【正文】 報 廢 使 用 檢 查 整 修 不合格品 項目自檢發(fā)現(xiàn)的一般不合格品，由項目部提出報告和處置意見，報子公司質(zhì)量管理部門備案。 5 記錄 年度內(nèi)部體系審核方案 ZXJ/ZR3091 首 /末次會議簽到表 ZXJ/ZR3092 內(nèi)審實施計劃 ZXJ/ZR3093 現(xiàn)場審核記錄表 ZXJ/ZR3094 不合格報告 ZXJ/ZR3095 不合格項分布表 ZXJ/ZR3096 核報 告 ZXJ/ZR3097 ●●●● 建工集團股份有限公司 程程 序 文 件 不合格品控制程序 A 版 文件編號： ZXJ / ZSP210 批 準： 20xx 年 5 月 28 日 審 核： 20xx 年 5 月 26 日 編 制： 20xx 年 5 月 18 日 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP210 頁 碼：第 1 頁 共 2 頁 程序名稱 不合格品控制程序 版本號 / 修改次： A / O 1 目的和范圍 對不合格品進行控制，防止不合格品的非預期使用、安裝和交付。 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP209 頁 碼：第 4 頁 共 4 頁 程序名稱 內(nèi)部體系審核程序 版本號 / 修改次： A / O 末次會議 審核結束時，由審核組長主持召開被審核單位或部門負責人及有關人員、審核組成員參加的末次會議，審核組長報告審核 情況，提出不合格項，向被審核單位或部門提出采取糾正措施要求，并宣布審核結論。會議應做好簽到記錄。 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP209 頁 碼：第 2 頁 共 4 頁 程序名稱 內(nèi)部體系審核程序 版本號 / 修改次： A / O (作業(yè)流程圖 ) 整合體系 編年度方案 (組成審核組 ) 編審實施計劃 (準備審核文件 ) 審核通知 開始審核 審 核 結束審核 審核報告 制定糾正措施 體系改進變更 管理評審 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP209 頁 碼：第 3 頁 共 4 頁 程序名稱 內(nèi)部體系審核程序 版本號 / 修改次： A / O 年度審核方案應覆蓋集團管理體系組織機構圖中所 明確的覆蓋單位和部門 ,審核的頻數(shù)根據(jù) 年度審核方案應報集團公司總經(jīng)理批準 . 制定審核實施計劃 根據(jù)年度審核計劃由審核組長制定具體審核計劃 ,計劃中應明確審核的部門和內(nèi)容、審核依據(jù)、日程安排。 審核組長負責制定審核實施計劃，實施審核工作，編制審核報告，組織跟蹤監(jiān)督并驗證糾正措施的實施結果。 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離合格狀態(tài)時 對已經(jīng)檢驗或試驗結果的有效性進行重新評定。 一次性校準比對的監(jiān)視和測量裝置，因國家無檢定規(guī)程或無上級比對方法，按集團公司的編制的檢定規(guī)程進行檢定、校準。采購的監(jiān)視和測量裝置必須是正規(guī)廠家產(chǎn)品，有產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品合格證、規(guī)格型號，準確度滿足配備申請驗證表的要求。 對材料搬運和貯存情況定期檢查，當損壞率、變質(zhì)率偏高或產(chǎn)生環(huán)境污染，造成職工安全危險的因素應進行查找、分析并改進。大型的鋼筋砼預制件、金屬構件等必須堆放整齊，不得超高，防止倒塌。 2 相關文件 ZXJ/ZSP206 《標識和可追溯性控制程序》 ZXJ/ZSP212 《糾正預防措施程序》 ZXJ/HSP203 《應急準備 與響應管理程序》 ZXJ/QSP201 《危險源辨識、風險評價與控制策劃程序》 ZXJ/ESP201 《環(huán)境因素識別與評價程序》 3 職責 集團生產(chǎn)部負責指導、檢查、監(jiān)督，子公司材料科是搬運和貯存控制的管理部門，項目部負責具體實施。 分項分部、單位工程的檢驗狀態(tài)標識應做好記錄。 項目部要辦理排污許可證并上墻。 水泥標識的內(nèi)容：生產(chǎn)廠家、品種標號、出廠日期、試驗狀態(tài)、掛牌人。 4 工作程序 作業(yè)流程圖 材料標識作業(yè)流程圖 要求 項目確定原材料 驗貨 分類堆放 標識 按要求取樣復試 驗證 標識完成 產(chǎn)品標識作業(yè)流程圖 要求 項目確定部位 質(zhì)量驗證 標識 按要求審抽核 標識完成 標識的分類 原材料、半成品、成品。 貫標辦通過體系運行檢查，內(nèi)審、會議匯報來評價溝通內(nèi)容、信息的有效性。 辦公室接收到內(nèi)部信息，根據(jù)集團整合體系管理文件要 求和有關規(guī)定，及時評審，負責與集團各職能科室和相關子公司實施溝通。 c） 有關工程質(zhì)量、環(huán)境保護、職業(yè)健康與安全方面的集團文件、各項規(guī)章制度。 集團公司生產(chǎn)部負責有關工程質(zhì)量方面的信息的溝通。 生產(chǎn)部配合做好人員的送培工作。 各子公司和施工項目部對新入場的人員進行安全教育和考核。 對新入場作業(yè)的人員進行安全教育培訓。 培訓計劃 每年年初，辦公室根據(jù)經(jīng)識別確定的培訓需求，結合集團生產(chǎn)發(fā)展需要及有關部門的意見編制年度培訓計劃，并報集團管理者代表批準。 ZXJ/ZSP202《記錄控制程序》 3 職責 集團辦公室負責制定和組織實施集團年度培訓計劃，保存管理培訓記錄和資料。 記錄一般限內(nèi)部人員使用。 記錄的收集、編目、歸檔和保存 體系運行的記錄由各級職能部門收集和編目。一般不包括工程質(zhì)量記錄。 各級職能部門負責其業(yè)務范圍或歸口管理的體系運行記錄的標識收集、編目睡歸檔。 評審結論及決定 對集團公司管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價結論。 通知應明確時間、地點、參加人、評審內(nèi)容以及評審所需要的資料準備要求。 職業(yè)健康和安全檢驗的有效性。 職業(yè)健康和安全管理體系的評審輸入 質(zhì)量安全科提供的事故統(tǒng)計； 質(zhì)量安全科提供的應急報告（實際的和演習的）； 質(zhì)量安全科等部門提供的部門關于體系局部的有效性； 質(zhì)量安全科提供的危險源辨識，風險評價和風險控制過程的報告； 質(zhì)量安全科提供的目標和方案的實施情況和改進需求。 評審的輸入 整合內(nèi)容的輸入； 貫標辦公室提供的內(nèi)、外審核的結果； 來自管理者代表的關于整個體系績效的報告； 生產(chǎn)部提供的預防和糾正措施的狀況； 貫標辦公室提供的以往管理評審的跟蹤措施； 貫標辦公室提供的可能影響管理體系的發(fā)生變更的各種因素； 貫標辦公室提供的管理體系改進的建議。 、本程序適用于集團管理體系的評審。 外來文件的更改應直接由相關文件 的歸口管理部門，根據(jù)文件的有效性及時通知文件使用部門。 管理手冊和程序文件由貫標辦公室統(tǒng)一編目、登記和管理。 工程技術文件由生產(chǎn)技術科負 責組織編寫，總工程師批準。 其他文件由各相關部門負責管理。 在實施過程中，集團員工均可提出意見，以便進一步改進和完善。ZXJ/ZSP200H ●●●● 建工集團股份有限公司 程序文件匯編 第 A 版 受控類別： 發(fā)放編號： 部 門： 持 有 者： 發(fā)布日期： 20xx 年 5 月 18 日 實施日期： 20xx 年 5 月 28 ●●●● 建工集團股份有限公司 ●●●● 建工集團股 份有限公司 管 理 方 針 科學管理、精益求精、塑造經(jīng)典、 質(zhì)量顧客滿意、環(huán)境社會滿意、安全員工滿意 管 理 目 標 質(zhì)量目標 ：以優(yōu)質(zhì)、快速、高效的質(zhì)量實現(xiàn)工程合同要求，為顧客提供滿意的工程。但在修改批準前應嚴格按原程序文件規(guī)定的要求執(zhí)行。 4 工作程序 作業(yè)流程圖（見下頁） 文件的分類 管理體系文件：管理手冊、程序文件、施工組織設計和專項方案、環(huán)境管理方案、職業(yè)健康和安全管理方案、施工工法或作業(yè)指導書、應急準備響應 （預案）記錄等。 其他文件由職能部門編寫，部門負責人審核，相關部門會簽，集團領導批準。管理手冊和程序文件屬集團的機密文件，任何人不得外泄。 文件的更改方式 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP201 頁 碼：第 5 頁 共 5 頁 程序名稱 文件控制 /法律與其他要求控制程序 版本號 / 修改次： A / O 劃改：當更改內(nèi)容不多時，由更改部門下達更改通知單，寫明更改內(nèi)容，由文件使用部門（人）在相應位置上劃改。 相關文件 、 ZXJ/ZSP209 《內(nèi)部體系審核程序》 、 ZXJ/ZSP212 《糾正 /預防措施程序》 、 ZXJ/ZSP205 《信息 /溝通程序》 職責 、集團公司總經(jīng)理負責管理評審、主持評審會議、批準評審報告。 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP203 頁 碼：第 2 頁 共 4 頁 程序名稱 管理評審程序 版本號 / 修改次： A / O （作業(yè)流程圖） 整合內(nèi)容 質(zhì)量管理體系內(nèi)容 環(huán)境管理體系內(nèi)容 職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)容 辦公室提供的平時召開的會議中對體系運行的反映情況 貫標辦提供的員工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識的變化。 評審的內(nèi)容 集團管理體系持續(xù)適宜性內(nèi)容 集團的管理體系是否與內(nèi)、外環(huán)境的變化相適應； 集 團的管理方針和目標的適宜性； 集團體系文件和組織機構的適宜性； 集團管理體系持續(xù)充分性內(nèi)容 資源配備的充分性； 過程的識別和控制充分性； 集團管理體系持續(xù)有效性內(nèi)容 集團管理方針的執(zhí)行情況和目標、指標的實現(xiàn)程度。 糾正和預防措施及以往評審跟蹤措施的有效性。 各有關部門 /單位根據(jù)評審通知要求準備并提供評審所需的輸入信息。 找出集團體系存在問題，提出整改要求和責成責任部門采取的糾正預防措施，并考慮過程 、與顧客要求有關的產(chǎn)品是否需改進，自身資源配置是否適應內(nèi)部及發(fā)展需要的決定。 項目部負責項目發(fā)生記錄的控制。 工程質(zhì)量記錄：工程技術記錄和質(zhì)量驗收評定 記錄。 工程質(zhì)量記錄由各項目部收集和編目，工程結束后，將所有記錄送子公司技術、質(zhì)安部門檢查。工作需要時，記錄可以提供給顧客、當?shù)刭|(zhì)監(jiān)站、 上級主管部門等查閱，但需經(jīng)保管部門負責人批準同意，并做好查閱記錄。 各子公司和相關職能部門負責年度培訓需求的申請，組織本子公司的業(yè)務培訓。 培訓計劃在實施中如因集團業(yè)務、工作不許可時，可以延期。 對集團全體員工根據(jù)不同層次分別進行質(zhì)量意識、質(zhì)量管理和質(zhì)量持教育。并考慮供方的實際，對其進行相應的職業(yè)健康安全職責的培訓。 貫標辦公室、生產(chǎn)部每季度以對施工項目現(xiàn)場檢查形式對培訓實施的有效性進行檢查。負責有關施工環(huán)境保護、職業(yè)健康與安全方面信息的溝通，集團工會予以配合。 d） 有關工程質(zhì)量、環(huán)境保護、職業(yè)健康與安全方面的會議精神，檢查結果、活動評比等。并做好溝通記錄。保障所傳遞信息的準確性、及時性和有效性。 狀態(tài)標識 職業(yè)健康與安全衛(wèi)生風