【正文】 《設(shè)計(jì)更改通知單》及更改好的技術(shù)資料經(jīng)批準(zhǔn)后，（包括需重新繪制的圖紙和編寫的技術(shù)文件）進(jìn)行歸檔。 設(shè)計(jì)更改的標(biāo)識(shí)方法 局部更改時(shí)，可將需要更改的文字、尺寸、圖形、數(shù)據(jù)等用細(xì)實(shí)線劃樣，并在附近填寫新的（更改后）文字、尺寸、圖形、數(shù)據(jù)，標(biāo)出更改標(biāo)識(shí)（記號(hào)）如 a/△ 并在更改欄內(nèi)簽名，指明更改標(biāo)識(shí)（記號(hào)）、處數(shù)、更改文件號(hào)（更改通知單號(hào)）和日期。 、由技術(shù)科組織原設(shè)計(jì)人員或有關(guān)人員進(jìn)行審核，并填寫《設(shè)計(jì)更改通知單》，經(jīng)技術(shù)科原設(shè)計(jì)人員或有關(guān)人員審核，簽名并注明更改日期。 如確認(rèn)不能通過，則由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)完善設(shè)計(jì)和制造 ，仍按 、 、 。 確認(rèn)通常針對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行，但產(chǎn)品完成前的各階段也可能需要進(jìn)行。 設(shè)計(jì)確認(rèn) 產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)，以確保產(chǎn)品符合規(guī)定的使用者需要和／或要求。 確定驗(yàn)證步驟和方法，設(shè)計(jì)驗(yàn)證可以在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段進(jìn)行、驗(yàn)證的方法可分為變換方法進(jìn)行計(jì)算。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證 設(shè)計(jì)驗(yàn)證是對(duì)某項(xiàng)設(shè)計(jì)／開發(fā)活動(dòng)的結(jié)果進(jìn)行檢查的過程，目的是確定該項(xiàng)活動(dòng)是否達(dá)到產(chǎn)品規(guī)定的要求，以保證有效和客觀的評(píng)價(jià)該活動(dòng)的正確性。 對(duì)評(píng)審中提出的問題，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員解決，必要時(shí)對(duì)存在的問題處理結(jié)果進(jìn)行檢查。 確定參加評(píng)審的人員、由技術(shù)科負(fù)責(zé)人組織設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、設(shè)計(jì)人員及非直接從事該設(shè)計(jì)但有資格和能力的人員參加，必要時(shí)可請(qǐng)有關(guān)專家參加，在合同有規(guī)定時(shí)請(qǐng)顧客代表參加。 《設(shè)計(jì)工作計(jì)劃》 規(guī)定的時(shí)間實(shí)施。 。 f)設(shè)計(jì)的計(jì)算、尺寸、數(shù)字、符號(hào)應(yīng)正確、字跡清楚。 e)設(shè)計(jì)圖紙、文件的格式應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，名詞、術(shù)語應(yīng)正確。 c)設(shè)計(jì)圖紙、文件應(yīng)無差錯(cuò)，各配套的交接口應(yīng)清楚。 a)是否符合設(shè)計(jì)任務(wù)書、設(shè)計(jì)輸入要求。 a) 設(shè)計(jì)任務(wù)書、方案的設(shè)計(jì)輸入要求； b) 引用的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)； c) 有關(guān)的法律 /法規(guī)要求； d）標(biāo)出與安全和產(chǎn)品主要功能有關(guān)的重大的設(shè)計(jì)特性要求； e) 轉(zhuǎn)換成說明書、程序、規(guī)范和圖紙等。 設(shè)計(jì)輸出文件要經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化審查，以確保產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件符合有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)要求和法規(guī)要求。 設(shè)計(jì)輸入應(yīng)考慮合同評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果。 應(yīng)形成文件，并填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)輸入 /輸出清單》，附有相關(guān)的資料。 供銷科負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系及信息傳遞。 ，設(shè)計(jì)開發(fā)人員填寫《信息聯(lián)絡(luò)處理單》，由設(shè)計(jì)組負(fù)責(zé)人審批后發(fā)給相關(guān)部門。 設(shè)計(jì)文件應(yīng)包括方法、假設(shè)條件、公式和計(jì)算。計(jì)劃書內(nèi)容包括： a) 設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容； b) 各階段人員職責(zé)和權(quán)限、進(jìn)度要求和配合單位； c) 資源配置需求，如人員、信息、設(shè)備、資金保證等其他相關(guān)內(nèi)容。 c)技術(shù)科提出《新產(chǎn)品項(xiàng)目建議書》，報(bào)部門主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下達(dá)《設(shè)計(jì)任務(wù)書》，交技術(shù)科實(shí)施。 4 程序 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃 a)供銷科與顧客簽定的新產(chǎn)品合同或技術(shù)協(xié)議，根據(jù)相應(yīng)的《合同評(píng)審表》，總經(jīng)理下達(dá)《設(shè)計(jì)任務(wù)書》，并將與新產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)資料轉(zhuǎn)交技術(shù)科。 術(shù)科對(duì)設(shè)計(jì)輸出的協(xié)調(diào)管理工作負(fù)責(zé)。 ，編制設(shè)計(jì)／開發(fā)計(jì)劃，并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)。 2 范圍 適用于本公司所有產(chǎn)品的設(shè)計(jì)控制和管理活動(dòng)。 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意度控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 。 供銷科首 先進(jìn)行合同更改部分的評(píng)審，如果合同更改內(nèi)容不涉及原評(píng)審的結(jié)果，則不需再進(jìn)行合同評(píng)審，否則按 ，填寫合同評(píng)審意見，經(jīng)相關(guān)人員批準(zhǔn)。 ，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。 ， 供銷科 負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)、采購、檢驗(yàn)和出貨的依據(jù)。 在評(píng)審過程中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時(shí)，由供銷科負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。除生產(chǎn)科外，技術(shù)科評(píng) 審產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)能力、質(zhì)量科對(duì)確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力進(jìn)行評(píng)審，并在《合同評(píng)審記錄》上簽名確認(rèn)，《合同評(píng)審記錄》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 重大（特殊）合同的評(píng)審 重大合同是指在常規(guī)定 型產(chǎn)品基礎(chǔ)上作改進(jìn)及新的產(chǎn)品或公司從未生產(chǎn)過的產(chǎn)品，即除一般合同以外的產(chǎn)品，通常是包括： a)新研制或第一次組織生產(chǎn)的產(chǎn)品合同； b)批量較大、品種較多、供貨時(shí)間要求緊急或顧客要求超出常規(guī)條件的合同。若價(jià)格和交貨期能滿足要求即可同意簽訂合同。 ，銷售員在正式簽訂之前須向銷售主管匯報(bào)。 （常規(guī)）合同的評(píng)審。 在接受合同或訂單之前，供銷科應(yīng)對(duì)已識(shí)別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門對(duì)合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。這是隱含的潛在要求，公司為滿 足顧客要求應(yīng)作出承諾； c) 顧客沒有 規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 （常規(guī)）合同的評(píng)審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大（特殊）合同的評(píng)審。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的 生產(chǎn)能力、交貨期。 。 2 范圍 適用于對(duì)顧客的識(shí)別、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。 質(zhì)量計(jì)劃的修改 當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃需要修改時(shí)，由修改部門填寫《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)質(zhì)量科主管批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到質(zhì)量科。 浙江捷華閥門有限公司 文 件 編 號(hào) ： JHFM/QP0920xx 第 0 次修訂 實(shí) 現(xiàn) 過 程 的 策 劃 程 序 修 訂 日 期 ： 實(shí) 施 日 期 ： 版 號(hào) ： A 頁 碼： 2／ 2 質(zhì)量計(jì)劃 的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量計(jì)劃由各相關(guān)部門組織編制，經(jīng)主管審核，質(zhì)量科主管批準(zhǔn)后，由質(zhì)量科以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時(shí)，可發(fā)放給顧客）。 質(zhì)量計(jì)劃 表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的文件為質(zhì)量計(jì)劃。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容： 針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)（例如：產(chǎn)品的性能參數(shù)、安全性、可靠性、可用性、成套性，質(zhì)量等級(jí)、服務(wù)目標(biāo)及有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)）。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于公司運(yùn)作的方式形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃。 、實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。 。 2 范圍 適用于特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目 及合同的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。 工作環(huán)境 辦公室協(xié)助生產(chǎn)科識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必需的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境； 工作環(huán)境包括： a) 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修、防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； b) 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c) 車間實(shí)施定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率； d) 確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。 b) 對(duì)低值易耗的工裝、夾具、輔具等，使用部門填寫《設(shè)施報(bào)廢單》，報(bào)生產(chǎn)科，經(jīng)生產(chǎn)科主管批準(zhǔn)，即可報(bào)廢。 c) 現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng)。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色 浙江捷華閥門有限公司 文 件 編 號(hào) ： JHFM/QP0820xx 第 0 次修訂 設(shè) 施 和 工 作 環(huán) 境 控 制 程 序 修 訂 日 期 ： 實(shí) 施 日 期 ： 版 號(hào) ： A 頁 碼： 2／ 2 檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。 c) 生產(chǎn)科每年 12月制定下年度的《設(shè)施保養(yǎng)計(jì)劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行。 b) 生產(chǎn)科制定《設(shè)施保養(yǎng)計(jì)劃》規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、頻次、發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 、維護(hù)和保養(yǎng) a)根據(jù)生產(chǎn)需要，生產(chǎn)科組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。 c) 生產(chǎn)科對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立《設(shè)施管理卡》和設(shè)施檔案，并在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》上登記。低值易耗的工、卡、量具等使用部門自行驗(yàn)收。 設(shè)施的驗(yàn)收 a) 采購或自制完成的設(shè)施，生產(chǎn)科組織使用部門安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)科和使用部門在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。 設(shè)施的提供 a) 生產(chǎn)科根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單》，注明設(shè)施的名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量 等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織安排采購或自制的有關(guān)事宜，采購員負(fù)責(zé)實(shí)施采購。 。 2 范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等的控制；對(duì)工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。 辦公室保存好培訓(xùn)記錄 ，直到該員工離開本公司起 5年為止。 公司建立《員工培訓(xùn)登記表》，做到一人一檔，由辦公室保管。 每年年底辦公室組織各部門負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)估培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃。 a) 對(duì)焊接操作和完工焊接的目視檢查 人員應(yīng)按 AWS QC1 或等同標(biāo)準(zhǔn)或本公司相關(guān)的培訓(xùn)計(jì)劃的要求進(jìn)行考核和確認(rèn)。 根據(jù)崗位標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合實(shí)際情況，確定崗位操作能力的各項(xiàng)要求。 部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之一： a) 具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱； b) 高中 以上學(xué)歷，并已工作二年以上； c) 受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)； d) 具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 根據(jù)培訓(xùn)需求或各部門提出的臨時(shí)培訓(xùn)要求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 工程技術(shù)人員培訓(xùn) 辦公室負(fù)責(zé)人安排老師或組織外送培訓(xùn)。 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗人員至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 在進(jìn)入公司一個(gè)月后，由辦公室進(jìn)行。 根據(jù)崗位標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)新員工、在崗人員、轉(zhuǎn)崗人員、各類專業(yè)人員、特殊人員實(shí)施培訓(xùn)要求。 辦公室會(huì)同有關(guān)部門定期對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員進(jìn)行質(zhì)量教育及技能崗位培訓(xùn)。 ，填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，辦公室依據(jù)公司產(chǎn)品生產(chǎn)的需要及崗位工作標(biāo)準(zhǔn)的需要進(jìn)行評(píng)審，制訂《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，制訂計(jì)劃應(yīng)包括各項(xiàng)培訓(xùn)日程安排，各項(xiàng)培訓(xùn)的方式（崗位培訓(xùn)，組織授課，委外培訓(xùn)），明確培訓(xùn)對(duì)象及培訓(xùn)的實(shí)施部門。 各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)崗位工作標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)新進(jìn)人員、在崗人員、轉(zhuǎn)崗人員、采取糾正／預(yù)防措施所要求的人員，工作評(píng)價(jià)結(jié)果未能達(dá)到要求的人員，向辦公室提出培訓(xùn)需求。 4 程序 培訓(xùn)應(yīng)包括質(zhì)量體系、教育和崗位職能培訓(xùn)。 。 ，并確保其參加培訓(xùn)。 2 范圍 適用于對(duì)所 有與產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量相關(guān)的員工的培訓(xùn)。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件的更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)質(zhì)量記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》保管。 根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告中確定的問題，由管理者代表組織責(zé)任部門采取糾正和預(yù)防措施，并落實(shí)到有關(guān)部門實(shí)施。 管理評(píng)審 一般以會(huì)議形式，由參加人員就有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行討論和評(píng)價(jià)，并作出評(píng)審結(jié)論。 ，將評(píng)審計(jì)劃送交各部門需要參加評(píng)審的人員，各部門人員負(fù)責(zé)準(zhǔn)備評(píng)審材料。當(dāng)發(fā)生下述情況時(shí)，管理者代表可提出評(píng)審要求： 、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； 關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； 、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； ； 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí)。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)準(zhǔn)備和與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。 管理者代 表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，并負(fù)責(zé)管理評(píng)審準(zhǔn)備工作。 2 范圍 適用于本公司管理者對(duì)質(zhì)量體系的評(píng)審。 部門內(nèi)部根據(jù)工作需要相應(yīng)安排溝通會(huì)，求同存異達(dá)成共識(shí)。 部門之間溝通 相關(guān)部門（上、下序部門，考核與被考核部門，業(yè)務(wù)聯(lián)系部門）根據(jù)工作 需要可定期（每月 1次）或不定期（在需要時(shí)）就工作接口銜接問題通過 《信息聯(lián)絡(luò)處理單》 進(jìn)行部門間溝通交流、求同存異達(dá)成共識(shí)。 浙江捷華閥門有限公司 文 件 編 號(hào) ： JHFM/QP0520xx 第 0 次修訂 內(nèi) 部 溝 通 控 制 程 序 修 訂 日 期 ： 實(shí) 施 日 期 ： 版 號(hào) ： A 頁 碼： 2／ 2 會(huì)議決議 討論、協(xié)調(diào)的結(jié)論形成決議，在會(huì)議記錄表中寫明，與會(huì)人員認(rèn)可簽字。 會(huì)議召開 生產(chǎn)調(diào)度會(huì)每周 6下午 5點(diǎn)召開，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)會(huì)議的準(zhǔn)備、組織、記錄、生產(chǎn)科主管主持，各部門相關(guān)人員參加。 跟蹤驗(yàn)證 質(zhì)量科跟蹤驗(yàn)證質(zhì)量例會(huì)決議落實(shí)情況，并在下一次質(zhì)量例會(huì)上發(fā)布。 會(huì)議準(zhǔn)備 會(huì)議前 2天，質(zhì)量科征詢相關(guān)信息，確定議題并通知與會(huì)部門作好準(zhǔn)備。 4 程序 就質(zhì)量體系運(yùn)行情況，質(zhì)量目標(biāo)完成情況，顧客意見、抱怨、要求和期望，生產(chǎn)運(yùn)行中出現(xiàn)的質(zhì)量問題等方面的信息進(jìn)行溝通、補(bǔ)充、討論、協(xié)調(diào)。 。 2 范圍 就質(zhì)量方針、目標(biāo)及各項(xiàng)要求完成狀況、組織業(yè)績狀況的溝通交