【正文】 識，注明生產(chǎn)日期和批號，當產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時，立即對其進行追 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0208 程序文件 生產(chǎn)和服務提供控制程序 版次： A/0 頁次 2/2 溯。 A)倉庫應保持安全適宜的貯存環(huán)境。 各部門需添置 監(jiān)視和測量設備 時，依據(jù)本部門的采購需求及其技術要求，確認 監(jiān)視和測量設備 的技術指標寫采購計劃經(jīng)總經(jīng)理審批后購買。并按計劃實施校驗。經(jīng)修理仍不合格的報廢處理。 監(jiān)視和測量設備 的搬運 監(jiān)視和測量設備 在搬運前，一定要注意了解其注意事項和要求，防止搬運造成的損壞。每年內(nèi)審至少一次（不超過 12 個月），并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有要求，另外出現(xiàn)以下情況時由管理者代表及時組織進行內(nèi)部質(zhì)量審核； a)組 織機構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化； A)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴； c)法律、法規(guī)及其他外部要求的變更； d)在接受第二、第三方審核之前； e）在質(zhì)量認證包括體系認證、產(chǎn)品認證監(jiān)督審核前。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應經(jīng)質(zhì)量體系認證咨詢機構(gòu)培訓、考核合格后方能勝任。 A）會議內(nèi) 容：內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀不符合報告；宣讀《內(nèi)部審核報告》及《不合格項分布圖》；提出完成糾正措施的要求及日期；由組織領導講話總結(jié)。如檢驗不合格，需通知 供應部 采購人員，依《不合格品控制程序》進行相應處理。 5． 0 相關文件和記錄 《不合格品控制程序》 《原材料檢驗記錄》 《 成品檢驗記錄 》 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0212 程序文件 不合格產(chǎn)品控制程序 版次： A/0 頁次 1/2 1． 0 目的 對不合格產(chǎn)品進行識別和控制，防止不合格品非預期使用或交付。 交付和使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，由 質(zhì)檢部 協(xié)助顧客負責對其進行隔離和標識。 評審結(jié)論為返工、返 修的產(chǎn)品，責任部門依據(jù)評審結(jié)論組織返工。 5． 0 相關文件 和記錄 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》 《糾正措施控制程序》 《不合格品報告》 《糾正和預防措施處理單》 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0213 程序文件 糾正措施控制程序 版次： A/0 頁次 1/2 目的 采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 產(chǎn)品檢驗發(fā)現(xiàn)重復原因不合格時 對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的批量不合格品，質(zhì)檢員要填寫《不合格品報告》。 當供方的產(chǎn)品連續(xù)兩批發(fā)生嚴重不合格， 或供應產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)波動時，由生產(chǎn)人員、供應部 組織人員分別對各自采購產(chǎn)品不合格進行原因分 析，制定相應的糾正措施，并要求供方做出書面的糾正措施，由 質(zhì)檢部 協(xié)助進行驗證。 業(yè)務部 負責對供方信息進行分析。 內(nèi)部審核 鄭州萬通宏泰鋼管有 限公司 文件編號： QMS/Q0214 程序文件 預防措施控制程序 版次： A/0 頁次 2/2 管理者代表組織人員對內(nèi)部審核結(jié)果進行分析，找出質(zhì)量管理體 系的薄弱環(huán)節(jié)、潛在的不利于質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的因素，相關部門制定預防措施。對效果不明顯的預防措施，要重新制定、實施，直到達到滿意。 預防措施的跟蹤驗證 各責任部門制訂、實施預防措施，并將實施情況予以記錄。 過程能力的變化趨勢 質(zhì)檢部 對本公司過程監(jiān)視和測量能力、過程能力進行評定和分 析。 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系運行過程中的預防措施的控制。 當過程的波動超出范圍，影響過程有效進行時，應對其進行原因分析， 找出影響過程的主要因素，采取相應的糾正措施。 管理者代表負責糾正和改進措施實施過程中的監(jiān)督和協(xié)調(diào)。 對于已交付給顧客的產(chǎn)品，若發(fā)現(xiàn)不合格時 ， 業(yè)務部 應及時將顧客的要求和意見反饋給相關部門，并記錄顧客要求的處理方法。對有標識要求的產(chǎn)品應提出標識的方法、要求和部位。 采購的原輔材料發(fā)現(xiàn)的不合格品，檢驗人員記錄不符合項事實并對其標識和隔離，記錄 于《不合格品報告》，并通知采購人員，其處理方式有退貨，挑選，讓步接收等。檢測 結(jié)果合格，該批產(chǎn)品才能包裝入庫。 3． 0 職責 質(zhì)檢部 負責對產(chǎn)品的監(jiān)視和監(jiān)控。 A）內(nèi)審組長需每日召開內(nèi)審會議，全面了解日內(nèi)審情況，對《不符合報告》進行核對。 由內(nèi)審組長策劃審核并編制本次《內(nèi)審計劃》，交管理者代表批準。 2． 0 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。 監(jiān)視和測量設備 的使用和維護 標準 監(jiān)視和測量設備 應由專人操作、維護，并應具有有效的計量合格證。 發(fā)現(xiàn) 監(jiān)視和測量設備 偏離標準值，應對該 監(jiān)視和測量設備 所檢測的產(chǎn)品按規(guī)定 河南鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0109 程序文件 監(jiān)視和測量設備 控制程序 版次： A/0 頁次 2/2 的追溯方法進行復驗。 經(jīng)校準鑒定不合格的 監(jiān)視和測量設備 ，由原采購人負責退回處理。 A)合同要求時，本公司對產(chǎn)品的保護要延續(xù)到交付的目的地。 應針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護，應包括標識、搬運、貯存和保護等。 人員的控制：由辦公 室組織有關人員對操作者技術能力是否符合要求組織人員進行能力考評，合格聘任上崗。根據(jù)檢驗規(guī)定，在相應的檢驗規(guī)程中規(guī)定不同的驗證方式。對國家授權(quán)的計量試驗室，可不再做服務質(zhì)量評價。樣品驗證、小批量試用均合格的供方經(jīng) 供應部 經(jīng)理或總經(jīng)理批準后，可列入《合格供方清單》。明確對供方的控制方式和程度。 相關文件和記錄 《 合同登記表 》 《合同評審記錄表》 《 合同法 》 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0207 程序文件 采購程控制程序 版次： A/0 頁次 1/3 1． 0 目的 對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 合同的簽定和實施 對合同評審后，由 業(yè)務部 代表本公司與顧客簽定合同；對老顧客的口頭定單，雙方經(jīng)過電話或傳真確認內(nèi)容后，登記于〈〈合同登記表〉〉內(nèi) ，即視同簽定合同。 A)特殊合同：常規(guī)合同之外的產(chǎn)品銷售合同。 生產(chǎn)部 、 質(zhì)檢部 參與特殊合同的評審對生產(chǎn)能力及交貨期等定向進行評審。 c)日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，應報 生產(chǎn)部 安排檢修，檢修后填寫《設備檢修保養(yǎng)記錄》應由使用人員驗收簽字。 3． 0 職責 3 各車間負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設備進行控制及生產(chǎn)環(huán)境管理。 評價所提供培訓的有效性 a)通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定及觀察等方法，評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備了所需的能力； A)辦公室負責組織各部門培訓負責人對培訓結(jié)束后評價培訓的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓計劃； c)辦公室加強對員工日常工作業(yè)績的評價，每月進行一次業(yè)績目標考核與工資獎金掛鉤，并可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓，使員工的能力與從事的工作相適應。 能力、意識和培訓 辦公室應識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗職工、各類專業(yè)人員和內(nèi)審員等進行適當?shù)呐嘤?，根?jù)他們的崗位責任制定并實施培訓計劃。 5 相關文件和記錄 《文件控制程序》 《糾正措施程序》 《管理評審計劃》 《管理評審記錄》 《管理評審報告》 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0204 程序文件 人力資源控制程序 版次： A/0 頁次 1/3 1 目的 對承擔質(zhì)量管理體系職責的人員規(guī)定崗位能力的要求，進行培訓以滿足規(guī)定要求。 辦公室向參加評審的人員發(fā)放《管理評審計劃》，及本次評審計劃和有關資料。 4． 0 運行程序 管理評審計劃 每年至少進行一次管理評審（間隔 不超過 12 個月），可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。對超出保存期限，無保存價值的記錄由保管部門文件管理員提出銷毀申請，填寫《文件作廢申請、批準，銷毀記錄表》，主管領導批準后，委托專人監(jiān)督銷毀并報辦公室備案。記錄的形式可以是紙質(zhì)記錄、電子拷貝、圖片等。 工作程序 辦公室對各部門所申報的記錄進行分類編號，編制各部門記錄清單并注明保存期，下發(fā)到各單位。文件管理員在補發(fā)文件時應給予新的分發(fā)號，并注明丟失文件作廢。質(zhì)量管理體系文件發(fā)生局部修改 和換頁時，應對被修改部分的修改狀態(tài)標識進行相應修改； QMS/ Q02XX A/0： 版本號和修改狀態(tài) 章節(jié)號 質(zhì)量體系二級文件 本公司 質(zhì)量體系 確保質(zhì)量管理體系文件的版本有效性信息可以被本公司所有員工獲得，如有新增文件或文件更新，辦公室應及時發(fā)布質(zhì)量管理體系文件有效版 本清單。 ISO9001:20xx QMS/Q02A/0 程序文件 受控狀態(tài) 版 本 號 A 發(fā) 放 號 使用部門 發(fā)布日期 20xx 年 3 月 1 日 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 編制： 辦公室 審核： 趙勇 批準 : 杜志雙 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0200 程序文件 程序文件目錄 版次： A/0 頁次 1/1 QMS/Q0201A/0 文件控制程序 QMS/Q0202A/0 記錄控制程序 QMS/Q0203A/0 管理評審控制程序 QMS/Q0204A/0 人力資源控制程序