【正文】 審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； f）質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。 4． 0 運(yùn)行程序 管理評(píng)審計(jì)劃 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審（間隔 不超過 12 個(gè)月），可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 3． 0 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。對(duì)超出保存期限，無保存價(jià)值的記錄由保管部門文件管理員提出銷毀申請(qǐng)，填寫《文件作廢申請(qǐng)、批準(zhǔn)，銷毀記錄表》，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，委托專人監(jiān)督銷毀并報(bào)辦公室備案。合同要求時(shí)，在合同商定期內(nèi)記錄可提供給顧客或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱。記錄的形式可以是紙質(zhì)記錄、電子拷貝、圖片等。辦公室對(duì)各部門送交的記錄進(jìn)行分類、編目、登記、立卷、歸檔。 工作程序 辦公室對(duì)各部門所申報(bào)的記錄進(jìn)行分類編號(hào)，編制各部門記錄清單并注明保存期，下發(fā)到各單位。 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系相關(guān)的記錄的控制和管理。文件管理員在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明丟失文件作廢。 4． 4． 2 來文件的有效版本信息獲取途徑 1） 本公司產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、檢驗(yàn)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、文件 —— 行業(yè)協(xié)會(huì)查詢； —— 網(wǎng)上查詢； —— 客戶提供。質(zhì)量管理體系文件發(fā)生局部修改 和換頁時(shí)，應(yīng)對(duì)被修改部分的修改狀態(tài)標(biāo)識(shí)進(jìn)行相應(yīng)修改； QMS/ Q02XX A/0： 版本號(hào)和修改狀態(tài) 章節(jié)號(hào) 質(zhì)量體系二級(jí)文件 本公司 質(zhì)量體系 確保質(zhì)量管理體系文件的版本有效性信息可以被本公司所有員工獲得，如有新增文件或文件更新，辦公室應(yīng)及時(shí)發(fā)布質(zhì)量管理體系文件有效版 本清單。 4． 2. 2 作業(yè)指導(dǎo)文件和記錄表格，按由歸口部門編制、部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，必要時(shí)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布，其受控版本的發(fā)放范圍包括： —— 對(duì)應(yīng)的部門； —— 辦公室； —— 需要時(shí)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)的其他管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員。 ISO9001:20xx QMS/Q02A/0 程序文件 受控狀態(tài) 版 本 號(hào) A 發(fā) 放 號(hào) 使用部門 發(fā)布日期 20xx 年 3 月 1 日 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 編制： 辦公室 審核： 趙勇 批準(zhǔn) : 杜志雙 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號(hào)： QMS/Q0200 程序文件 程序文件目錄 版次： A/0 頁次 1/1 QMS/Q0201A/0 文件控制程序 QMS/Q0202A/0 記錄控制程序 QMS/Q0203A/0 管理評(píng)審控制程序 QMS/Q0204A/0 人力資源控制程序 QMS/Q0205A/0 設(shè)備維護(hù)和工作環(huán)境控制程序 QMS/Q0206A/0 與顧客有關(guān)的過程控制程序 QMS/Q0207A/0 采購控制程序 QMS/Q0208A/0 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 QMS/Q0209A/0 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 控制程序 QMS/Q0210A/0 內(nèi)部審核控制程序 QMS/Q0211A/0 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 QMS/Q0212A/0 不合格品控制程序 QMS/Q0213A/0 糾正措施控制程序 QMS/Q0214A/0 預(yù)防措施控制程序 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號(hào)： QMS/Q0201 程序文件 文件控制程序 版次： A/0 頁次 1/3 1． 0 目的 有效控制質(zhì)量管理體系和本公司產(chǎn)品有關(guān)的文件，并且確保需要的崗位和人員可以獲得適用、有效版本的文件。 4． 2． 3 質(zhì)量管理體系文件的復(fù)制、發(fā)放由辦公室負(fù)責(zé)，以文本形式發(fā)放應(yīng)使用《文件發(fā)放回收登記表》表格按規(guī)定登記。 質(zhì)量管理體系文件的評(píng)審和更改 質(zhì)量管理體系文件發(fā)布實(shí)施后，應(yīng)在必要時(shí)進(jìn)行評(píng)審和修訂以確保其使用、有效，評(píng)審的方式經(jīng)管理者代表確認(rèn)，可采取授權(quán)人員審查和 /或會(huì)議討論方式進(jìn)行，更改提出申請(qǐng)部門應(yīng)以《 文件更改申請(qǐng)批準(zhǔn)記錄表 》提出申請(qǐng)，文件更改的時(shí)機(jī)通?？梢允牵? —— 管理評(píng)審會(huì)議的討論； —— 發(fā)生大批量不合格或接到顧客嚴(yán)重投訴后； —— 為采取預(yù)防措施需要時(shí)； —— 文件依據(jù)或引用的標(biāo)準(zhǔn)和 /或法規(guī)要求發(fā)生變化時(shí)； —— 本公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大地變化時(shí)。 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號(hào)： QMS/Q0201 程序文件 文件控制程序 版次： A/0 頁次 3/3 4． 4． 3 顧客提供文件和記錄 :本公司產(chǎn)品過程接收到顧客方的文件和記錄，由 業(yè)務(wù)部 交辦公室登記并給予相應(yīng)的有效性標(biāo)識(shí)。 4． 5 作廢文件的處理 文件如有更新?lián)Q版，辦公室負(fù)責(zé)發(fā)布更新《文件記錄清單》，發(fā)放新的版本，回收舊版本。 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理。 各部門負(fù)責(zé)填寫記錄的人員，應(yīng)用鋼筆或圓珠筆如實(shí)填寫，填寫要求及時(shí)、準(zhǔn)確、完整、字跡清晰，能正確識(shí)別。 記錄歸檔應(yīng)易于存取和檢索。 本公司內(nèi)部人員對(duì)記錄查閱時(shí)，經(jīng)記錄管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后查閱。 記錄格式需要更改時(shí)，按文件控制程序進(jìn)行。 外來記錄，如：供應(yīng)商的記錄，計(jì)量機(jī)構(gòu)的檢定證書或測(cè) 試報(bào)告，客戶的驗(yàn)證報(bào)告，權(quán)威機(jī)構(gòu)的檢測(cè)報(bào)告等由相關(guān)部門保存，沒有特別規(guī)定保存期應(yīng)不少于一年。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。 辦公室于每次管理評(píng)審前編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，下放到有關(guān)部門。 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會(huì)； a）審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三 方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； A）顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及顧客溝通的結(jié)果等； c）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果； d）改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e）以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； f） 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等； g）質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 管理評(píng)審會(huì)議 a）總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間； A）總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審 內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 辦公室根據(jù)《糾正措施程序》和《預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 2 范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員。 4． 0 運(yùn)行程序 人員安排 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)具有一定的能力，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 員工培訓(xùn) 1)常規(guī)教育：包括質(zhì)量方針和質(zhì)量 目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)制度的法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。 2)質(zhì)量管理體系內(nèi)審員質(zhì)量管理體系認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、合格后由管理者代表聘任上崗。 辦公室應(yīng)建立、保 存《員工培訓(xùn)檔案》。 5 相關(guān)文件和記錄 《員工登記表》 《特殊工種人員名單》 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 《員工培訓(xùn)記錄表》 《員工培訓(xùn)檔案》 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號(hào)： QMS/Q0205 程序文件 設(shè)備維護(hù)和工作環(huán)境控制程序 版次： A/0 頁次 1/2 1． 0 目的 識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需求的設(shè)備，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 4． 0 運(yùn)行程序 基礎(chǔ)設(shè)施的識(shí)別、提供和維護(hù)： 本公司為 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：生產(chǎn)場(chǎng)所（廠房、辦公場(chǎng)所）、設(shè)備和工具，以支持服務(wù)的水、電、氣以及運(yùn)輸車輛、電話、傳真等。 A)驗(yàn)收不合格的設(shè)備， 生產(chǎn)部 與供方協(xié)商解決，并上記錄處理結(jié)果； c)低值易耗的工具、卡具等由倉庫直接辦理入庫手續(xù)。 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號(hào)： QMS/Q0205 程序文件 設(shè)備維護(hù)和工作環(huán)境控制程序 版次： A/0 頁次 2/2 基礎(chǔ)設(shè)備的報(bào)廢 對(duì)無法修復(fù)或無使用價(jià)值的基礎(chǔ)設(shè)備，由 生產(chǎn)部 填寫設(shè)備報(bào)廢單，經(jīng)經(jīng)理審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)處置。 5． 0 相關(guān)文件 《設(shè)備臺(tái)帳》 《設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃》 《設(shè)備檢修保養(yǎng)記錄》 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號(hào)： QMS/Q0206 程序文件 與顧客有關(guān)的過程控制 程序 版次： A/0 頁次 1/2 1． 0 目的 確保顧客的需求和期望得到充分理解，以達(dá)到顧客滿意。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)參與特殊合同的評(píng)審。 對(duì)產(chǎn)品要求合同的評(píng)審 在接受合同之前， 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)對(duì)已識(shí)別的合同要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門對(duì)合同實(shí)施評(píng)審。 對(duì)于常規(guī)合同， 業(yè)務(wù)部 將產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)條件及顧客要求填寫在 合同中。 對(duì)于口頭定單（如電話定貨信息），銷售員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《合同登記表》 中，經(jīng)雙方確認(rèn)（可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn)），并執(zhí)行 相應(yīng)條款的規(guī)定。 合同簽定后， 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)將相關(guān)的合同、定單，傳遞到 生產(chǎn)部 ，作為生產(chǎn)、采購、檢驗(yàn)等的根據(jù)。 在產(chǎn)品售出前及銷售過程 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)與顧客的溝通中，應(yīng)通過多種渠道向顧客介紹企業(yè)的生產(chǎn)力，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 2． 0 適用范圍 適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原材料采購、外協(xié)加工方及原料供方提供服務(wù)的控制；對(duì)供方進(jìn)行選