【正文】 監(jiān)理通知不合格接收監(jiān)理通知單評審處置復查回復，當發(fā)現(xiàn)不合格品時，及時通知項目經(jīng)。 各個項目部負責對采購過程中所發(fā)生的不合格品進行控制與管理。2 相關文件 JSTYJS/SC012011《管理手冊》； JSTYJSCX012011《文件控制程序》； JSTYJSCX022011《記錄控制程序》； JSTYJSCX192011《糾正措施控制程序》。不合格品控制程序編號：JSTYJSCX1720111 目的和適用范圍：對本公司的房屋建筑工程施工全過程中所產(chǎn)生的不合格品進行控制，防止不合格品的非預期使用和交付。并將結果作為管理評審輸入。 對于違法或需改進的方面予以明確，對法律法規(guī)和其他不符合采取糾正措施。 在對管理體系的過程控制、日常檢查，是否依據(jù)法律法規(guī)、標準及其它要求的有關規(guī)定執(zhí)行。 在對污染物排放和危險源控制及質量活動管理控制中，是否滿足了法律法規(guī)的規(guī)定，是否達到標準規(guī)范（規(guī)程）的要求，是否定期接受政府部門監(jiān)測和安全部門及質檢部門的抽查，監(jiān)測、檢查和抽檢是否達標。 在法律、法規(guī)和其他要求適用確認的基礎上，依據(jù)重要環(huán)境因素和重大危險源制定目標、指標和管理方案，應充分考慮是否符合法律法規(guī)和其他要求的規(guī)定。 由安全環(huán)保部與政府有關部門聯(lián)系，對本公司環(huán)?？冃?、安全生產(chǎn)等守法情況作綜合評價并出具其證件。，編制公司的《合規(guī)性評價報告》，確定公司對所涉及的法律法規(guī)和其他要求的遵守的情況，以便于改進環(huán)境及職業(yè)健康安全績效。 合規(guī)性評價的方法 為了確保合規(guī)性評價工作落到實處，由管理者代表組織采用分項、分區(qū)域進行評價，由安全環(huán)保部在此基礎上進行匯總評價的結果。 地方政府部門及系統(tǒng)主管部門的其它要求（實施辦法、行業(yè)管理制度、管理細則等）的落實情況。、法規(guī)和其他要求執(zhí)行情況。3 職責、修訂，協(xié)助管理者代表定期進行合規(guī)性評價工作。：該程序適用于本公司環(huán)境管理體系合規(guī)性評價工作的控制與管理。、各項目部績效監(jiān)測情況進行匯總分析，報管理者代表，由管理者代表向公司總經(jīng)理報告?！督ㄖ┕ぐ踩珯z查標準》（JGJ591999）對施工現(xiàn)場的臨時用電、腳手架、塔吊的控制情況進行監(jiān)督檢查，并填《安全管理檢查評分表》、重大危險源、目標及指標的完成情況、各項程序制度的落實情況進行考核評價，對法律、法規(guī)和其他要求的遵守情況進行評價，并填寫《環(huán)境、職業(yè)健康安全績效監(jiān)測記錄》、《合規(guī)性評價報告》。、職業(yè)健康安全績效監(jiān)視與測量類型a）日常檢查；b）專項檢查；c）事故、事件及職業(yè)病統(tǒng)計分析；d）來自相關方的監(jiān)督檢查等。工作程序、職業(yè)健康安全績效檢測的主管部門，負責組織各個部門及項目部對環(huán)境、職業(yè)健康安全績效進行定期或不定期的檢測。負責環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標的監(jiān)視與測量，法律、法規(guī)符合性及管理方案、控制程序實施狀態(tài)的監(jiān)視與測量。2 相關文件 JSTYJSCX012011《文件控制程序》； JSTYJSCX022011《記錄控制程序》； JSTYJSCX192011《糾正措施控制程序》。環(huán)境、職業(yè)健康安全績效監(jiān)視與測量控制程序 編號：JSTYJSCX1520111 目的和適用范圍：對職業(yè)健康安全績效進行監(jiān)視和測量，保證職業(yè)健康安全管理體系有效運行。由管理者代表提交管理評審。4. 5不符合項的跟蹤，對不符合項應及時組織進行原因分析，并制定糾正措施，報審核組長審批后實施?！皟炔繉徍藞蟾妗庇蓪徍私M長編制后，報管理者代表審核。報告應作為改進質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的一項措施，下發(fā)到有關部門/項目部，并要求限期完成整改。，與會人員進行簽到。，由審核組長組織召開末次會議。、檢查現(xiàn)場、收集證據(jù)，評價質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況。，填寫《內部審核（ ）次會議簽到表》。，由審核員按照審核計劃的安排編制《內部審核檢查表》。：a）審核的目的：b）審核的內容和質量活動以及涉及的有關部門/項目部；c）審核依據(jù)；d）審核的日程安排；e）審核組成員等。：質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核每年至少進行一次，可以集中或分批進行，但年度審核必須覆蓋全部運行程序及相關部門/項目部。 根據(jù)審核中提出的不符合項制訂及實施糾正措施。 、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行的情況以及審核所需要的體系文件（標準、規(guī)范、手冊、程序、管理規(guī)定、作業(yè)指導書等），積極配合審核員的審核工作。 ，并負責驗證不合格項的糾正措施實施情況及有效性。，編制審核檢查表，實施現(xiàn)場審核工作。，向管理者代表報告審核實施過程中遇到的重大障礙。，確認有關審核事宜，有權對審核工作的開展作出最后決定。、依據(jù)、范圍和要求編制本次《內部質量審核計劃》，對審核準備工作的開展和審核工作的實施負責。、驗證和報告。，提名審核組長和審核組成員，報管理者代表審批。，審批內部審核計劃、報告。，審定審核組成員。3 職責。：該程序規(guī)定了內部審核的策劃以及實施內部審核的步驟和方法，適用于本公司內部審核控制與管理。，或應急演習后，應對應急響應措施的可行性進行評價，以確保在事故、事件及緊急情況發(fā)生時，能夠把人員傷害及財產(chǎn)損失降低到最低限度。，以測試應急響應措施的適宜性、有效性和充分性，填寫《應急預案演練記錄》。項目部的安全員負責項目部的應急設備的保管和維護。、事件及緊急情況，配備適宜和必要的應急設備。，發(fā)生的部門應立即作出響應，并按有關規(guī)定報告公司領導及上級主管部門。：a） 事故事件和緊急情況清單b） 應急期間負責人及職權c） 各種事故事件和緊急情況的響應措施d） 應急設備清單及負責人e） 疏散措施及路線f） 危險原材料的應急措施g） 周邊可利用的資源（如：消防、司法、醫(yī)療等方面）及聯(lián)絡方式h） 現(xiàn)場應急平面圖等。、事件及緊急情況的識別與評價執(zhí)行《環(huán)境因素識別與評價控制程序》、《危害識別與危險評價控制程序》的要求。工作程序、事件或緊急情況的識別，及時識別潛在的事故、事件或緊急情況，以便于有針對性的控制。，制定預案并進行響應。2相關文件 JSTYJS/SC012011《管理手冊》； JSTYJSCX012011《文件控制程序》； JSTYJSCX022011《記錄控制程序》； JSTYJSCX042011《環(huán)境因素識別與評價控制程序》； JSTYJSCX052011《危險源辨識、風險評價及控制程序》； JSTYJSCX062011《信息交流與溝通程序》。 、應急準備與響應控制程序 編號：JSTYJSCX1320111 目的與適用范圍：識別、評價潛在事故事件或緊急情況，確定應急響應需求，制定應急準備和響應計劃，預防和減少人身傷害和對環(huán)境的影響。項目部應建立項目部的《監(jiān)視測量設備臺帳》。 ，監(jiān)視測量設備的技術資料在可以提供的情況下，公司辦可提供有關的資料，以證實監(jiān)視測量設備處于受控狀態(tài)。，可由監(jiān)視測量設備管理人員，填寫《監(jiān)視測量設備封存（啟封）申請單》，向工程管理部提出申請，經(jīng)審批后做出封存標識，并在該監(jiān)視測量設備的檢定卡上做出記錄，封存期間不需校驗。，必須對以往測量的結果的有效性進行評價，同時，對該監(jiān)視測量設備進行校準?！　?，必須是經(jīng)過專業(yè)培訓能正確使用者。，明確房屋建筑工程施工的監(jiān)視和測量任務及準確度、量程，選擇適宜的監(jiān)視測量設備。，應貼上校準的有效期標識，校準記錄或證書應由工程管理部專人統(tǒng)一保管并建立《監(jiān)視測量設備臺帳》。C類監(jiān)視測量設備一般只進行一次性的校準，如鋼卷尺等。一般包括以下內容： a）壓力表等；b）游標卡尺尺等。、環(huán)境保護的影響一般的監(jiān)視測量設備列為B類。A類監(jiān)視測量設備校準周期一般為一年。，由工程管理部根據(jù)國家有關規(guī)定，結合被監(jiān)視對象在產(chǎn)品中的重要程度和檢測頻次，制定相應的校準周期、并按規(guī)定的周期及時進行校準、檢定。，并對所采購監(jiān)視測量設備的精確度、量程、規(guī)格型號與被測量對象的一致性進行核查，填寫《監(jiān)視測量設備驗收記錄》，工程管理部應建立《監(jiān)視測量設備臺帳》。 4 工作程序 （管理）需要列出需求計劃，填寫《監(jiān)視測量設備購置申請單》經(jīng)公司生產(chǎn)副經(jīng)理審批后由工程管理部購置。3 職責，負責組織公司監(jiān)視測量設備的控制和管理。：該程序適用于證實與工程質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關的監(jiān)視測量設備的控制與管理。5相關記錄《圖紙會審記錄》；《技術交底記錄》；《材料、構配件進場報驗記錄》；《分項工程檢驗批質量驗收記錄》《分部工程驗收記錄》；《單位工程驗收記錄》；《隱蔽工程檢查驗收記錄》；《設備性能認可記錄》；《人員資格鑒定記錄》《材料試驗檢測報告》《設計變更通知單》《工程聯(lián)絡單》《監(jiān)理通知回復單》《監(jiān)理通知回復單》《工程施工臺賬》等。，在項目結束后，由項目負責人組織有關人員對該項目的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標的實現(xiàn)、對相關法律法規(guī)和其他要求的遵守情況進行考核。，提高顧客對公司工程施工的滿意程度，在完工工程交工使用一年后，有工程管理部部長組織有關人員，對顧客進行質量回訪，聽取顧客的意見或建議，并進行認真的處理。，由項目部進行內部預驗收，合格后交付給甲方進行竣工驗收，公司生產(chǎn)副經(jīng)理組織質檢員、技術員、項目部經(jīng)理參加由顧客組織的工程竣工驗收，并對竣工驗收中提出的施工質量問題按有關規(guī)定進行處理，由質檢員保存處理記錄。、歸納竣工資料。《設計變更單》，經(jīng)各有關方代表簽字確認后生效，根據(jù)實際情況后，由技術管理人員決定是否更改施工文件（包括合同、施工組織設計、專項方案、施工技術交底等），并予以實施。，防護的措施主要有：a）、施工前，技術人員應做好各個專業(yè)的溝通工作，包括預埋件、預留洞的施工控制事宜等，確保其位置的準確，防止以后的返工； b）、鋼筋加工好的半成品設置專用的碼放區(qū)，以防貯存變形；c）、混凝土工程澆筑后，采用灑水或包裹塑料布的方式進行養(yǎng)護，確保其強度符合要求；d）、對于需要隱蔽的工程部位，在隱蔽過程中，應有相應的保護措施，以防在隱蔽過程中受到損壞。防護的措施主要有：a）、水泥設置水泥庫或采用罐裝防護；b）、鋼材設置鋼筋棚進行防護，碼放高度不得超過其規(guī)定的要求；c）、加氣砌塊控制碼放高度，防止坍塌摔碎。b）、標識內容：工程設備規(guī)格型號、原材料、輔助材料材質、焊材、施工日期、容器、管道試壓參數(shù)、防腐保溫的級別、自然地坪下管道的深度等；c）、檢驗狀態(tài)標識的內容：合格、不合格、已檢待定、待檢。、原材料、輔助材料由項目部材料員進行標識：a）、工程設備、原材料、輔助材料標識的方法：標牌、標簽、區(qū)域；b）、工程設備、原材料、輔助材料標識內容：材料名稱、規(guī)格（型號）、產(chǎn)地、材質等；c）、工程設備、原材料、輔助材料檢驗狀態(tài)標識：合格、不合格、未檢、已檢待判?！侗O(jiān)理通知單》，應及時進行處理，驗收合格后填寫《監(jiān)理通知回復單》。對于讓步接收的不合格品，由檢驗人員提出讓步申請，由項目或顧客同意后方可讓步接收，具體要求執(zhí)行《不合格品控制程序》。，由負責采購的人員與供方協(xié)商處理。（或經(jīng)過第三方監(jiān)督確認）合格后方可轉序。、施工規(guī)范進行施工工序的操作，并進行自檢，每一道施工工序須經(jīng)質檢員檢查認可（或經(jīng)過第三方監(jiān)督確認）合格后方可轉序。、且施工時間比較長，應設置封閉裝置，盡量減少揚塵排放。、不可回收、危險廢棄物回收裝置（桶、池、箱等），以便于對于施工過程中產(chǎn)生的固體廢棄物廢棄進行及時收集、貯存、集中處置。，組織進行必要的火災、觸電、機械傷害、食物中毒、中暑等應急預案的演練，以避免或減少事故、緊急情況發(fā)生后的人身傷害或財產(chǎn)損失。，配備相應的應急準備與響應的設施，包括：消防車、干粉滅火器、消防砂、消防锨、消防桶、急救藥箱等。、評價、風險控制的要求，配備相應的勞動保護用品，包括工作服、安全帽、安全帶、絕緣手套、絕緣鞋、防塵口罩、耳塞等。，工程設備、原材料應按照先進先出的原則發(fā)放使用，發(fā)放時應做好記錄，并予以保存。、原材料的使用無誤，由材料員負責做好原材料的標識工作。、原材料、輔助材料，由項目部的材料員嚴格核查所有工程設備、原材料、輔助材料、外協(xié)件的外觀質量、材質、數(shù)量、相應的出廠合格證、質證書、使用說明書等，填寫《材料、構配件進場報驗記錄》，依據(jù)標準規(guī)范的要求將建筑材料、構配件、設備在監(jiān)理見證條件下取樣送檢，并及時向檢測方索取《材料試驗檢測報告》，并予以保存，以便將來隨竣工工程的資料移交。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行處理。，由項目部的設備管理人員將《施工機械設備管理規(guī)定》、《施工機械設備安全技術操作規(guī)程》以適宜的方式向操作人員傳達，并將關鍵設備的《設備運轉記錄》、《設備維護與保養(yǎng)記錄》記錄發(fā)放至操作人員。，以上人員應使其及時接受專業(yè)培訓，持有效證件上崗，為安全生產(chǎn)運行奠定基礎?！朵摻詈附幼鳂I(yè)指導書》、《混凝土澆筑作業(yè)指導書》、《防水工程施工作業(yè)指導書》，在鋼筋焊接、混凝土澆筑、防水工程施工過程中，由操作人員嚴格執(zhí)行施工工藝的要求，連續(xù)控制其操作的相關參數(shù)并填寫相關記錄，并予以保持。對參與特殊過程的施工人員的資格進行鑒定。，由工程管理部的技術負責人編制《特殊過程評審、批準準則》，結合具體的工程項目，在識別所有特殊