件、備品備件）的檢驗(yàn)。自制備品、配件由 質(zhì) 檢 科 組織相關(guān)部門，根據(jù)圖紙進(jìn)行驗(yàn)收，并在維修單上簽字后方可領(lǐng)用。 ～ — 20xx 修改狀態(tài) 第 26 頁 0 共 32 頁 生產(chǎn)過程執(zhí)行半成品的自檢和互檢，對關(guān)鍵工序 ,參照《生產(chǎn)和服務(wù)提供管理程序》規(guī)定的《工藝流程圖》，按相應(yīng)生產(chǎn)過程作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作。 檢驗(yàn)合格后的產(chǎn)品 ,按《產(chǎn)品的貯存和防護(hù)管理程序》移交 綜合辦公室 成品庫，并按《產(chǎn)品吊運(yùn)管理制度》的要求進(jìn)行監(jiān)督管 理。 2 職責(zé) 、監(jiān)督、隔離、記錄，檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)不合格品的處置審理。 不合格品的評審和處置 進(jìn)貨原燃材料不合格品的評審和處置 進(jìn)貨原燃材料不合格品由 質(zhì) 檢 科 進(jìn)行評審，并向綜合辦公室開具“ 不合格品評審處置單 ”，通知其做相應(yīng)處理。 對偶發(fā)的不合格品 分析，由責(zé)任車間填寫《 不合格品評審處置單 》，報(bào) 質(zhì) 檢 科 共同評 審。 內(nèi)審員協(xié)助受審核部門制定和實(shí)施內(nèi)審不合格的糾正和預(yù)防措施，并跟蹤、驗(yàn)證。 檢 科 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門及時發(fā)現(xiàn)并消除實(shí)際和潛在不合格，以達(dá)到有效改進(jìn)，避免問題的再次發(fā)生。 利用以下信息，發(fā)現(xiàn)潛在不合格并分析潛在不合格原因，采取預(yù)防措施： 1) 顧客 的需求和期望； 2) 顧客 滿意度評價； 3) 顧客 投訴； 4) 管理評審報(bào)告； 5) 內(nèi)審 和外審不合格項(xiàng)報(bào)告； 6) 內(nèi)部產(chǎn)品不合格及原因分析； 7) 早期報(bào)警和質(zhì)量反饋的過程； 8) 數(shù)據(jù)分析的輸出； 9) 其他。 不合格品處理各階段必須按《質(zhì)量記錄管理程序》進(jìn)行記錄和管理。 生產(chǎn)過程中半成品不合格品的評審和處置 ～ — 20xx 修改狀態(tài) 第 28 頁 0 共 32 頁 對生產(chǎn)過程中由生產(chǎn)車間崗位操作人員自檢、下道工序?qū)嵤┗z以及 質(zhì) 檢 科 過程控制抽檢中的不合格品，立即掛紅色“禁用”牌，通知工序返修，并填寫《 不合格品評審處置單 》，經(jīng) 質(zhì) 檢 科 過程控制員驗(yàn)證合格 后方可使用，無法返修的做報(bào)廢處置，由 質(zhì) 檢 科 和車間分別做好記錄。 3 工作程序 不合格品的識別 各過程檢驗(yàn)人員在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各階段，按相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定對不合格品進(jìn)行監(jiān)視和測量，以識別不合格品。 產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄應(yīng)內(nèi)容完整，字跡清晰，真實(shí)可靠，結(jié)論明確 ,有檢驗(yàn)員簽名。 出公司產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn) 檢 科 根據(jù)各種產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并填寫有關(guān)記錄。 由綜合辦公室專職計(jì)量員按《監(jiān)視和測量裝置管理程序》進(jìn)行驗(yàn)收。 進(jìn)貨物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn) 生產(chǎn)物料的檢驗(yàn) 質(zhì) 檢 科 試驗(yàn)室接到“進(jìn)貨物料報(bào)檢單”后，按《產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》規(guī)定，對生產(chǎn)物料進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 4 相關(guān)文件 質(zhì)量記錄管理程序 內(nèi)部溝通管理程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供管理程序 數(shù)據(jù)分析管理程序 糾正和預(yù)防措施管理程序 內(nèi) 部 溝 通 組織質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施 各部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人 收 集 資 料 各部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人 制定糾正和預(yù)防措施 質(zhì) 檢 科 長 各部門負(fù)責(zé)人 根據(jù)數(shù)據(jù)分析程序的規(guī)定進(jìn)行原因分析 質(zhì) 檢 科 長 與各部門負(fù)責(zé)人 組織實(shí)施糾正和預(yù)防措施 各部門負(fù)責(zé)人 找 出 變 差 各部門負(fù)責(zé)人 跟蹤糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況 質(zhì) 檢 科 長 與質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行對比 各部門負(fù)責(zé)人 驗(yàn)證實(shí)施效果 質(zhì) 檢 科 長 統(tǒng) 計(jì) 資 料 各部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人 提交管理評審 各部門負(fù)責(zé)人 ～ — 20xx 修改狀態(tài) 第 25 頁 0 共 32 頁 產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序 — 20xx 1 目的和范圍 對采購物資、半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以保證符合規(guī)定要求。 7）其它。 2 職責(zé) 各職能部門分別負(fù)責(zé)對相應(yīng)過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。 ～ — 20xx 修改狀態(tài) 第 22 頁 0 共 32 頁 監(jiān)視和測量裝置的使用和維護(hù) 監(jiān)視和測量裝置使用中，必須按操作要求進(jìn)行，并對其搬運(yùn)、保養(yǎng)和貯存實(shí)施有效控制，確保其準(zhǔn)確度和適用性。列明名稱、編號、使用部門與檢定 周期，測量裝置的使用說明書、檢定記錄、檢定合格證等資料均由計(jì)量員負(fù)責(zé)歸檔保存。 2 職責(zé) 質(zhì) 檢 科 根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的需要，確定需實(shí)施的監(jiān)視和測量以及提出監(jiān)視和測量裝置的要求。防～ — 20xx 修改狀態(tài) 第 20 頁 0 共 32 頁 止混堆、油漬、水漬。 行車工及汽車吊運(yùn)工作人員應(yīng)按《人力資源培訓(xùn)管理程序》規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)，取證上崗。 本程序適用于公司原燃材料、輔助材料、模具、半成品、成品、吊運(yùn)、貯存和防護(hù)。 生產(chǎn)車間半成品鋼筋骨架采用掛“掛標(biāo)識牌”的方式予以標(biāo)識。 3 工作程序 產(chǎn)品標(biāo)識可以用掛標(biāo)牌、印章、質(zhì)量記