【正文】 實施和驗證預(yù)防措施的全部記錄要予以存檔，由管理者代表提交總經(jīng)理進(jìn)行管理評審。 預(yù)防措施的實施和驗證，由管理者代表統(tǒng)一協(xié)調(diào)，辦公室組織具體實施驗證。同時各責(zé)任部門要定期根據(jù)生產(chǎn)情況、記錄、審核結(jié)果、服務(wù)報告、顧客意見等分析原因開展自查，找出潛在的影響質(zhì)量的原因，并制訂預(yù)防措施，予以實施。 對于供方存在的不利于提高產(chǎn)品質(zhì)量的因素和潛在的不合格因素， 業(yè)務(wù)部 、 質(zhì)檢部提出預(yù)防措施，通知供方采取改進(jìn)措施，報辦公室備案。 辦公室對日常的質(zhì)量管理體系運行和監(jiān)督檢查中的情況進(jìn)行分析，找出不利的因素，組織人員制定相應(yīng)的預(yù)防措施。 質(zhì)檢部 對工藝執(zhí)行檢查情況進(jìn)行分析，分析工藝路線，工藝設(shè)計的合理性，包括人、機(jī)、料、法、環(huán)對產(chǎn)品特性的影響，找出潛在的不合格因素，組織有關(guān)部門制定預(yù)防和改進(jìn)措施。 質(zhì)檢部 根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，找出過程能力的變化趨勢，分析過程能力是否符合要求，監(jiān)視和測量能力是否滿足要求，針對潛在的不利于質(zhì)量的因素，制定預(yù)防措施。 辦公室根據(jù) 業(yè)務(wù)部 的分析結(jié)果，進(jìn)行整理、歸納、統(tǒng)計、分析市場的需求變化趨勢， 顧客滿意度變化趨勢，找出本公司面臨的潛在危機(jī)，組織相關(guān)部門制定預(yù)防措施。 管理者代表負(fù)責(zé)預(yù)防措施實施過程中的監(jiān)督與協(xié)調(diào)。 辦公室負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系審核結(jié)果的分析，并負(fù)責(zé)預(yù)防措施的驗 證。 職責(zé) 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)市場調(diào)研，信息的收集與整理； 車間負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量、過程能力進(jìn)行評定和分析，組織制定相應(yīng)的預(yù)防措施。 相關(guān)文件和記錄 《不合格品控制程序》 《顧客滿意度調(diào)查表》 《不合格品報告》 《糾正和預(yù)防措施處理單》 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0214 程序文 件 預(yù)防措施控制程序 版次： A/0 頁次 1/2 目的 制定措施，消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。 糾正措施的制訂和實施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)。 管理評審提出的問題， 由管理者代表組織辦公室等相關(guān)部門制定《糾正和預(yù)防措施處理單》予以實施。 內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)不符合項的糾正措施 審核組發(fā)出的《不符合項報告》，由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，制定相應(yīng)的糾正措施，并予以實施，由審核組跟蹤驗證。 過程測量分析結(jié)果，過程能力下降時： 質(zhì)檢部 在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的測量和監(jiān)視中，發(fā)現(xiàn)過程異常波動，應(yīng)進(jìn)行調(diào)整和處理。 其隔離、評審、處理執(zhí)行《不合格品控制程序》。 相關(guān)部門制定糾正措施后，予以實施，并記錄實施結(jié)果。 工作程序 采取糾正和改進(jìn)措施的時機(jī) a) 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時； b) 過程測量分析結(jié)果，過程能力下降時； c) 產(chǎn)品質(zhì)量分析，質(zhì)量下降時； d) 產(chǎn)品檢驗發(fā)現(xiàn)重復(fù)原因不合格時； e) 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時； f) 管理評審提出的問題需采取糾正措施時； g) 供方質(zhì)量發(fā)生嚴(yán)重不合格時； 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時 業(yè)務(wù)部 注意分析顧客的反饋信息，及時把用戶以電話、 信件（《顧客滿意度調(diào)查表》）或其他方法傳遞來的質(zhì)量投訴和市場信息分類整理，及時傳遞給相關(guān)部門。 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)收集整理、 顧客反饋信息（包括顧客的抱怨）； 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的不合格進(jìn)行原因分析，制訂糾正和改進(jìn)措施，并組織實施。 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系運行過程中的糾正措施的控制。 不合格品評審和處置的文件、報告、記錄應(yīng)按《記錄控制程序》的規(guī)定進(jìn)行保存。負(fù)責(zé)與顧客協(xié)商處理，滿足顧客正當(dāng)要求，必要時由 業(yè)務(wù)部 、 質(zhì)檢部 及相關(guān)責(zé)任部門現(xiàn)場分析原因，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 評審結(jié)論為報廢的產(chǎn)品，作為廢品處理。檢驗員應(yīng) 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0212 程序文件 不合格產(chǎn)品控制程序 版次： A/0 頁次 2/2 對所有返工、返修后的產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)檢。對讓步接收的產(chǎn)品，責(zé)任部門應(yīng)按規(guī)定做出標(biāo)識，發(fā)生問題時應(yīng)能夠追溯。 對不合格品的評審、處置發(fā)生爭議時，由管理者代表組織裁決。 對不合格的產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行評審，評審結(jié)論有返工、報廢或拒收、讓步接收。 不合格品的評審、處置 責(zé)任部門接到不合格報告后，查明不合 格品產(chǎn)生原因，制訂糾正和預(yù)防措施，實施糾正和預(yù)防，并予以記錄。責(zé)任人員對所有不合格品進(jìn)行識別，經(jīng)簽字認(rèn)可后由有關(guān)責(zé)任部門對不合格品進(jìn)行隔離和標(biāo)識。 操作者對工序自檢中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)首先記錄不符合項事實并進(jìn)行標(biāo)識和隔離，報告本部門班組長或車間主任，并及時通知檢驗員。 4． 0 程序內(nèi)容 進(jìn)料不合格處理： 不合格品的識別、標(biāo)識和隔離。 2． 0 適用范圍 適用于對原材料、生產(chǎn)過程、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。 4． 5 質(zhì)檢部 需保對各過程的檢驗結(jié)果進(jìn)行記錄，并妥善保管。如檢測不合格，檢驗員對該批產(chǎn)品掛上相應(yīng)的標(biāo)識牌，由 供應(yīng)部 根據(jù)標(biāo)識牌的要求進(jìn)行相應(yīng)處理。 成品的監(jiān)視和測 檢驗員依據(jù)本公 司檢驗標(biāo)準(zhǔn)對每批產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢測，并填寫《成品檢驗記錄》。 生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量 生產(chǎn)過程中，操作人員應(yīng)根據(jù)檢驗規(guī)范進(jìn)行自檢，檢驗員應(yīng)對操作者的自檢進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)真檢查操作者的操作方法、使用的設(shè)備、輔具等是否正確；檢驗員按規(guī)定的方式方法進(jìn)行在線檢驗，如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量超出規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，及時反饋給生產(chǎn)工人，及時處理。如檢驗合格，方可通知倉庫管理人員入庫。 4． 0 程序內(nèi)容 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)依據(jù)本公司《內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》并參照國家標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的要求，對產(chǎn)品實現(xiàn)全過程實施監(jiān)視和測量。 2． 0 范圍 適用于對產(chǎn)品實現(xiàn)過程持續(xù)滿足其預(yù)定目的的能力進(jìn)行確認(rèn)；對生產(chǎn)所用原材料、過程控制和成品進(jìn)行監(jiān)視和測量。 內(nèi)審后跟蹤： 各部門應(yīng)對本部門的不符合問題制定糾正和預(yù)防措施，由相應(yīng)內(nèi)審員進(jìn)行驗證。審核組長主持會議。 c）內(nèi)審時審核員要公正而又客觀地對待問題。 現(xiàn)場審核 a）內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場審核，將體系運行效果及不符合項詳細(xì)記錄在檢查表中。 內(nèi)審的實施 首次會議 a）參加會議人員：本公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人，與會 者簽到，審核組長主持會議。 內(nèi)審組長于內(nèi)審前七天將內(nèi)審時間通知受審部門，受審部門對內(nèi)審時間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前 2 天通知內(nèi)審組長。計劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括： a)審核目的、范圍、依據(jù)； A)內(nèi)部審核的工作安排； c)審核組成員； d)審核時間、地點； 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0210 程序文件 內(nèi)部審核控制程序 版次： A/0 頁次 2/2 e)受審部門及審核要點； f）預(yù)定時間，持續(xù)時間； g）開會時間； 在了解受審部門的具體情況后，內(nèi)審組長組織編寫《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列出審核項目、依據(jù)、方法。內(nèi)審應(yīng)由 與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。 年度內(nèi)審計劃內(nèi)容 a）審核目的、范圍、依據(jù)和方法； A）受審部門和審核時間 根據(jù)需要，可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對某幾項要求或 部門進(jìn)行重點審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。 4． 0 程序 年度內(nèi)審計劃 根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，由辦公室負(fù)責(zé)策劃各部門全年審核方案，編制年度內(nèi)審計劃，確定審核的范圍、頻次和方法，經(jīng)辦公室主任審核，管理者代表批準(zhǔn)。 3． 0 職責(zé) 管理者代表：全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作；選定審核組長及審核員，并 審核年度內(nèi)審計劃、每次的審核實施計劃和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告。 5． 0 相關(guān)文件和記錄 《 監(jiān)視和測量設(shè)備 臺賬 》 《 監(jiān)視和測量設(shè)備 檢定 計劃》 鄭州萬通 宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0210 程序文件 內(nèi)部審核控制程序 版次： A/0 頁次 1/2 1． 0 目的 驗證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實施和改進(jìn)。 監(jiān)視和測量設(shè)備 在搬運結(jié)束后，在使用前應(yīng)重新進(jìn)行檢定校準(zhǔn)。嚴(yán)禁私自拆卸調(diào)整、修理。 各部門使用 監(jiān)視和測量設(shè)備 的人員在操作前，必須了解 監(jiān)視和測量設(shè)備 的基本性能和操作方法，做 到正確使用，確保檢測數(shù)據(jù)無誤。 若重新啟用，則需由計量部門重新確認(rèn)合格后，方可使用，同時安排周期確認(rèn)。 監(jiān)視和測量設(shè)備 的停用和啟用 凡長期不用的 監(jiān)視和測量設(shè)備 ，各使用部門應(yīng)向 質(zhì)檢部 辦理停用手續(xù)，加貼標(biāo)記，進(jìn)行封存。 不合格的 監(jiān)視和測量設(shè)備 由 質(zhì)檢部 統(tǒng)一負(fù)責(zé)組織維修，維修后的 監(jiān)視和測量設(shè)備 重新進(jìn)行檢定校準(zhǔn) 。 不合格 監(jiān)視和測量設(shè)備 的處理 監(jiān)視和測量設(shè)備 檢定示值若超出檢定規(guī)程允許示值，且偏離使用范圍為不合格 監(jiān)視和測量設(shè)備 ，應(yīng)做好記錄并張貼標(biāo)識。 本公司按校驗規(guī)程校驗的 監(jiān)視和測量設(shè)備 ，校驗合格后必須做好全部記錄，以確保其準(zhǔn)確性。 本公司無校準(zhǔn)手段或法定計量的 監(jiān)視和測量設(shè)備 ，由國家授權(quán)的專業(yè)計量機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定，由 質(zhì)檢部 按計劃提前送檢定部門或請檢定人員來進(jìn)行檢定。 監(jiān)視和測量設(shè)備 的周期檢定和校準(zhǔn) 根據(jù)本公司 生產(chǎn)實際，對所有 監(jiān)視和測量設(shè)備 根據(jù)國家《計量法》制定《 監(jiān)視和測量設(shè)備 校準(zhǔn)計劃》。 監(jiān)視和測量設(shè)備 的領(lǐng)用 各部門領(lǐng)用 監(jiān)視和測量設(shè)備 時須填寫領(lǐng)用單由總經(jīng)理審核，核對無誤后在領(lǐng)用單上簽署意見。 新購置的 監(jiān)視和測量設(shè)備 ，必需經(jīng)校準(zhǔn)合格后方可使用。 總經(jīng)理指定專人依據(jù)采購計劃采購必須的 監(jiān)視和測量設(shè)備 。 4. 工作程序 監(jiān)視和測量設(shè)備 的配置 本公司各種檢測儀器，量具均屬 監(jiān)視和測量設(shè)備 ， 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)建立《 監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳 》統(tǒng)一實施管理。 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0208 程序文件 生產(chǎn) 和服務(wù)提供控制程序 版次： A/0 頁次 2/2 相關(guān)文件和記錄 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 《月生產(chǎn)計劃》 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0109 程序文件 監(jiān)視和測量設(shè)備 控制程序 版次： A/0 頁次 1/2 1. 目的 加強(qiáng) 監(jiān)視和測 量設(shè)備 的管理，確保監(jiān)視和