【正文】 集團公司辦公室負責(zé)對車輛及消防設(shè)施不合格的評審和處置。 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP210 頁 碼：第 2 頁 共 2 頁 程序名稱 不合格品控制程序 版本號 / 修改次： A / O 集團公司生產(chǎn)部負責(zé)對工程技術(shù)資料、施工安全、環(huán)境和職業(yè)健康與安全不符合的評審和處置，重大的不符合應(yīng)報集團公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準。 各子公司質(zhì)量部門負責(zé)對一般性不合格品（不影響使用功能）的評審和處置。 可行時，對不合格品采取隔離措施。 2 相關(guān)文件 ZXJ/QSP209《顧客財產(chǎn)控制程序》 ZXJ/QSP212《檢驗控制程序》 3 職責(zé) 集團公司生產(chǎn)安全科負責(zé)工程質(zhì)量的不合格控制，材料設(shè)備科負責(zé)工程材料的不合格控制，質(zhì)量安全科負責(zé)安全生產(chǎn)和安全設(shè)施的不合格控制，材料設(shè)備科負責(zé)機械設(shè)備的不合格控制，辦公室負責(zé)消防設(shè)施和車輛的不合格控制。同時，防止不合格的機械設(shè)備、消防安全設(shè)施流入生產(chǎn)過程，和不合格車輛上路造成不必要的損失。 審核組長將驗證結(jié)果向管理者報告。 被審核單位或部門應(yīng)認真按照糾正措施計劃組織實施，并在規(guī)定的期限內(nèi)完成糾正措施的落實，向貫標(biāo)辦公室報告。 審核報告的內(nèi)容 審核的目的和范圍 審核的依據(jù)、審核組成員、審核日期和受審部門。會議應(yīng)做好簽到記錄。 不合格報告請被審核單位或部門簽字確認。 審核結(jié)束前，審核組整理現(xiàn)場審核工作記錄，根據(jù)整理分析的資料，審核組進行討論評價，確定不合格項，并與被審核單位或部門 負責(zé)人交換意見。 審核組對現(xiàn)場進行實地考察、檢查，必要時進行檢驗或測量。 現(xiàn)場審核 被審核 單位或部門負責(zé)人按通知要求的被審內(nèi)容簡要匯報，審核組按準備好的審核清單進行抽樣調(diào)查，被審單位各部門必須提供實際的證據(jù)。會議由審核組長主持，審核組說明審核的目的、范圍、依據(jù)，審核的辦法和審核的時間安排等；被審核單位或部門負責(zé)人應(yīng)表明接受審核的態(tài)度，同時請被審核單位派代表（聯(lián)絡(luò)員）陪同審核進行審核工作。如對審核日期和審核的主要內(nèi)容有異議，可在兩天之內(nèi)通知審核組，經(jīng)協(xié)商可再行安排。 內(nèi)審?fù)ㄖ獌?nèi)容應(yīng)明確審核活動的內(nèi)容、日程安排和審核組成員名單等。 審核員根據(jù)審核計劃的分工，在組長的指導(dǎo)下準備審核文件，編制檢查清單。 制定年度審核計劃 管理者代表組織貫標(biāo)辦公室制定年度內(nèi)部體系審核計劃。 內(nèi)部體系審核的頻次 考慮審核的過程和區(qū)域的狀況、重要性及以往審核的結(jié)果安排內(nèi)審，內(nèi)審一般每年一次。 4 工作程序 作業(yè)流程圖（見下頁） 由總經(jīng)理聘任經(jīng)過內(nèi)審班培訓(xùn)且考核合格的人員為內(nèi)審員。 審核員在審核組長的領(lǐng)導(dǎo)下對所分工區(qū)域的審核工作負責(zé)，并記錄審核結(jié)果。 貫標(biāo)辦公室負責(zé)成立審核小組，組織和協(xié)調(diào)內(nèi)審活動。 總經(jīng)理批準年度內(nèi)部體系審核計劃，聘任內(nèi)審員。 本程序適用于集團內(nèi)部 體系的審核。 不能修復(fù)或修復(fù)后仍達不到其準確度，無法工作的監(jiān)視和測量裝置，應(yīng)予以報廢，填寫監(jiān)視和測量裝置報廢申請表，由其歸口部門領(lǐng)導(dǎo)批準，并做好記錄。 監(jiān)視和測量裝置標(biāo)志一覽 （黃色） （綠色） （紅色） 監(jiān)視和測量裝置維護和保養(yǎng) 重要的監(jiān)視和測量裝置應(yīng)明確專人負責(zé)保管，維護和保養(yǎng)。由計量員負責(zé)做好紅色禁用標(biāo)志，防止誤用。 持有檢定證書的監(jiān)視和測量裝置，其標(biāo)識為綠色的合格證。 監(jiān)視和測量裝置的標(biāo)識 所有檢定或校準比對后的監(jiān)視和測量裝置應(yīng)持有檢定證書或檢定結(jié)果通知書 或準用證 ,并粘貼帶有表明結(jié)果的標(biāo)志。 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP208 頁 碼：第 2 頁 共 2 頁 程序名稱 監(jiān)視和測量裝置控制程序 版本號 / 修改次： A / O 所有外檢的監(jiān)視和測量裝置的檢定證書或檢定結(jié)果通知書，需復(fù)印報集團公司質(zhì)量安全科。 集團公司質(zhì)量安全科不能自行檢定的監(jiān)視和測量裝置，應(yīng)送政府計量部門或政府計量部門授權(quán)的單位檢定。 監(jiān)視和測量裝置的檢定和校準比對 監(jiān)視和測量裝置在使用前必須進行首次檢定或校準比對。 項目部及子公司職能部門所采購的監(jiān)視和測量裝置由子公司計量員負責(zé)驗證，并在配備申請表上填寫驗證結(jié)果。 項目部或子公司的求購部門根據(jù)批準和監(jiān)視和測量裝置配備申請驗證表，負責(zé)采購。需新購的監(jiān)視和測量裝置， 1000 元以上應(yīng)填寫監(jiān)視和測量裝置申請驗證表，由項目經(jīng)理審批。 2 相關(guān)文件 計量法和計量法實施細則 ZXJ/ZSP202《記錄控制程序》 3 職責(zé) 集團公司質(zhì)量安全科是負責(zé)監(jiān)視和測量裝置的職能部門、各子公司的監(jiān)視和測量裝置由各自歸口部門負責(zé)。 記錄 料具驗收單 ZXJ/ZR3071 ●●●● 建工集團股份有限公司 程程 序 文 件 監(jiān)視和測量裝置控制程序 A 版 文件編號： ZXJ / ZSP208 批 準： 20xx 年 5 月 28 日 審 核： 20xx 年 5 月 26 日 編 制： 20xx 年 5 月 18 日 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP208 頁 碼：第 1 頁 共 2 頁 程序名稱 監(jiān)視和測量裝置控制程序 版本號 / 修改次： A / O 1 目的和適用范圍 為加強監(jiān)視和測量裝置的控制，確保監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性和準確性，特制訂本程序。 物資按 先進先出的原則發(fā)放，損壞、變質(zhì)的產(chǎn)品嚴禁發(fā)放使用。 對危險源、污染源應(yīng)制定方案，分類堆放，需要時隔離單獨存放，妥善貯存，專人負責(zé)，確保安全。作到堆放整齊，作好產(chǎn)品標(biāo)識，不合格品必須隔離存放。 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP207 頁 碼：第 2 頁 共 2 頁 程序名稱 搬運和貯存控制程序 版本號 / 修改次： A / O ，應(yīng)驗收產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量 以及合格證明，并做好料具驗收單。 貯存 建筑材料、構(gòu)件、料具必須按施工現(xiàn)場總平面圖堆放，布置合理，根據(jù)物資的質(zhì)量特性要求落實適宜的貯存場地，以防止物資使用或交付前受到損壞或變質(zhì)。 對危險源、污染源如易爆、易燃、有毒物品等應(yīng)制定危險源、污染源的控制方案，并對搬運人員進行交底，防止在搬運過程中對環(huán)境、職工產(chǎn)生危害。 在搬運過程中，應(yīng)按需注意的事項，防止產(chǎn)品被損傷 、損壞，并保護好產(chǎn)品標(biāo)識。 4 工作程序 搬運 搬運前，搬運作業(yè)人員應(yīng)該對產(chǎn)品的品種、規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)識，符合要求方可搬運。 本程序適用于集團公司承建的房屋建筑工程施工中產(chǎn)品搬運和貯存控制。 產(chǎn)品的標(biāo)識應(yīng)與原始憑證、質(zhì)量記錄相一致。 澆搗砼時要填寫砼施工日記，要求對使用的水泥生產(chǎn)廠家、出廠日期、標(biāo)號、配合比、實測坍落度、部位及操作人員等作好逐項記錄。 在接受、交付過程中對產(chǎn)品驗證時，應(yīng)驗證產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識。如發(fā)生丟失或損壞要重新標(biāo)識，重新標(biāo)識時，應(yīng)由原標(biāo)識人確認后重新標(biāo)識。 標(biāo)識需更改時，由原標(biāo)識人負責(zé)更改并驗證。 標(biāo)識和移置、更改。 施工項目部必須配備與項目工作量相適宜的材料員、質(zhì)量員、安全員。 環(huán)境因素的標(biāo)識 樁基工程、砼澆搗夜間施工為了防止擾民，項目部要辦理有關(guān)的手續(xù)，并張貼通報。 職業(yè)健康與安全風(fēng)險標(biāo)識 消防設(shè)施應(yīng)按消防設(shè)施平面圖 設(shè)置，并在消防滅火器上標(biāo)有明顯的有效期標(biāo)識；標(biāo)識的方法可采用壓力表顯示有效區(qū)域，也可采用標(biāo)簽形式注明灌裝時間，有效期時間。 砂石料標(biāo)識的內(nèi)容：產(chǎn)地、規(guī)格、掛牌人。 砼預(yù)制構(gòu)件標(biāo)識內(nèi)容：生產(chǎn)廠家、構(gòu)件名稱、規(guī)格型號、試驗狀態(tài)、掛牌人。標(biāo)識的內(nèi)容如下： 鋼筋標(biāo)識的內(nèi)容：生產(chǎn)廠家、品種規(guī)格、試驗狀態(tài)、掛牌人。 施工現(xiàn)場使用的原材料或半成品如不加標(biāo)識不能準確識別時應(yīng)作好標(biāo)識。 原材料入庫，由倉庫保管員負責(zé)進行分類堆放，并做好標(biāo)識，標(biāo)識可采用持牌或標(biāo)簽等形式。 狀態(tài)標(biāo)識 職業(yè)健康與安全衛(wèi)生風(fēng)險 環(huán)境因素 標(biāo)識的方法 原材料、半成品標(biāo)識方法 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP206 頁 碼：第 2 頁 共 4 頁 程序名稱 標(biāo)識與可追溯性控制程序 版本號 / 修改次： A / O 原材料進入施工現(xiàn)場，必須按場布圖堆放，并應(yīng)作好標(biāo)識。 2 相關(guān)文件 ZXJ/QSP212《檢驗控制程序》 ZXJ/ZSP202《記錄控制程序》 ZXJ/ZSP210《不合格品控制程序》 ZXJ/0SP202《安全管理程序》 3 職責(zé) 集團公司生產(chǎn)部是標(biāo)識與可追溯性控制的管理部門，子公司材料部門、質(zhì)量部門和項目部負責(zé)具體實施。特制定本程序。正確使用產(chǎn)品，識別環(huán)境、安全風(fēng)險。保障所傳遞信息的準確性、及時性和有效性。 與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收、文件形成和答復(fù)，由各職能部門提出，主管領(lǐng)導(dǎo)批準，辦公室印發(fā)、存檔后，各職能部門負責(zé)實施溝通，并保證溝通有效。集團工會、經(jīng)營部配合溝通。 工程質(zhì)量方面信息由質(zhì)量安全科負責(zé)評審，實施溝通。并做好溝通記錄。 工作方法 辦公室接收到外部信息，根據(jù)信息性質(zhì)、要求和集團內(nèi)部工作職責(zé)規(guī)定，及時評審，必要時請示集團領(lǐng)導(dǎo)，負責(zé)實施溝通，并做好溝通記錄，保證溝通的有效性。 溝通方式 召集會議 文字形式如各種報表、報告、簡報、內(nèi)部通報、公告、黑板報、內(nèi)部刊物、商業(yè)廣告等。 f） 體系運行情況、內(nèi)審計劃、報告、檢查 簡報、外審、管理評審等。 d） 有關(guān)工程質(zhì)量、環(huán)境保護、職業(yè)健康與安全方面的會議精神，檢查結(jié)果、活動評比等。 b） 有關(guān)工程質(zhì)量、環(huán)境保護、職業(yè)健康與安全方面的簡報、通報、活動通知等。 b）行業(yè)主管部門關(guān)于工程 質(zhì)量、環(huán)境保護、職業(yè)健康和安全方面的行業(yè)標(biāo)準、有關(guān)文件及各種活動信息和通知與發(fā)布。 員工代表參與職業(yè)健康和安全管理方面的信息溝通及時傳遞、反饋來自基層員工方面的信息。負責(zé)有關(guān)施工環(huán)境保護、職業(yè)健康與安全方面信息的溝通，集團工會予以配合。 集團公司貫標(biāo)辦公 室負責(zé)有關(guān)體系文件運行情況信息溝通。 2 相關(guān)文件 ZXJ/ZSP201《文件控制 /法律與其他要求控制程序》； ZXJ/ZSP211《數(shù)據(jù)分析 /統(tǒng)計技術(shù)控制程序》； ZXJ/QSP207《服務(wù)控制程序》； ZXJ/OSP201《危險源辨識、風(fēng)險評價與控制策劃程序》； ZXJ/ESP201《環(huán)境因素識別與評價程序》 3 職責(zé) 集團最高管理者負責(zé)信息溝通的順暢。 總結(jié)評估的內(nèi)容可有 : 培訓(xùn)總?cè)藬?shù) 培訓(xùn)合格率 培訓(xùn)普及率 =（培訓(xùn)人數(shù) /員工數(shù) ?100%） 培訓(xùn)達成率 =（實施次數(shù) /計劃次數(shù) ?100%） 對未完成的培訓(xùn)，應(yīng)結(jié)合實際 ，經(jīng)識別后作為下一年度的培訓(xùn)需求輸入。 貫標(biāo)辦公室、生產(chǎn)部每季度以對施工項目現(xiàn)場檢查形式對培訓(xùn)實施的有效性進行檢查。 各子公司和項目部做好對新入場人員 的安全教育，并將安全教育記錄保存在現(xiàn)場安全臺帳中。 培訓(xùn)記錄 辦公室做好按年度計劃實施的各項培訓(xùn)工作的記錄管理工作。資格鑒定方式以繳驗有法定機構(gòu)頒發(fā)的上崗證或合格證書的方式進行，集團辦公室保留其證書復(fù)印件。并考慮供方的實際，對其進行相應(yīng)的職業(yè)健康安全職責(zé)的培訓(xùn)。 集團各子公司根據(jù)各自生產(chǎn)發(fā)展需要，組織本子公司的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。培訓(xùn)形式分集團內(nèi)培訓(xùn)和外送培訓(xùn)。 對集團全體員工根據(jù)不同層次分別進行職業(yè)健康安全意識和技能的教育。 對集團全體員工根據(jù)不同層次分別進行質(zhì)量意識、質(zhì)量管理和質(zhì)量持教育。 業(yè)務(wù) 培訓(xùn) 對從事技術(shù)管理的人員進行新技術(shù)、新工藝、新方法的專業(yè)持培訓(xùn)和提高技能的教育。 對從事特殊過程操作人員（鋼筋焊接工、防水防腐工、大體積混凝土工）進行培訓(xùn)考核，取得證書持證上崗。 對安全員、質(zhì)量員、施工員、材料員、資料員、預(yù)算員進行崗位培訓(xùn)，取得證書，持證上崗。 培訓(xùn)計劃在實施中如因集團業(yè)務(wù)、工作不許可時，可以延期。 辦公室根據(jù)各子公司和相關(guān)職能部門的培訓(xùn)需求表確定培訓(xùn)需求。 培訓(xùn)需求的確定 每年年末，辦公室向集團各子公司、相關(guān)職能部門、各辦事處下發(fā)培訓(xùn)需求表，各子公司和相關(guān)職能部門根據(jù)體系運行的需要，結(jié)合各自生產(chǎn)經(jīng)營實際情況填報年度培確定人 員能力 提