【正文】 內(nèi)部質(zhì)量體系審核、管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合項以及外審的不符合項由相應(yīng)部門負(fù)責(zé)制定糾正/預(yù)防措施，組織實施并由出具不合格報告部門進行驗證。 對生產(chǎn)部出臺的正式糾正措施計劃報總工程師批準(zhǔn)，分發(fā)給各責(zé)任部門執(zhí)行，由各公司或項目部負(fù)責(zé)具體實施，并由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)糾正措施的實施監(jiān)督和驗證，并做好記錄。 由各公司質(zhì)安部門針對不合格、不符合原因及因素，依照有關(guān)國家規(guī)范、行政法規(guī)及本集團公司有關(guān)管理制度，制定糾正措施草案，并連同相關(guān)資料報送工程管理處。 糾正措施 作業(yè)流程圖會議評審各方要求 No 評審制定糾正措施草案 確定不合格、不符合原因及因素評審各方投訴意見、不合格、不符合報告相關(guān)資料文件 Yes總工審批形成糾正措施實施評價改進 Yes 各子公司質(zhì)安部門應(yīng)及時有效地收集、整理、記錄顧客和相關(guān)方的投訴意見，產(chǎn)品不合格報告及環(huán)境安全不符合報告等，各項目部應(yīng)及時、準(zhǔn)確地向集團公司生產(chǎn)部報告并提供所有各方投訴意見和所有不合格、不符合報告，以及所有相關(guān)資料。體系不合格的糾正和預(yù)防措施由貫標(biāo)辦負(fù)責(zé)管理、各部門對本部門的糾正和預(yù)防措施工作負(fù)責(zé)。 本程序適用于集團公司現(xiàn)存和潛在不合格原因所采取的糾正和預(yù)防措施。 通過數(shù)據(jù)分析引起的持續(xù)改進應(yīng)執(zhí)行《糾正/預(yù)防措施程序》。 涉及與供方提供的產(chǎn)品及外包過程有關(guān)的信息。 集團提供產(chǎn)品的符合性情況。 數(shù)據(jù)分析部門應(yīng)確保數(shù)據(jù)分析結(jié)果的有效性，并將數(shù)據(jù)分析結(jié)果報貫標(biāo)辦公室，由貫標(biāo)辦公室對數(shù)據(jù)分析結(jié)果的有效性進行驗證。浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP211頁 碼：第2頁 共 2頁程序名稱數(shù)據(jù)分析/統(tǒng)計技術(shù)控制程序版本號 / 修改次：A / O 數(shù)據(jù)的收集可以直接采用已有的記錄，也可以采用交談、調(diào)查等方式。 與運行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)，如過程運行的監(jiān)視與測量信息，產(chǎn)品實現(xiàn)過程的能力，內(nèi)審結(jié)論，管理評審輸出等。4 工作程序 作業(yè)流程圖收集數(shù)據(jù)選擇統(tǒng)計技術(shù)和其它方法確定要收集的數(shù)據(jù) No有無改進必要分析結(jié)果輸出有效性評價數(shù)據(jù)分析 Yes Yes No保存記錄改 進 ，對產(chǎn)品符合性進行判斷顧客滿意評價采取糾正/預(yù)防措施等情況時應(yīng)進行數(shù)據(jù)分析。2 相關(guān)文件 ZXJ/ZSP202 《記錄控制程序》 ZXJ/ZSP212 《糾正/預(yù)防措施程序》3 職責(zé) 集團貫標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析/統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用的指導(dǎo)、監(jiān)督。5 記錄 整改單及回執(zhí) ZXJ/ZR3101 退貨記錄 ZXJ/ZR3102 降級改做他用申請記錄 ZXJ/ZR3103 讓步接收申請表 ZXJ/ZR3104XXXX建工集團股份有限公司程程 序 文 件數(shù)據(jù)分析/統(tǒng)計技術(shù)控制程序 C 版文件編號：ZXJ / ZSP211批 準(zhǔn)： 2016年 5月28日審 核： 2016年 5月26日編 制： 2016年 5月18日浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP211頁 碼：第1頁 共 2頁程序名稱數(shù)據(jù)分析/統(tǒng)計技術(shù)控制程序版本號 / 修改次：A / O1 目的和適用范圍 通過確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實集團管理體系的適宜性和有效性，并評價和尋找在何處可以持續(xù)改進集團管理體系的有效性。 當(dāng)機械設(shè)備安全、消防設(shè)施出現(xiàn)不合格時，除新購置的設(shè)備設(shè)施采用退貨手段外，其余在用的應(yīng)組織人員進行檢修，并經(jīng)相關(guān)授權(quán)部門檢定合格后，方可投入使用。 單位工程出現(xiàn)不合格品（觀感），但不影響結(jié)構(gòu)安全和使用功能，可定為不合格可使用工程，但應(yīng)向業(yè)主提出讓步接受，經(jīng)業(yè)主同意后做好記錄，并說明不合格品的實際情況。 分項工程出現(xiàn)不合格時，可返工重做的，應(yīng)返工、返修，并重新檢驗。 監(jiān)理、建設(shè)單位和其他相關(guān)方發(fā)現(xiàn)的不合格，按上述條款執(zhí)行。 集團公司辦公室負(fù)責(zé)對車輛及消防設(shè)施不合格的評審和處置。浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP210頁 碼：第2頁 共 2頁程序名稱不合格品控制程序版本號 / 修改次：A / O 集團公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對工程技術(shù)資料、施工安全、環(huán)境和職業(yè)健康與安全不符合的評審和處置，重大的不符合應(yīng)報集團公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 各子公司質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對一般性不合格品（不影響使用功能）的評審和處置。 可行時，對不合格品采取隔離措施。2 相關(guān)文件 ZXJ/QSP209《顧客財產(chǎn)控制程序》 ZXJ/QSP212《檢驗控制程序》3 職責(zé) 集團公司生產(chǎn)安全科負(fù)責(zé)工程質(zhì)量的不合格控制，材料設(shè)備科負(fù)責(zé)工程材料的不合格控制，質(zhì)量安全科負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)和安全設(shè)施的不合格控制，材料設(shè)備科負(fù)責(zé)機械設(shè)備的不合格控制，辦公室負(fù)責(zé)消防設(shè)施和車輛的不合格控制。同時，防止不合格的機械設(shè)備、消防安全設(shè)施流入生產(chǎn)過程，和不合格車輛上路造成不必要的損失。 審核組長將驗證結(jié)果向管理者報告。 被審核單位或部門應(yīng)認(rèn)真按照糾正措施計劃組織實施，并在規(guī)定的期限內(nèi)完成糾正措施的落實，向貫標(biāo)辦公室報告。 審核報告的內(nèi)容 審核的目的和范圍 審核的依據(jù)、審核組成員、審核日期和受審部門。會議應(yīng)做好簽到記錄。 不合格報告請被審核單位或部門簽字確認(rèn)。 審核結(jié)束前，審核組整理現(xiàn)場審核工作記錄，根據(jù)整理分析的資料，審核組進行討論評價，確定不合格項，并與被審核單位或部門負(fù)責(zé)人交換意見。 審核組對現(xiàn)場進行實地考察、檢查，必要時進行檢驗或測量。 現(xiàn)場審核 被審核單位或部門負(fù)責(zé)人按通知要求的被審內(nèi)容簡要匯報，審核組按準(zhǔn)備好的審核清單進行抽樣調(diào)查，被審單位各部門必須提供實際的證據(jù)。會議由審核組長主持，審核組說明審核的目的、范圍、依據(jù)，審核的辦法和審核的時間安排等；被審核單位或部門負(fù)責(zé)人應(yīng)表明接受審核的態(tài)度，同時請被審核單位派代表（聯(lián)絡(luò)員）陪同審核進行審核工作。如對審核日期和審核的主要內(nèi)容有異議，可在兩天之內(nèi)通知審核組，經(jīng)協(xié)商可再行安排。 內(nèi)審?fù)ㄖ獌?nèi)容應(yīng)明確審核活動的內(nèi)容、日程安排和審核組成員名單等。 審核員根據(jù)審核計劃的分工，在組長的指導(dǎo)下準(zhǔn)備審核文件，編制檢查清單。 制定年度審核計劃 管理者代表組織貫標(biāo)辦公室制定年度內(nèi)部體系審核計劃。 內(nèi)部體系審核的頻次 考慮審核的過程和區(qū)域的狀況、重要性及以往審核的結(jié)果安排內(nèi)審，內(nèi)審一般每年一次。4 工作程序 作業(yè)流程圖（見下頁） 由總經(jīng)理聘任經(jīng)過內(nèi)審班培訓(xùn)且考核合格的人員為內(nèi)審員。 審核員在審核組長的領(lǐng)導(dǎo)下對所分工區(qū)域的審核工作負(fù)責(zé)，并記錄審核結(jié)果。 貫標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)成立審核小組，組織和協(xié)調(diào)內(nèi)審活動。 總經(jīng)理批準(zhǔn)年度內(nèi)部體系審核計劃，聘任內(nèi)審員。 本程序適用于集團內(nèi)部體系的審核。 不能修復(fù)或修復(fù)后仍達(dá)不到其準(zhǔn)確度，無法工作的監(jiān)視和測量裝置，應(yīng)予以報廢，填寫監(jiān)視和測量裝置報廢申請表，由其歸口部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并做好記錄。 監(jiān)視和測量裝置標(biāo)志一覽 （黃色） （綠色） （紅色） 監(jiān)視和測量裝置維護和保養(yǎng) 重要的監(jiān)視和測量裝置應(yīng)明確專人負(fù)責(zé)保管，維護和保養(yǎng)。由計量員負(fù)責(zé)做好紅色禁用標(biāo)志，防止誤用。 持有檢定證書的監(jiān)視和測量裝置，其標(biāo)識為綠色的合格證。 監(jiān)視和測量裝置的標(biāo)識 所有檢定或校準(zhǔn)比對后的監(jiān)視和測量裝置應(yīng)持有檢定證書或檢定結(jié)果通知書或準(zhǔn)用證,并粘貼帶有表明結(jié)果的標(biāo)志。浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP208頁 碼：第2頁 共 2頁程序名稱監(jiān)視和測量裝置控制程序版本號 / 修改次：A / O 所有外檢的監(jiān)視和測量裝置的檢定證書或檢定結(jié)果通知書，需復(fù)印報集團公司質(zhì)量安全科。 集團公司質(zhì)量安全科不能自行檢定的監(jiān)視和測量裝置，應(yīng)送政府計量部門或政府計量部門授權(quán)的單位檢定。 監(jiān)視和測量裝置的檢定和校準(zhǔn)比對 監(jiān)視和測量裝置在使用前必須進行首次檢定或校準(zhǔn)比對。 項目部及子公司職能部門所采購的監(jiān)視和測量裝置由子公司計量員負(fù)責(zé)驗證，并在配備申請表上填寫驗證結(jié)果。 項目部或子公司的求購部門根據(jù)批準(zhǔn)和監(jiān)視和測量裝置配備申請驗證表，負(fù)責(zé)采購。需新購的監(jiān)視和測量裝置，1000元以上應(yīng)填寫監(jiān)視和測量裝置申請驗證表，由項目經(jīng)理審批。2 相關(guān)文件 計量法和計量法實施細(xì)則 ZXJ/ZSP202《記錄控制程序》3 職責(zé)集團公司質(zhì)量安全科是負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的職能部門、各子公司的監(jiān)視和測量裝置由各自歸口部門負(fù)責(zé)。記錄 料具驗收單ZXJ/ZR3071XXXX建工集團股份有限公司程程 序 文 件監(jiān)視和測量裝置控制程序 C 版文件編號：ZXJ / ZSP208批 準(zhǔn)： 2016年 5月28日審 核： 2016年 5月26日編 制： 2016年 5月18日浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP208頁 碼：第1頁 共 2頁程序名稱監(jiān)視和測量裝置控制程序版本號 / 修改次：A / O1 目的和適用范圍 為加強監(jiān)視和測量裝置的控制，確保監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性和準(zhǔn)確性，特制訂本程序。 物資按先進先出的原則發(fā)放，損壞、變質(zhì)的產(chǎn)品嚴(yán)禁發(fā)放使用。 對危險源、污染源應(yīng)制定方案，分類堆放，需要時隔離單獨存放，妥善貯存，專人負(fù)責(zé)，確保安全。作到堆放整齊，作好產(chǎn)品標(biāo)識，不合格品必須隔離存放。浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP207頁 碼：第2頁 共 2頁程序名稱搬運和貯存控制程序版本號 / 修改次：A / O，應(yīng)驗收產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量以及合格證明，并做好料具驗收單。 貯存 建筑材料、構(gòu)件、料具必須按施工現(xiàn)場總平面圖堆放，布置合理，根據(jù)物資的質(zhì)量特性要求落實適宜的貯存場地，以防止物資使用或交付前受到損壞或變質(zhì)。 對危險源、污染源如易爆、易燃、有毒物品等應(yīng)制定危險源、污染源的控制方案，并對搬運人員進行交底，防止在搬運過程中對環(huán)境、職工產(chǎn)生危害。 在搬運過程中，應(yīng)按需注意的事項，防止產(chǎn)品被損傷、損壞，并保護好產(chǎn)品標(biāo)識。4 工作程序 搬運 搬運前，搬運作業(yè)人員應(yīng)該對產(chǎn)品的品種、規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)識，符合要求方可搬運。 產(chǎn)品的標(biāo)識應(yīng)與原始憑證、質(zhì)量記錄相一致。 澆搗砼時要填寫砼施工日記，要求對使用的水泥生產(chǎn)廠家、出廠日期、標(biāo)號、配合比、實測坍落度、部位及操作人員等作好逐項記錄。 在接受、交付過程中對產(chǎn)品驗證時，應(yīng)驗證產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識。如發(fā)生丟失或損壞要重新標(biāo)識，重新標(biāo)識時，應(yīng)由原標(biāo)識人確認(rèn)后重新標(biāo)識。 標(biāo)識需更改時，由原標(biāo)識人負(fù)責(zé)更改并驗證。 標(biāo)識和移置、更改。 施工項目部必須配備與項目工作量相適宜的材料員、質(zhì)量員、安全員。 環(huán)境因素的標(biāo)識 樁基工程、砼澆搗夜間施工為了防止擾民，項目部要辦理有關(guān)的手續(xù)，并張貼通報。 職業(yè)健康與安全風(fēng)險標(biāo)識 消防設(shè)施應(yīng)按消防設(shè)施平面圖設(shè)置，并在消防滅火器上標(biāo)有明顯的有效期標(biāo)識；標(biāo)識的方法可采用壓力表顯示有效區(qū)域，也可采用標(biāo)簽形式注明灌裝時間，有效期時間。 砂石料標(biāo)識的內(nèi)容：產(chǎn)地、規(guī)格、掛牌人。 砼預(yù)制構(gòu)件標(biāo)識內(nèi)容：生產(chǎn)廠家、構(gòu)件名稱、規(guī)格型號、試驗狀態(tài)、掛牌人。標(biāo)識的內(nèi)容如下： 鋼筋標(biāo)識