【正文】 ，包括： a) 采購(gòu)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格及質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）； b) 對(duì)產(chǎn)品性能和功能的要求； c) 。 材料責(zé)任師 根據(jù) 合同 及庫(kù)存情況編制《原材料采購(gòu)計(jì)劃單》，經(jīng)負(fù)責(zé)人審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)；對(duì)臨時(shí)采購(gòu)物資，各相關(guān)部門對(duì)需采購(gòu)的物資應(yīng)做出計(jì)劃 ，審核、批準(zhǔn)同上。對(duì)國(guó)家授權(quán)的計(jì)量、試驗(yàn)部門可不再做服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)。 每 年 組織有關(guān)部門根據(jù)供方的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫《年度供方考評(píng)表》。 在本體系實(shí)施前，供貨優(yōu)良的供貨方，直接列入《合格供方清單》。 ，除滿足 的要求外，還需要經(jīng)過樣品的驗(yàn)證合格可列入《合格供方清單》。 供方評(píng)價(jià)時(shí)，根據(jù)供方持續(xù)供貨的能力，如質(zhì)量、價(jià)格、交付能力等依據(jù)供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則進(jìn)行比較，將評(píng)價(jià)結(jié)果填寫在《 供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表 》中。 批準(zhǔn)《合格供方 名錄 》、《原材料采購(gòu)計(jì)劃單》。 負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè) 。 適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原材料采購(gòu)、外包過程及供方所提供服務(wù)的控制，對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。 《顧客滿意程度測(cè)量程序》。 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測(cè)量程序》的有關(guān)規(guī)定。 負(fù)責(zé)與顧客的溝通 ， 供銷科 應(yīng)通過多種渠道向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢。 產(chǎn)品要求的變更 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時(shí)， 供銷科 應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，相應(yīng)的文件(如合同等 )應(yīng)得到修改，填寫《 產(chǎn)品要求申請(qǐng)（ 更改 ） 通知單》，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 ，顧客要求簽訂 合同的，由 供銷科 與顧客簽訂合同： ， 供銷科 負(fù)責(zé)填寫《生產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)書》，發(fā)到 生技科 ，作為生產(chǎn)等的依據(jù)。 唐山文豐啟源管業(yè)有限公司 ISO9001： 20xxidt API Spec Q1 8th 程序文件 文件編號(hào)： WFQY/QP20xx 版 本 號(hào)： A/0 頁(yè) 碼： 第 32 頁(yè) 共 74 頁(yè) 在評(píng)審過程中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時(shí)，由 供銷科 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系 ,征求其意見。 對(duì)于常規(guī)合同，由 供銷科 業(yè)務(wù)主管將產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格和數(shù)量等填寫在《 產(chǎn)品合同或訂單臺(tái)賬 》上，編上 合同號(hào)，交 供銷科 主管審核，加蓋合同章，即完成合同的評(píng)審。 a)常規(guī)合同：對(duì)工廠定型產(chǎn)品所定的合同。 、接受合同或定單之前， 供銷科 應(yīng)對(duì)已識(shí)別的顧客要求及本工廠確定的附加要求對(duì)標(biāo)書、合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，工廠為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾； c)顧客沒有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 顧客需求的識(shí)別 供銷科 負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望。 適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。 質(zhì)量計(jì)劃活動(dòng)相關(guān)資料與記錄應(yīng)予以保存。 質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施監(jiān)督 工藝責(zé)任師 負(fù)責(zé)實(shí)施過程的監(jiān)督，并做好監(jiān)督記錄。 如果需要修改內(nèi)容并調(diào)整計(jì)劃時(shí)，應(yīng)提出申請(qǐng)，交 生產(chǎn) 技術(shù) 科 審定。 質(zhì)量計(jì)劃作為受控文件發(fā)至各有關(guān)部門，履行發(fā)放手續(xù)。 質(zhì)量計(jì)劃的審批與發(fā)放 質(zhì)量計(jì)劃的管理執(zhí)行 QP/WFQY0120xx《文件和資料控制程序》。 4 主要內(nèi)容及程序 質(zhì)量計(jì)劃的編制 當(dāng)有特殊要求的產(chǎn)品、合同經(jīng)有關(guān)部門評(píng)審?fù)戤叄?jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，生產(chǎn)技術(shù) 科 由工藝責(zé)任師 組織進(jìn)行產(chǎn)品策劃并編制質(zhì)量計(jì)劃，也可在合同評(píng)審之前編制質(zhì)量計(jì)劃做為合同評(píng)審的依據(jù)。 2 范圍 本程序適用于有特殊要求的產(chǎn)品及合同，新產(chǎn)品的試制及工藝試驗(yàn)等需編制質(zhì)量計(jì)劃的項(xiàng)目。 《 設(shè)備維護(hù) 和 保養(yǎng)規(guī)定》 《工廠安全總則》 《設(shè) 施 檢修單 》 《設(shè)備巡 回 檢 查 記錄》 《 設(shè)備 日常 保養(yǎng)項(xiàng)目表 》 《設(shè)備臺(tái)帳》 《 生產(chǎn) 設(shè)備 配 置申請(qǐng)單》 《設(shè)備安裝驗(yàn)收單》 《設(shè) 施 報(bào)廢單》 唐山文豐啟源管業(yè)有限公司 ISO9001： 20xxidt API Spec Q1 8th 程序文件 文件編號(hào)： WFQY/QP20xx 版 本 號(hào)： A/0 頁(yè) 碼： 第 27 頁(yè) 共 74 頁(yè) 編號(hào)： WFQY/ QP 701 唐山文豐啟源管業(yè)有限公司 質(zhì)量體系程序 發(fā)行版本 A/0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 WFQY /QP701 20xx14 A/0 編 寫 審 核 批 準(zhǔn) 生 效 日 期 版本 /修改 修 改 內(nèi) 容 唐山文豐啟源管業(yè)有限公司 ISO9001： 20xxidt API Spec Q1 8th 程序文件 文件編號(hào)： WFQY/QP20xx 版 本 號(hào)： A/0 頁(yè) 碼： 第 28 頁(yè) 共 74 頁(yè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 WFQY /QP701 1 目的 通過產(chǎn)品策劃，對(duì)本公司質(zhì)量體系的要求加以補(bǔ)充，形成可操作文件。 設(shè)備科 按《工廠安全總則》負(fù)責(zé)工作環(huán)境和設(shè)施的安全，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境 (包括創(chuàng)造一個(gè)良好的工作氛圍，更好的發(fā)揮員工的潛能 )。 、維護(hù)和保養(yǎng) a) 設(shè)備操作人員進(jìn)行清潔和保養(yǎng)，按照《 設(shè)備維護(hù) 和 保養(yǎng)規(guī)定》實(shí)施，出現(xiàn)問題由 設(shè)備科 負(fù)責(zé)維修、聯(lián)絡(luò)； b) 現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一編號(hào)并登記造冊(cè)，由 設(shè)備 責(zé)任師 建立設(shè)備設(shè)施檔案（包括設(shè)備的裝箱單、合格證、說明書、隨機(jī)附件清單以及維修記錄等）統(tǒng)一編制《設(shè)備臺(tái)帳》，并保管設(shè)備、設(shè)施檔案，以便維護(hù)和保養(yǎng)； c) 根據(jù)生產(chǎn)需要， 設(shè)備 責(zé)任師 編寫設(shè)備、設(shè)施的操作規(guī)程，相關(guān)操作人員由部門技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)，考核合格后，方可上崗； d)設(shè)備 責(zé)任 師 制定保養(yǎng)項(xiàng)目、頻次，由操作人員具體實(shí)施； e) 設(shè)備 責(zé)任師 每年 12月份制定下年度的《 ERW大中修 計(jì)劃》； 唐山文豐啟源管業(yè)有限公司 ISO9001： 20xxidt API Spec Q1 8th 程序文件 文件編號(hào)： WFQY/QP20xx 版 本 號(hào)： A/0 頁(yè) 碼： 第 26 頁(yè) 共 74 頁(yè) f) 無(wú)論是計(jì)劃?rùn)z修和故障檢修的設(shè)備都應(yīng)填寫《設(shè)備檢修 單 》。 根據(jù)使用部門的要求及企業(yè)發(fā)展的需要， 設(shè)備責(zé)任師 填制生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)的《 設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單 》，注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，實(shí)施采購(gòu)。 設(shè)備科 負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行控制。 《員工 檔案 》 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 《培訓(xùn)記錄表》 唐山文豐啟源管業(yè)有限公司 ISO9001： 20xxidt API Spec Q1 8th 程序文件 文件編號(hào)： WFQY/QP20xx 版 本 號(hào)： A/0 頁(yè) 碼： 第 24 頁(yè) 共 74 頁(yè) 編號(hào)： WFQY/ QP 602 唐山文豐啟源管業(yè)有限公司 質(zhì)量體系程序 發(fā)行版本 A/0 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 WFQY /QP602 20xx14 A/0 編 寫 審 核 批 準(zhǔn) 生 效 日 期 版本 /修改 修 改 內(nèi) 容 唐山文豐啟源管業(yè)有限公司 ISO9001： 20xxidt API Spec Q1 8th 程序文件 文件編號(hào)： WFQY/QP20xx 版 本 號(hào)： A/0 頁(yè) 碼： 第 25 頁(yè) 共 74 頁(yè) 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控 制程序 WFQY /QP602 確定提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)企業(yè)產(chǎn)品符合要求所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，確定并管理企業(yè)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 每次培訓(xùn)應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄 表 》，記錄參加培訓(xùn)的人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、授課內(nèi)容及考試成績(jī)等，培訓(xùn)后，將有關(guān)記錄、試卷和操作考核記錄等由 質(zhì)量科 存檔。 唐山文豐啟源管業(yè)有限公司 ISO9001： 20xxidt API Spec Q1 8th 程序文件 文件編號(hào)： WFQY/QP20xx 版 本 號(hào)： A/0 頁(yè) 碼： 第 23 頁(yè) 共 74 頁(yè) 辦公室 根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃落實(shí)各級(jí)人員的培訓(xùn)，包括組織內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)。 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性 a)辦公室 組織各部門通過考試、考核、評(píng)定、觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，考察被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力； b) 每年四季度召開企業(yè)培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好地制定落實(shí)下年度培訓(xùn)工作計(jì)劃； c) 辦公室 應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)； d) 辦公室 負(fù)責(zé)建立員工能力和教育培訓(xùn)、崗位資格認(rèn)可的適當(dāng)記錄，如：?jiǎn)T工人事檔案等。 企業(yè)分層次進(jìn)行相關(guān)的法律、法規(guī)、產(chǎn)品規(guī)范、標(biāo) 準(zhǔn)、質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件等的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，每年至少進(jìn)行一次系統(tǒng)培訓(xùn)，日常培訓(xùn)學(xué)習(xí)由各部門自行安排。 a) 對(duì)于國(guó)家行政主管部門規(guī)定的持證 上崗人員，需取得國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)的《特種作業(yè)人員操作證》； b) 質(zhì)量檢驗(yàn)人員和產(chǎn)品試驗(yàn)人員應(yīng)經(jīng)過相關(guān)培訓(xùn)合格后方能上崗； c) 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格，獲得證書，做到持證上崗。 唐山文豐啟源管業(yè)有限公司 ISO9001： 20xxidt API