【正文】 辦公室負責(zé)管理手冊、程序文件和記錄格式的控制。 施工圖、施工圖會審紀要、工程變更設(shè)計聯(lián)系單，由子公司技術(shù)部門負責(zé)管理 。 若因法律或積累知識等需要保存和參考而保留的失效或作廢文件，必須做好作廢或失效的標識。 生產(chǎn)部提供的相關(guān)方關(guān)注的問題。 評審準備 集團公司總經(jīng)理確定管理評審的時間和內(nèi)容。 2 相關(guān)文件 ZXJ / ZSP201《文件控制 /法律與其他要求控制程序》。 對記錄做必要的更正時，更正處應(yīng)有更正人的印章證明。 本程序適用于集團內(nèi)所有與整合體系相關(guān)的人員的培訓(xùn)。 其他重要崗位的人員按要求進行相應(yīng)的培訓(xùn)。 各子公司做好本子公司業(yè)務(wù)培訓(xùn)的記錄，并將培訓(xùn)人員名單復(fù)印送交集團辦公室。 c）顧客投訴 內(nèi)部信息 a） 集團關(guān)于整合體系文件（含方針、目標、指標）。 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP205 頁 碼：第 3 頁 共 3 頁 程序名稱 信息 /溝通程序 版本號 / 修改次： A / O 施 工現(xiàn)場消防安全方面的信息由質(zhì)量安全科負責(zé)評審，實施溝通，并做好記錄使之溝通有效。下列產(chǎn)品必須實施標識：鋼筋、水泥、砼預(yù)制構(gòu)件、砂石料、砌體材料、半成品。 標識保護 對所有產(chǎn)品標識應(yīng)加以保護，防止丟失、損壞。 嚴禁野蠻裝卸 易燃、易爆、有毒物品堆放間、木工間、油漆間等消防重點部位要采取必要的消防的安全措施，配備專用消防器材，并有專人負責(zé)。 子公司的職能部 門在活動中，需添置新的監(jiān)視和測量裝置時，應(yīng)明確所需設(shè)備的準確度、規(guī)格型號，由求購部門填寫監(jiān)視和測量裝置配備申請驗證表，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準。 對裝置高速控制，嚴格執(zhí)行集團公司批準的一次性測量設(shè)備檢定規(guī)程。 當(dāng)整合體系結(jié)構(gòu)，內(nèi)、外部環(huán)境有重大變化或發(fā)生重大不合格時，當(dāng)接受體系認證時和最高管理者認為有必要時，可適當(dāng)增加審核次數(shù)。 保存記錄 審核員編寫不合格報告，一式兩份，一份留給被審核單位或部門，一份貫標辦公室留存。 不合格品的評審與處置 評審和處置權(quán)限 集團公司質(zhì)量安全科負責(zé)對工程結(jié)構(gòu)質(zhì)量影響使用功能的不合格品的評審和處置，并報總工程師批準。 本程序適用于集團公司承建的房屋建筑工程的采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品和交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，以及過程施工的機械設(shè)備、消防 安全設(shè)施、車輛等。 審核組查閱有關(guān)記錄，被審核單位或部門應(yīng)為確保此工作提供便利。 受審核部門負責(zé)接受審核，對發(fā)現(xiàn)的問題及時采取糾正措施。 一次性校準或比對檢定的監(jiān)視和測量裝置 ,其標識為黃色的準用證。 本程序適用 于集團公司施工過程中監(jiān)視和測量裝置的控制。 根據(jù)產(chǎn)品的不同特性，選擇合適的搬運工具和搬運方法，以符合有關(guān)規(guī)定要求。 原材料、半成品（除半成品鋼筋制作采用標簽外）標識牌規(guī)格為 40cm x 25cm。標識的方式采用持牌標識，由現(xiàn)場材料員實施標識。并做好溝通記錄，保證溝通有效。 集團公司質(zhì)量安全科負責(zé)施工現(xiàn)場消防安全方面的信息。 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP204 頁 碼：第 3 頁 共 3 頁 程序名稱 培訓(xùn)控制程序 版本號 / 修改次： A / O 培訓(xùn)考核 對從事特殊工作人員，必須經(jīng)培訓(xùn)考核合格后取得資格方可上崗。 培訓(xùn)內(nèi)容 崗位培訓(xùn) 對內(nèi)部審核人員進行專業(yè)技能培訓(xùn)，取得證書，持證上崗。 記錄的保存期限和處理 體系記錄的保存期不少于三年。 記錄的標識 記錄標識的目的是使記錄易于識別，防止混淆，以及必要時實現(xiàn)產(chǎn)品和過程的可追溯性。 管理評審報告經(jīng)管理者代表審核后，由總經(jīng)理批準。 集團管理體系改進的機會及變更的需要。 質(zhì)量管理體系的評審輸入 生產(chǎn)部提供的顧客反饋（包括對顧客滿意或不滿意程度的測量結(jié)果 ,顧客抱怨等 ） 。 換頁：當(dāng)修改內(nèi)容較多時，由文件發(fā)放部門對相應(yīng)頁重新打印后，與所有在用文件的相應(yīng)頁進行撤換，收回舊頁。 文件的審批人應(yīng)對文件的適宜性和充分性進行審批。 管理者代表： 二 00 年五月二十八日 ●●●● 建工集團股份有限公司 程程 序 文 件 文件控制 /法律與其他要求控制程序 A 版 文件編號： ZXJ / ZSP201 批 準： 20xx 年 5 月 28 日 審 核： 20xx 年 5 月 26 日 編 制： 20xx 年 5 月 18 日 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP201 頁 碼：第 1 頁 共 5 頁 程序名稱 文件控制 /法律與其他要求控制程序 版本號 / 修改次： A / O 1 目的和適 用范圍 目的 對文件進行控制，確保文件的使用場所得到有關(guān)版本的適用文件，防止使用作廢文件。 總經(jīng)理： 二 OO 三年五月二十八日 集團公司整合管理體系程序文件 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx、 GB/T240011996 idt ISO14001199GB/T2800120xx 標準，結(jié)合集團公司實際情況編制，是集團公司實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進行各項活動必須遵循的法規(guī)性文件，用以統(tǒng)一、協(xié)調(diào)集 團公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動，集團公司員工應(yīng)認真學(xué)習(xí)貫徹實施，現(xiàn)予以批準發(fā)布。 施工組織設(shè)計和管理方案編寫批準執(zhí)行《施工組織設(shè)計編寫與定期評審控制程序》和《管理方案編制及定期評價控制程序》。 文件更改批準后，由文件歸口部門實施更改，文件更改時注明更改標記和更改生效時間，對重要更改還應(yīng)發(fā)放文件更改通知單告知文件使用人。 組織所處的外部環(huán)境發(fā)生重大變化時； 組織內(nèi)部環(huán)境發(fā)生較大變化時； 組織最高管理者認為必要時。 事故調(diào)查的結(jié)果。 評審的內(nèi)容。 體系運行記錄指：體系運行產(chǎn)生的記錄，如實施體系程序文件的產(chǎn)生的記錄。 記錄的查閱 記錄未歸檔前，由各有關(guān)部門負責(zé)查閱；歸檔后由檔案室負責(zé)提供查閱服務(wù)。 辦公室根據(jù)各子公司和相關(guān)職能部門的培訓(xùn)需求表確定培訓(xùn)需求。 集團各子公司根據(jù)各自生產(chǎn)發(fā)展需要，組織本子公司的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 集團公司貫標辦公 室負責(zé)有關(guān)體系文件運行情況信息溝通。 工作方法 辦公室接收到外部信息，根據(jù)信息性質(zhì)、要求和集團內(nèi)部工作職責(zé)規(guī)定，及時評審，必要時請示集團領(lǐng)導(dǎo)，負責(zé)實施溝通，并做好溝通記錄，保證溝通的有效性。 2 相關(guān)文件 ZXJ/QSP212《檢驗控制程序》 ZXJ/ZSP202《記錄控制程序》 ZXJ/ZSP210《不合格品控制程序》 ZXJ/0SP202《安全管理程序》 3 職責(zé) 集團公司生產(chǎn)部是標識與可追溯性控制的管理部門，子公司材料部門、質(zhì)量部門和項目部負責(zé)具體實施。 環(huán)境因素的標識 樁基工程、砼澆搗夜間施工為了防止擾民，項目部要辦理有關(guān)的手續(xù)，并張貼通報。 本程序適用于集團公司承建的房屋建筑工程施工中產(chǎn)品搬運和貯存控制。 物資按 先進先出的原則發(fā)放，損壞、變質(zhì)的產(chǎn)品嚴禁發(fā)放使用。 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP208 頁 碼：第 2 頁 共 2 頁 程序名稱 監(jiān)視和測量裝置控制程序 版本號 / 修改次： A / O 所有外檢的監(jiān)視和測量裝置的檢定證書或檢定結(jié)果通知書，需復(fù)印報集團公司質(zhì)量安全科。 貫標辦公室負責(zé)成立審核小組，組織和協(xié)調(diào)內(nèi)審活動。會議由審核組長主持，審核組說明審核的目的、范圍、依據(jù)，審核的辦法和審核的時間安排等；被審核單位或部門負責(zé)人應(yīng)表明接受審核的態(tài)度，同時請被審核單位派代表（聯(lián)絡(luò)員）陪同審核進行審核工作。 審核組長將驗證結(jié)果向管理者報告。 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP210 頁 碼：第 2 頁 共 2 頁 程序名稱 不合格品控制程序 版本號 / 修改次： A / O 集團公司生產(chǎn)部負責(zé)對工程技術(shù)資料、施工安全、環(huán)境和職業(yè)健康與安全不符合的評審和處置，重大的不符合應(yīng)報集團公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準。會議應(yīng)做好簽到記錄。 審核員根據(jù)審核計劃的分工，在組長的指導(dǎo)下準備審核文件，編制檢查清單。 不能修復(fù)或修復(fù)后仍達不到其準確度，無法工作的監(jiān)視和測量裝置，應(yīng)予以報廢，填寫監(jiān)視和測量裝置報廢申請表，由其歸口部門領(lǐng)導(dǎo)批準，并做好記錄。 項目部及子公司職能部門所采購的監(jiān)視和測量裝置由子公司計量員負責(zé)驗證，并在配備申請表上填寫驗證結(jié)果。 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP207 頁 碼：第 2 頁 共 2 頁 程序名稱 搬運和貯存控制程序 版本號 / 修改次： A / O ，應(yīng)驗收產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量 以及合格證明，并做好料具驗收單。 在接受、交付過程中對產(chǎn)品驗證時，應(yīng)驗證產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)標識。 砼預(yù)制構(gòu)件標識內(nèi)容：生產(chǎn)廠家、構(gòu)件名稱、規(guī)格型號、試驗狀態(tài)、掛牌人。保障所傳遞信息的準確性、及時性和有效性。 d） 有關(guān)工程質(zhì)量、環(huán)境保護、職業(yè)健康與安全方面的會議精神，檢查結(jié)果、活動評比等。 貫標辦公室、生產(chǎn)部每季度以對施工項目現(xiàn)場檢查形式對培訓(xùn)實施的有效性進行檢查。 對集團全體員工根據(jù)不同層次分別進行質(zhì)量意識、質(zhì)量管理和質(zhì)量持教育。 各子公司和相關(guān)職能部門負責(zé)年度培訓(xùn)需求的申請，組織本子公司的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 工程質(zhì)量記錄由各項目部收集和編目，工程結(jié)束后，將所有記錄送子公司技術(shù)、質(zhì)安部門檢查。 項目部負責(zé)項目發(fā)生記錄的控制。 各有關(guān)部門 /單位根據(jù)評審?fù)ㄖ鬁蕚洳⑻峁┰u審所需的輸入信息。 評審的內(nèi)容 集團管理體系持續(xù)適宜性內(nèi)容 集團的管理體系是否與內(nèi)、外環(huán)境的變化相適應(yīng)； 集 團的管理方針和目標的適宜性； 集團體系文件和組織機構(gòu)的適宜性； 集團管理體系持續(xù)充分性內(nèi)容 資源配備的充分性； 過程的識別和控制充分性； 集團管理體系持續(xù)有效性內(nèi)容 集團管理方針的執(zhí)行情況和目標、指標的實現(xiàn)程度。 相關(guān)文件 、 ZXJ/ZSP209 《內(nèi)部體系審核程序》 、 ZXJ/ZSP212 《糾正 /預(yù)防措施程序》 、 ZXJ/ZSP205 《信息 /溝通程序》 職責(zé) 、集團公司總經(jīng)理負責(zé)管理評審、主持評審會議、批準評審報告。管理手冊和程序文件屬集團的機密文件，任何人不得外泄。 4 工作程序 作業(yè)流程圖（見下頁） 文件的分類 管理體系文件：管理手冊、程序文件、施工組織設(shè)計和專項方案、環(huán)境管理方案、職業(yè)健康和安全管理方案、施工工法或作業(yè)指導(dǎo)書、應(yīng)急準備響應(yīng) （預(yù)案）記錄等。ZXJ/ZSP200H ●●●● 建工集團股份有限公司 程序文件匯編 第 A 版 受控類別： 發(fā)放編號： 部 門： 持 有 者： 發(fā)布日期： 20xx 年 5 月 18 日 實施日期： 20xx 年 5 月 28 ●●●● 建工集團股份有限公司 ●●●● 建工集團股 份有限公司 管 理 方 針 科學(xué)管理、精益求精、塑造經(jīng)典、 質(zhì)量顧客滿意、環(huán)境社會滿意、安全員工滿意 管 理 目 標 質(zhì)量目標 ：以優(yōu)質(zhì)、快速、高效的質(zhì)量實現(xiàn)工程合同要求，為顧客提供滿意的工程。 其他文件由各相關(guān)部門負責(zé)管理。 管理手冊和程序文件由貫標辦公室統(tǒng)一編目、登記和管理。 、本程序適用于集團管理體系的評審。 職業(yè)健康和安全管理體系的評審輸入 質(zhì)量安全科提供的事故統(tǒng)計； 質(zhì)量