【正文】 析，制訂糾正和改進(jìn)措施，并組織實施。 不合格品評審和處置的文件、報告、記錄應(yīng)按《記錄控制程序》的規(guī)定進(jìn)行保存。 評審結(jié)論為報廢的產(chǎn)品，作為廢品處理。對讓步接收的產(chǎn)品，責(zé)任部門應(yīng)按規(guī)定做出標(biāo)識，發(fā)生問題時應(yīng)能夠追溯。 對不合格的產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行評審，評審結(jié)論有返工、報廢或拒收、讓步接收。責(zé)任人員對所有不合格品進(jìn)行識別，經(jīng)簽字認(rèn)可后由有關(guān)責(zé)任部門對不合格品進(jìn)行隔離和標(biāo)識。 4． 0 程序內(nèi)容 進(jìn)料不合格處理： 不合格品的識別、標(biāo)識和隔離。 4． 5 質(zhì)檢部 需保對各過程的檢驗結(jié)果進(jìn)行記錄，并妥善保管。 成品的監(jiān)視和測 檢驗員依據(jù)本公 司檢驗標(biāo)準(zhǔn)對每批產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢測，并填寫《成品檢驗記錄》。如檢驗合格，方可通知倉庫管理人員入庫。 2． 0 范圍 適用于對產(chǎn)品實現(xiàn)過程持續(xù)滿足其預(yù)定目的的能力進(jìn)行確認(rèn)；對生產(chǎn)所用原材料、過程控制和成品進(jìn)行監(jiān)視和測量。審核組長主持會議。 現(xiàn)場審核 a）內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場審核，將體系運(yùn)行效果及不符合項詳細(xì)記錄在檢查表中。 內(nèi)審組長于內(nèi)審前七天將內(nèi)審時間通知受審部門，受審部門對內(nèi)審時間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前 2 天通知內(nèi)審組長。內(nèi)審應(yīng)由 與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。 4． 0 程序 年度內(nèi)審計劃 根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，由辦公室負(fù)責(zé)策劃各部門全年審核方案，編制年度內(nèi)審計劃，確定審核的范圍、頻次和方法，經(jīng)辦公室主任審核，管理者代表批準(zhǔn)。 5． 0 相關(guān)文件和記錄 《 監(jiān)視和測量設(shè)備 臺賬 》 《 監(jiān)視和測量設(shè)備 檢定 計劃》 鄭州萬通 宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0210 程序文件 內(nèi)部審核控制程序 版次： A/0 頁次 1/2 1． 0 目的 驗證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實施和改進(jìn)。嚴(yán)禁私自拆卸調(diào)整、修理。 若重新啟用，則需由計量部門重新確認(rèn)合格后，方可使用，同時安排周期確認(rèn)。 不合格的 監(jiān)視和測量設(shè)備 由 質(zhì)檢部 統(tǒng)一負(fù)責(zé)組織維修，維修后的 監(jiān)視和測量設(shè)備 重新進(jìn)行檢定校準(zhǔn) 。 本公司按校驗規(guī)程校驗的 監(jiān)視和測量設(shè)備 ，校驗合格后必須做好全部記錄，以確保其準(zhǔn)確性。 監(jiān)視和測量設(shè)備 的周期檢定和校準(zhǔn) 根據(jù)本公司 生產(chǎn)實際，對所有 監(jiān)視和測量設(shè)備 根據(jù)國家《計量法》制定《 監(jiān)視和測量設(shè)備 校準(zhǔn)計劃》。 新購置的 監(jiān)視和測量設(shè)備 ，必需經(jīng)校準(zhǔn)合格后方可使用。 4. 工作程序 監(jiān)視和測量設(shè)備 的配置 本公司各種檢測儀器，量具均屬 監(jiān)視和測量設(shè)備 ， 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)建立《 監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳 》統(tǒng)一實施管理。對提供運(yùn)輸服務(wù)的供方要進(jìn)行調(diào)查，評審，并對其每次運(yùn)輸質(zhì)量進(jìn)行記錄（顧客自行提貨除外），以跟蹤監(jiān)督，執(zhí)行《采購控制程序》對供方評審的規(guī)定， 供應(yīng)部 應(yīng)與運(yùn)輸本公司簽定合同，以確保運(yùn)輸過程中的產(chǎn)品質(zhì)量。 貯存控制 a)對倉庫應(yīng)規(guī)范管理，對有貯存期限要求的配料、添加劑等，要明確標(biāo)識有效期，保證先進(jìn)先出。 產(chǎn)品防護(hù) 對于產(chǎn)品從入庫放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品的損壞。對產(chǎn)品的檢驗應(yīng)執(zhí)行《產(chǎn) 品的監(jiān)視和測量程序》的有關(guān)規(guī)定。當(dāng)生產(chǎn)計劃有調(diào)整和修改時， 生產(chǎn)部 需將調(diào)整和修改情況及時傳遞各有關(guān)部門； 生產(chǎn)過程 生產(chǎn)流程圖（見《質(zhì)量手冊》產(chǎn)品實現(xiàn)工藝流程圖） 工藝要求：操作者應(yīng)按照生產(chǎn)工藝生產(chǎn)要求及設(shè)備操作規(guī)程的要求進(jìn)行生產(chǎn)。 3． 0 職責(zé) 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)組織管理及產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)。 驗證包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。 A)向合格供方采購重要物資時，應(yīng)簽定采購合同，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收條件、違約責(zé)任及供貨期限等。 對服務(wù)供方的控制 為我本公司提供服務(wù)的供方，如運(yùn)輸本公司、檢測機(jī)構(gòu)等，由具體的執(zhí)行部門對其進(jìn)行評價，評價 合格后方可向我本公司提供服務(wù)。對 零星采購的輔助物資，其進(jìn)貨驗證記錄即為對此供方的評價。 e)小批量進(jìn)貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。 對第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)樣品測試及小批量試用，測試合格才能供貨； a)新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品； A)質(zhì)檢部 對樣品進(jìn)行驗證，出具相應(yīng)的驗證報告。并負(fù)責(zé)建立并保存合格的供方的記錄。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)采購物資進(jìn)貨驗證。 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客意見，以取得顧客的持續(xù)滿意。 產(chǎn)品要求的變更 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，相應(yīng)的文件（如合同、定單確認(rèn)表等）應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門。 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)保存《合同評審記錄表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對于評審過程中提出問題的解決及評審結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0206 程序文件 與顧客有關(guān)的過程控制程序 版次： A/0 頁次 2/2 對于特殊合同由 業(yè)務(wù)部 組織 生產(chǎn)部 ， 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)人參加評審，采用《合同評審記錄表》，對合同條款在價格、交貨期、質(zhì)量要求等方面進(jìn)行評審并簽署意見。 合同的分類 a)常規(guī)合同：本公司生產(chǎn)常規(guī)產(chǎn)品由銷售員或經(jīng)理確認(rèn)確保能滿足顧客要求的銷售合同。 1)顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及交付、運(yùn)輸價格等方面的要求。 3． 0 職責(zé) 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門以及有關(guān)人員對產(chǎn)品需求進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。每天定時打掃衛(wèi)生。 A)車間制定《設(shè)備維修保養(yǎng)計劃》，規(guī)定保養(yǎng)項目，發(fā)各崗位負(fù)責(zé)人實施，車間主任監(jiān)督檢查執(zhí)行。 A)需要自制的設(shè)備由使用部門提出，報 生產(chǎn)部 經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由 生產(chǎn)部 組織加工制造。包括對委托加工方的控制。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《簽到表》及《員工培訓(xùn)記錄表》，培訓(xùn)人員、時間、 地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交辦公室存檔。 企業(yè)鼓勵員工參與質(zhì)量管理，增強(qiáng)責(zé)任心，做好本職工 作，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0204 程序文件 人力資源控制程序 版次： A/0 頁次 2/3 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)或考核。 崗位任職要求經(jīng)審批后，作為辦公室選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 。 管理評審產(chǎn)生 的相關(guān)的記錄應(yīng)由辦公室按《記錄控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。 會議結(jié)束后，由辦公室根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。 辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評審資料由管理者代表確認(rèn)。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 2． 0 范圍 適用于對本公司質(zhì)量管理體系的評審。 所有記錄均需規(guī)定有保存期（見文件記錄一覽表）。 本公司外部人員查 閱記錄時，經(jīng)記錄管理部門主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，到記錄保管部門查閱。對于磁帶、軟盤中的記錄應(yīng)做到防壓、防磁、防曬，并及時備份，防止貯存的內(nèi)容丟失。 各部門文件管理人員負(fù)責(zé) 對填寫記錄進(jìn)行檢查、監(jiān)督、保管，凡保存期三年或三年以上的記錄，每年底由部門文件管理人員匯總后報辦公室。 各崗位人員負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的規(guī)范填寫。 相關(guān)文件和記錄 《文件編制，審核，批準(zhǔn)及發(fā)放范圍審批表》 《文件發(fā)放回收登記表 》 《文件記錄一覽 表》 《外來文件登記表》 《文件領(lǐng)用審批表》 《文件更改申請批準(zhǔn)記錄表》 《文件作廢申請、批準(zhǔn)，銷毀記錄表》 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0202 程序文件 記錄控制程序 版次： A/0 頁次 1/1 目的 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄進(jìn)行控制，以證實符合規(guī)定的要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，并提供產(chǎn) 品實現(xiàn)可追溯的證據(jù)。 4． 4． 5 當(dāng)文件使用人將文件丟失或破損嚴(yán)重，填寫《文件領(lǐng)用審批表》，經(jīng)文件使用部門和管理部門批準(zhǔn)后，予以補(bǔ)發(fā)。 4． 4 外來文件 4． 4． 1 本公司適用并需要控制其版本有效性的外來文件包括： —— 本公司產(chǎn)品工作所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、文件； —— 提供本公司產(chǎn)品時需要參考、引用國家、行業(yè)和地方的法律，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范； —— 接收到顧客的文件，工藝和記錄。 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0201 程序文件 文件控制程序 版次： A/0 頁次 2/3 4． 2． 4 質(zhì)量管理體系文件的標(biāo)識 本公司質(zhì)量管理體系文件的標(biāo)識包括封面“受控”印章標(biāo)識，唯一性文件編號，版次標(biāo)識；文件更改、作廢后保留的文件以加蓋“作廢”印章的形式標(biāo)識。 3． 0 職責(zé) 3． 1 辦公室負(fù)責(zé) 鄭州萬通 宏泰鋼管有限公司 質(zhì)量管理體系文件的編制、發(fā)放、修訂和更新管理； 3． 2 各部門負(fù)責(zé)下發(fā)到本部門有效性文件管理和控制 4． 0 運(yùn)行程序 4． 1 質(zhì)量管理體系文件包括 : 1）質(zhì)量手冊 （包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)） 2）程序文件 3）作業(yè)指導(dǎo)性件 4）記錄，表格 4． 2 體系文件的編制、批準(zhǔn)和發(fā)放 4． 2． 1 質(zhì)量手冊和程序文件由管理者代表組織辦公室人員編制，管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布，其受控版本發(fā)放范圍包括： —— 本公司管理層，包括最高管理者、管理者代表和各部門負(fù)責(zé)人； —— 第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)和行 業(yè)主管部門需要時； —— 合同有明確約定時，合同有效期內(nèi)的顧客； —— 需要時，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他管理，執(zhí)行和驗證人員。 2． 0 適用范圍 本程序的控制要求適用于 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 與質(zhì)量管理體系要求和本公司產(chǎn)品有關(guān)的所有文件管理。無論處于何種目的，復(fù)制非受控版本質(zhì)量管理體系文件時， 必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。 經(jīng)過評審后，文件的原起草部門負(fù)責(zé)按評審意見對文件 進(jìn)行修改，修改后的文件應(yīng)按原審批程序?qū)徟蟀l(fā)放。 4． 4． 4 外來文件的發(fā)放管理 外來文件購置由歸口部門提出書面申請，經(jīng)總經(jīng)理審批后購置并以《外來文件登記表》登記后發(fā)放；已作廢版本的外來文件，由辦公室負(fù)責(zé)回收處理，因為參考等用途必須保留時，應(yīng)加蓋