【正文】 測量結(jié)果的準確性和有效性。對提供運輸服務(wù)的供方要進行調(diào)查，評審，并對其每次運輸質(zhì)量進行記錄（顧客自行提貨除外），以跟蹤監(jiān)督，執(zhí)行《采購控制程序》對供方評審的規(guī)定， 供應(yīng)部 應(yīng)與運輸本公司簽定合同，以確保運輸過程中的產(chǎn)品質(zhì)量。 C)所有貯存物品應(yīng)建立臺帳，倉庫每月定期盤點，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致；倉管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常及時通知 質(zhì)檢部 確認、處理。 貯存控制 a)對倉庫應(yīng)規(guī)范管理，對有貯存期限要求的配料、添加劑等，要明確標識有效期，保證先進先出。 產(chǎn)品搬運的控制 產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負責人根據(jù)產(chǎn)品的特點，注意搬運方法，適當時配 置必需的搬運工具，一般情況采用叉車或人工搬運等方法裝車，搬運時應(yīng)注意輕放，并注意產(chǎn)品的標識，防止丟失或損壞，防止產(chǎn)品包裝袋破損。 產(chǎn)品防護 對于產(chǎn)品從入庫放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品的損壞。 生產(chǎn)車間及倉庫負責所 屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標識，負責將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負責對所有標識牌的維護。對產(chǎn)品的檢驗應(yīng)執(zhí)行《產(chǎn) 品的監(jiān)視和測量程序》的有關(guān)規(guī)定。 記錄： 生產(chǎn)部 負責生產(chǎn)月報表的填寫， 質(zhì)檢部 負責檢驗和試驗記錄的填寫， 生產(chǎn)部負責機器維護記錄的填寫； ． 5 生產(chǎn)部 應(yīng)在適宜的工作環(huán)境組織生產(chǎn)， 生產(chǎn)部 應(yīng)按規(guī)定對設(shè)備進行維護保養(yǎng)，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。當生產(chǎn)計劃有調(diào)整和修改時， 生產(chǎn)部 需將調(diào)整和修改情況及時傳遞各有關(guān)部門； 生產(chǎn)過程 生產(chǎn)流程圖（見《質(zhì)量手冊》產(chǎn)品實現(xiàn)工藝流程圖） 工藝要求：操作者應(yīng)按照生產(chǎn)工藝生產(chǎn)要求及設(shè)備操作規(guī)程的要求進行生產(chǎn)。對生產(chǎn)過程的控制由 生產(chǎn)部 依據(jù)工藝規(guī)范等規(guī)定對其嚴格的質(zhì)量控制。 3． 0 職責 生產(chǎn)部 負責生產(chǎn)組織管理及產(chǎn)品的搬運、貯存、防護。 5 相關(guān)文件和記錄 《月采購計劃》 《供方業(yè)績分析表》 《合格供方清單》 《供方調(diào)查，評審記錄表》 鄭州 萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0208 程序文件 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 版次： A/0 頁次 1/2 1． 0 目的 對生產(chǎn)過程進行控制，以確保滿足顧客需求和產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 驗證包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。 采購信息 采購合同 包括采購產(chǎn)品的信息 a)對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標準或提供技術(shù)規(guī)范等）； A)對產(chǎn)品的驗收要求； 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0207 程序文件 采購程控制程序 版次： A/0 頁次 3/3 c)其它要求，如價格、數(shù) 量、交付等。 A)向合格供方采購重要物資時，應(yīng)簽定采購合同，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等。 采購 采購計劃 供應(yīng)部 根據(jù) 生產(chǎn)部 的生產(chǎn)計劃及庫存情況編制《采購計劃》，報 質(zhì)檢部 經(jīng)理審核，總經(jīng)理或副總批準后，方可實施采購。 對服務(wù)供方的控制 為我本公司提供服務(wù)的供方，如運輸本公司、檢測機構(gòu)等，由具體的執(zhí)行部門對其進行評價，評價 合格后方可向我本公司提供服務(wù)。 供應(yīng)部 每年組織 質(zhì)檢部 對合格供方進行一次跟蹤復(fù)評，并填寫《供方業(yè)績分析表》，對不合格者應(yīng)從合格供方中剔除。對 零星采購的輔助物資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。 對于主要物資供方，需要經(jīng)過樣品驗證和小批試用合格。 e)小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。 c)樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次。 對第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)樣品測試及小批量試用，測試合格才能供貨； a)新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品； A)質(zhì)檢部 對樣品進行驗證，出具相應(yīng)的驗證報告。 供應(yīng)部 組織各相關(guān)部門對供方進行評價，必要時應(yīng)提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實其質(zhì)量保證能力； a) 質(zhì)量管理體系認證證書和產(chǎn)品質(zhì)量認證書； A)供方的生產(chǎn)能力，機器設(shè)備，產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力、價格等情況。并負責建立并保存合格的供方的記錄。 A)A 類物資：除 A 類之外的一般物資。 質(zhì)檢部 負責采購物資進貨驗證。 2． 0 適用范圍 適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購、外協(xié)加工方及原料供方提供服務(wù)的控制；對供方進行選擇、評價和控制。 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客意見，以取得顧客的持續(xù)滿意。 在產(chǎn)品售出前及銷售過程 業(yè)務(wù)部 負責與顧客的溝通中，應(yīng)通過多種渠道向顧客介紹企業(yè)的生產(chǎn)力，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 產(chǎn)品要求的變更 當產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，相應(yīng)的文件（如合同、定單確認表等）應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門。 合同簽定后， 業(yè)務(wù)部 負責將相關(guān)的合同、定單，傳遞到 生產(chǎn)部 ，作為生產(chǎn)、采購、檢驗等的根據(jù)。 業(yè)務(wù)部 負責保存《合同評審記錄表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對于評審過程中提出問題的解決及評審結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 對于口頭定單（如電話定貨信息），銷售員負責將相關(guān)內(nèi)容填入《合同登記表》 中，經(jīng)雙方確認（可用傳真件、電話記錄等方式確認），并執(zhí)行 相應(yīng)條款的規(guī)定。 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0206 程序文件 與顧客有關(guān)的過程控制程序 版次： A/0 頁次 2/2 對于特殊合同由 業(yè)務(wù)部 組織 生產(chǎn)部 ， 質(zhì)檢部 負責人參加評審，采用《合同評審記錄表》，對合同條款在價格、交貨期、質(zhì)量要求等方面進行評審并簽署意見。 對于常規(guī)合同， 業(yè)務(wù)部 將產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)條件及顧客要求填寫在 合同中。 合同的分類 a)常規(guī)合同：本公司生產(chǎn)常規(guī)產(chǎn)品由銷售員或經(jīng)理確認確保能滿足顧客要求的銷售合同。 對產(chǎn)品要求合同的評審 在接受合同之前， 業(yè)務(wù)部 負責對已識別的合同要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門對合同實施評審。 1)顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及交付、運輸價格等方面的要求。 總經(jīng)理負責參與特殊合同的評審。 3． 0 職責 業(yè)務(wù)部 負責識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門以及有關(guān)人員對產(chǎn)品需求進行評審，并負責與顧客溝通。 5． 0 相關(guān)文件 《設(shè)備臺帳》 《設(shè)備維修保養(yǎng)計劃》 《設(shè)備檢修保養(yǎng)記錄》 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0206 程序文件 與顧客有關(guān)的過程控制 程序 版次： A/0 頁次 1/2 1． 0 目的 確保顧客的需求和期望得到充分理解，以達到顧客滿意。每天定時打掃衛(wèi)生。 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0205 程序文件 設(shè)備維護和工作環(huán)境控制程序 版次： A/0 頁次 2/2 基礎(chǔ)設(shè)備的報廢 對無法修復(fù)或無使用價值的基礎(chǔ)設(shè)備，由 生產(chǎn)部 填寫設(shè)備報廢單，經(jīng)經(jīng)理審核，報總經(jīng)理批準處置。 A)車間制定《設(shè)備維修保養(yǎng)計劃》，規(guī)定保養(yǎng)項目，發(fā)各崗位負責人實施，車間主任監(jiān)督檢查執(zhí)行。 A)驗收不合格的設(shè)備， 生產(chǎn)部 與供方協(xié)商解決，并上記錄處理結(jié)果； c)低值易耗的工具、卡具等由倉庫直接辦理入庫手續(xù)。 A)需要自制的設(shè)備由使用部門提出，報 生產(chǎn)部 經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后由 生產(chǎn)部 組織加工制造。 4． 0 運行程序 基礎(chǔ)設(shè)施的識別、提供和維護： 本公司為 實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：生產(chǎn)場所（廠房、辦公場所）、設(shè)備和工具，以支持服務(wù)的水、電、氣以及運輸車輛、電話、傳真等。包括對委托加工方的控制。 5 相關(guān)文件和記錄 《員工登記表》 《特殊工種人員名單》 《年度培訓(xùn)計劃》 《員工培訓(xùn)記錄表》 《員工培訓(xùn)檔案》 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0205 程序文件 設(shè)備維護和工作環(huán)境控制程序 版次： A/0 頁次 1/2 1． 0 目的 識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需求的設(shè)備，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《簽到表》及《員工培訓(xùn)記錄表》，培訓(xùn)人員、時間、 地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交辦公室存檔。 辦公室應(yīng)建立、保 存《員工培訓(xùn)檔案》。 企業(yè)鼓勵員工參與質(zhì)量管理，增強責任心，做好本職工 作，為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。 2)質(zhì)量管理體系內(nèi)審員質(zhì)量管理體系認證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核、合格后由管理者代表聘任上崗。 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0204 程序文件 人力資源控制程序 版次： A/0 頁次 2/3 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓(xùn)或考核。 員工培訓(xùn) 1)常規(guī)教育：包括質(zhì)量方針和質(zhì)量 目標、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)制度的法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標準基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。 崗位任職要求經(jīng)審批后，作為辦公室選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 4． 0 運行程序 人員安排 承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的人員應(yīng)具有一定的能力，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 。 2 范圍 適用于承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的所有人員，包括臨時雇用的人員。 管理評審產(chǎn)生 的相關(guān)的記錄應(yīng)由辦公室按《記錄控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。 改進、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證 辦公室根據(jù)《糾正措施程序》和《預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 會議結(jié)束后，由辦公室根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。 管理評審會議 a）總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責任人和整改時間； A）總經(jīng)理對所涉及的評審 內(nèi)容作出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等）。 辦公