【正文】 和維護(hù)。 4． 3． 3 是否有能力滿足顧客要求，包括技術(shù)要求、質(zhì)量要求、交貨要求。 4． 5 合同修訂： 4． 5． 1 無論是供貨方或顧客提出合同修改時，都進(jìn)行評審。 5．相關(guān)文件： QP/NY002 《 質(zhì)量記錄控制程序 》 : QR/ 《 合同評審記錄表 》 QR/ 《 合同清單 》 QR/ 《合同修改單》 QR/ 《 制版、設(shè)計通知單 》 QR/ 《顧客財產(chǎn)驗(yàn)收單》 QR/ 《發(fā)貨通知單》 QR/ 《加工生產(chǎn)通知單》 QR/ 《產(chǎn)品出庫結(jié)帳單》 QR/ 《制版結(jié)帳單》 QR/ 《制作刀版通知單》 QR/ 《菲林片申請單》 附 : (1)《 定貨合約 》 (2) 合同 (3) 協(xié)議書 17 溫州南洋包裝有限公司 編號： QP/NY008 程 序 文 件 受控狀態(tài)： 版本： 01 修改次數(shù)： 0 章節(jié)名 采購控制程序 頁碼： 1/3 1． 目的： 對供方及采購產(chǎn)品進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品持續(xù)滿足規(guī)定要求。 E. 對購買量很小或一次性購買的一般物品，由質(zhì)管部在使用前進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證，決定是否使用。 B. 外協(xié)件應(yīng)附加工圖或加工要求或工藝規(guī)程等資料。 19 溫州南洋包裝有限公司 編號： QP/NY008 程 序 文 件 受控狀態(tài)： 版本： 01 修改次數(shù)： 0 章節(jié)名 采購控制程序 頁碼： 3/3 5．相 關(guān)文件： QP/NY005 《 文件和資料控制程序 》 QT/ 《 檢驗(yàn)規(guī)程 》 6． 質(zhì)量記錄： QR/ 《 供方調(diào)查表 》 QR/ 《 樣品評價 /試用表 》 QR/ 《 合格供方名單 》 QR/ 《 合格供方定期評審計劃 》 QR/ 《 合格供方評審表 》 QR/ 《 采購申請單 》 QR/ 《 供方糾正措施通知單 》 QR/ 《 供方進(jìn)貨清單 》 20 溫州南洋包裝有限公司 編號： QP/NY009 程 序 文 件 受控狀態(tài)： 版本： 01 修改次數(shù)： 0 章節(jié)名 生產(chǎn)和服務(wù)控制程序 頁碼： 1/3 1． 目的： 對生產(chǎn)中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程進(jìn)行有效控制，確保生產(chǎn)合格產(chǎn)品，防止、消除不合格品產(chǎn)生。 B． 各工序人員發(fā)現(xiàn)作廢或失效的技術(shù)文件，及時收回交辦公室統(tǒng)一銷毀。 21 溫州南洋包裝有限公司 編號： QP/NY009 程 序 文 件 受控狀態(tài)： 版本： 01 修改次數(shù)： 0 章節(jié)名 生產(chǎn)和服務(wù)控制程序 頁碼： 2/3 4． 5 生產(chǎn)設(shè)備控制 : 4． 5． 1 生產(chǎn)部經(jīng)理根據(jù)產(chǎn)品的加工要求選用生產(chǎn)設(shè)備， 1000 元以上由總經(jīng)理決定。 大修內(nèi)容：整機(jī)拆、洗、換、裝、重新調(diào)試等。 b. 生產(chǎn)部對閑置設(shè)備的狀況要有標(biāo)識。 4. 7 過程中不合格品根據(jù)《不合格品控制程序》 (QP/NY014)進(jìn)行控制。 方法 用戶來訪、來電、來函或寄發(fā)《顧客滿意度調(diào)查表》。 4． 2 內(nèi)部質(zhì)量審核頻次： 內(nèi)部質(zhì)量審核每年最少進(jìn)行一次，時間間隔不超過 12 個月，特殊情況可追加進(jìn)行，特殊情況包括： A． 第二方或第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核。 4． 5． 3 審核員收集有關(guān)文件。 4． 8 審核檔案：糾正措施完成后，審核組長總結(jié)糾正措施完成情況建立審核檔案，包括審核報告和不合格報告，檢查表及相關(guān)資料作檔案附件，交質(zhì)管部按質(zhì)量記錄控制程序歸檔保存。 b. 合格：產(chǎn)品已經(jīng)檢驗(yàn)合格。 4． 4 過程產(chǎn)品監(jiān)視與測量狀態(tài)標(biāo)識： 4． 4． 1 經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，巡檢員用“產(chǎn)品流程卡”標(biāo)識，巡檢員將合格結(jié)論填定在產(chǎn)品流程卡上，只有合格標(biāo)識才能轉(zhuǎn)序。 4． 6． 3 用于標(biāo)識的物品，質(zhì)管部專人管理，并作好領(lǐng)用、分發(fā)回收記錄。 4． 1． 3 原材料的讓步接收 : 4． 1． 3． 1 當(dāng)生產(chǎn)急需，原材料經(jīng)抽檢未能達(dá)到本公司質(zhì)量要求，由質(zhì)管部填寫《讓步接收》(QR/)，經(jīng)副總經(jīng)理審批后方可放行。 4． 3． 2 產(chǎn)品只有經(jīng)過進(jìn)貨檢驗(yàn)和過程檢驗(yàn)合格，質(zhì)管部檢驗(yàn)員才作出最終監(jiān)視與測量合格的判定，檢驗(yàn)員判定合格，簽發(fā)合格證后，產(chǎn)品方可入庫。 B．生產(chǎn)部負(fù)責(zé)不合格品的控制。 b. 評審中判定為返修和讓步接收的不合格品，由車間主任填寫 《讓步接收申請單》(QR/)經(jīng)質(zhì)管部確認(rèn)后作讓步接收，合同要求時，使用返修和讓步接收的產(chǎn)品應(yīng)經(jīng)顧客同意。 5．相關(guān)文件： QP/NY002 《質(zhì)量記錄控制程序》 6．質(zhì)量記錄： QR/ 《不合格品評審表》 QR/ 《不合格品返工單》 QR/ 《降級和改用申請單》 QR/ 《報廢申請單》 QR/ （ ）產(chǎn)品質(zhì)量問題月報表 32 溫州南洋包裝有限公司 編號： QP/NY015 程 序 文 件 受控狀態(tài)： 版本： 01 修改次 數(shù)： 0 章節(jié)名 數(shù)據(jù)分析控制程序 頁碼： 1/2 目的 保證產(chǎn)品質(zhì)量，促進(jìn)體系過程和產(chǎn)品 /服務(wù)的持續(xù)改進(jìn)。 b) 外部來源：來自組織外部的信息，即來自外部相關(guān)方的信息。 (2) 管理 (含收集 ) a) 各部門負(fù)責(zé)本部門各類信息收集、整理。 數(shù)據(jù)利用和處理 1) 根據(jù)數(shù)據(jù)分析確定各項(xiàng)工作的成績。 適用范圍 本程序適用于本公司質(zhì)量管理體系覆蓋產(chǎn)品所涉及持續(xù)改進(jìn)的各個方面。 3) 研究可能的解決問題的方案。 2) 產(chǎn)品的改進(jìn) 主要內(nèi)容有：各階段產(chǎn)品質(zhì)量特性改進(jìn)目標(biāo)，針對產(chǎn)品的失效模式所采取的技術(shù)措施， 提高產(chǎn)品可靠性的 措施，以及相應(yīng)的資源保障。 評價是否需要采取措施 1) 若不合格在本公司控制目標(biāo)之內(nèi)，則不必采取糾正措施，以避免過多地提高成本。 確定并實(shí)施預(yù)防措施 對可采取的預(yù)防措施方案應(yīng)加以比較研究，擇優(yōu)確定。 3） 進(jìn)一步改進(jìn)的機(jī)會。 確定不合格原因 1) 對于 不合格原因明顯的簡單問題，可依據(jù)經(jīng)驗(yàn)加以判斷。 必要時對結(jié)果進(jìn)行評審，以確定進(jìn)一步改進(jìn)的機(jī)會，改進(jìn)應(yīng)是持續(xù)的活動，以確保產(chǎn)品、過程、體系的不斷完善，不斷提高本公司在市場中的競爭力。 各有關(guān)部門和基層單位負(fù)責(zé)組織改進(jìn) 項(xiàng)目的實(shí)施。 2) 作業(yè)的運(yùn)作趨勢。 2) 顧客或外部人員如想獲得本公司內(nèi)相關(guān)信息應(yīng)事先獲總經(jīng)理批準(zhǔn)方可。 d) 顧客反饋的使用情況和顧客滿意度。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客滿意度的信息管理以及在顧客滿意度方面的數(shù)據(jù)的收集和分析的管理。 4． 3． 5 產(chǎn) 品交付后，顧客投訴的不合格品，由業(yè)務(wù)部上報總經(jīng)理同意后組織退貨，并將退貨報告交成品倉庫，倉庫收到退貨后通知質(zhì)管部評審，按 處置。 4． 3 不合格品處置： 4． 3． 1 處置方式分：拒收或退貨（指材料）、返工、返修或不經(jīng)返修作讓步接收、降級或改作他用、報廢等五種。 4． 5． 2 記錄應(yīng)標(biāo)明負(fù)責(zé)合 格產(chǎn)品的放行授權(quán)檢驗(yàn)者。 b. 完工檢：各工序在加工完工后、轉(zhuǎn)序前，各車間主任安排檢驗(yàn)，合格后方可轉(zhuǎn)序，不合格由車間主任安排返工。 3． 2 各車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品監(jiān)視與測量。 4． 5 最終監(jiān)視與測量狀態(tài)標(biāo)識： 4． 5． 1 最終產(chǎn)品檢驗(yàn)合格，檢驗(yàn)員簽發(fā)合格證標(biāo)識，無合格證不準(zhǔn)包裝，判為不合格用紅色的“不合格”牌標(biāo)識，并在不合格處貼上紅色“ ↑”標(biāo)明位置，擺放在“不合格區(qū)”。 4． 3． 2 經(jīng)檢驗(yàn)員判定為合格的產(chǎn)品，檢驗(yàn)員蓋上 “合格”章，通知倉庫員辦理入庫手續(xù)，只有合格產(chǎn)品才能入庫。 3．職責(zé)： 3． 1 質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)視與測量狀態(tài)管理。 4． 6． 3 內(nèi)部會議：每天審核員將現(xiàn)場審核記錄匯總，確認(rèn)不合格事實(shí)，開具不合格報告，現(xiàn)場審核結(jié)束時，匯總分析，形成審核報告，并交管理者代表批準(zhǔn)。 4． 3 審核人員 :內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)由經(jīng)過培訓(xùn)和資格認(rèn)可，與被審核部門無直接責(zé)任的人員擔(dān)任，并經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)。 1． 范圍： 適用于質(zhì)量體系各要素及各項(xiàng)活動的審核。 適用范圍 本程序適用于本公司產(chǎn)品的顧客 (用戶 )對產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度的評價。 4． 6． 3 生產(chǎn)部對關(guān)鍵工序和特殊工序設(shè)備按 進(jìn)行校準(zhǔn)和認(rèn)可。 f. 校準(zhǔn)：對設(shè)備上的儀器儀表請法定計量單位進(jìn)行周期性校準(zhǔn)，記錄在 《 設(shè)備維護(hù)、校準(zhǔn)記錄表 》 (QR/)上。保養(yǎng)內(nèi)容：清潔外表、加 油、檢查緊固件、傳動部位等。 4． 4 過程質(zhì)量控制： 4． 4． 1 自檢控制： A．員工按上工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對上工序交付的產(chǎn)品進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不合格品交車間主任處理。 4．工作程序： 4． 1 業(yè)務(wù)部接到顧客定 單，填寫 《 生產(chǎn)通知單 》 (QR/)，經(jīng)生產(chǎn)總調(diào)度批準(zhǔn)后交生產(chǎn)部安排生產(chǎn)。 C．零星材料和輔助材料由部門提前 12 天申請，部門負(fù)責(zé)人審核，供應(yīng)部經(jīng)理審批。 4． 2． 4 對合格供方評審結(jié)果不滿意，供應(yīng)部決定對其采取糾正措施或減少進(jìn)貨量或取消該供方。 4．工作程序： 4． 1 供方的選擇和評價： 4． 1． 1 評價內(nèi)容： A. 供方的產(chǎn)品質(zhì)量 B. 供方的生產(chǎn)能力 C. 供方的持續(xù)供貨能力 D. 信譽(yù) E. 質(zhì)量體系狀況 F. 價格 4． 1． 2 供方的選擇和評價： A．供應(yīng)部根據(jù)產(chǎn)品特性和滿足分合同的要求的能力，確定對供方的控制和評價方式。 顧客財產(chǎn)控制程序： 顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證：業(yè)務(wù)部接到顧客提供的產(chǎn)品交給質(zhì)管部檢驗(yàn)員進(jìn)行驗(yàn)證，按標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，做好標(biāo)識，并記錄 《 顧客提供產(chǎn)品驗(yàn)收單 》 (QR/)上。 B．由業(yè)務(wù)部 組織生產(chǎn)部、質(zhì)管部、供應(yīng)部評審，評審結(jié)論由總經(jīng)理審批，并簽定定貨合約。 4． 2． 3 特殊合同指顧客有特殊要求的合同。 3．職責(zé)： 3． 1 銷售代表負(fù)責(zé)常規(guī)合同的具體組織、協(xié)調(diào)和控制，并負(fù)責(zé)常規(guī)合同的評審審批。 4． 4 質(zhì)量計劃的管理： 質(zhì)量計劃是受控文件，應(yīng)按受控文件的管理要求，對質(zhì)量的編制、審批、發(fā)放、修改等進(jìn)行控制， 保證現(xiàn)場使用的都是有效的版本。 G．達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的度量方法。 C．特殊例外。 B．現(xiàn)有產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)發(fā)生顯著變化時。 相關(guān)文件 QT/ 《崗位職責(zé)及能力要 求》 質(zhì)量記錄 QR/ 《 年培訓(xùn)年度計劃表》 QR/ 《培訓(xùn)記錄表》 QR/ 《培訓(xùn)考核成績記錄表》 QR/ 《技能考核表》 QR/ 《崗位能力鑒定表》 QR/ 《招工申請單》 QR/ 《辭工單》 QR/ 《崗位能力評定表》 QR/ 《培訓(xùn)申請單》 13 溫州南洋包 裝有限公司 編號： QP/NY006 程 序 文 件 受控狀態(tài)： 版本： 01 修改次數(shù)： 01 章節(jié)名 質(zhì)量計劃控制程序 頁碼： 1/2 1． 目的： 針對特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，規(guī)定專門的質(zhì)量措施，資源和活動順序，以確保滿足特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量要求。 臨時培訓(xùn)由相關(guān)部門申請，經(jīng)管理者代理批準(zhǔn)后交負(fù)責(zé)部門組織實(shí)施。 員工考核 車間各級管理人員由總經(jīng)理先面試，再進(jìn)行技能考核，達(dá)到崗位能力要求后方可錄用。 4． 1． 9 管理評審引起的質(zhì)量體系改進(jìn)應(yīng)反映到質(zhì)量體系文件中。 f) 顧客滿意度的調(diào)查及顧客投訴。 內(nèi)部質(zhì)量體系 審核后 (安排在一輪完整的內(nèi)部質(zhì)量審核后進(jìn)行 )。 2) 當(dāng)質(zhì)量目標(biāo)已實(shí)現(xiàn)或到了一個新周期 (如三年為一周期 )時，應(yīng)對質(zhì)量方針、目標(biāo)進(jìn)行專題評審。 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的展開 質(zhì)量方針的展開 質(zhì)量方針應(yīng)展開到部門和基層單位，轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的工作方針。 管理 者代表負(fù)責(zé)方針、目標(biāo)的日常管理。 4． 7 質(zhì)量記錄的歸檔、保存、防護(hù)按 《 文件和資料的歸檔規(guī)定 》 （ QT/）執(zhí)行，保存期限按 《 質(zhì)量記錄清單 》 的規(guī)定執(zhí)行。 3． 2 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的填寫、編目、保存、處 理。 4． 9 文件和資料的借閱 : 4． 9． 1 部門經(jīng)理以下人員借閱文件和資料，公司內(nèi)閱覽有管理者代表審批，借出公司外由總經(jīng)理審批。 4． 6． 2． 2 文件只改動某頁內(nèi)容時，可用換頁方式。 4． 5． 5 各部門編制本部門的控制 《 文件清單 》 ，控制本部門的文件使用情況。 4． 4． 2 未蓋受控章的文件為非受控文件，不接受更改控制。 4． 1． 2 程序文件和作業(yè)文件由各部