【正文】 通常情況下，只 有驗(yàn)證合格的產(chǎn)品才能放行或交付，特殊情況下，在得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)、在適用時得到顧客的批準(zhǔn)，可以在對產(chǎn)品的驗(yàn)證未完全完成之前放行或交付。 對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，受審部門負(fù)責(zé)人應(yīng)針對不合格原因采取糾正措施。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 銷售部 是對顧客滿意監(jiān)控的責(zé)任部門。 貯存控制 生產(chǎn)部編制《 倉庫管理制度 》，規(guī)范倉庫的管理、按規(guī)定碼放，對有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識有效期，保證先入先出； a) 倉庫應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備 (抽風(fēng)機(jī)、消防設(shè)備等 )，以保持安全、適宜的貯存環(huán)境； b) 所有貯存物品應(yīng)建立臺帳，倉庫每月定期進(jìn)行盤點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳物一致；保管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時通知質(zhì)檢員確認(rèn)、處理。 標(biāo)識和可追溯性控制 如果不標(biāo)識不會引起產(chǎn)品混淆時，也可以不對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識；根據(jù)需要，車間及倉庫應(yīng)對不同的產(chǎn)品及不同的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識；采購產(chǎn) 品標(biāo)識采用采購產(chǎn)品本身的標(biāo)識 (如原標(biāo)識不清，倉庫保管員應(yīng)掛上標(biāo)識卡 )，生產(chǎn)過程使用過程記錄進(jìn)行標(biāo)識，成品需標(biāo)識其唯一的產(chǎn)品批號，并記錄每一產(chǎn)品及其對應(yīng)的編碼； 質(zhì)檢 對其有效性進(jìn)行監(jiān)控，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進(jìn)行追溯。 每日生產(chǎn)統(tǒng)計員統(tǒng)計崗位運(yùn)行情況，編制“ 生產(chǎn)記錄 ”交予生產(chǎn)部經(jīng)理，以掌握生產(chǎn)進(jìn)度。 發(fā)現(xiàn)測量和監(jiān)控裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)由研發(fā)部評定已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性，確定需要重新監(jiān)測的范圍并進(jìn)行重新進(jìn)行監(jiān)測，或采取其他適宜的措施并跟蹤記錄其執(zhí)行結(jié)果 。 產(chǎn)品防護(hù) 為減少損失，降低成本，確保顧客滿意， 辦公室 應(yīng)對 生產(chǎn)和服務(wù)提供的全過程采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施、包括倉庫管理，防護(hù)措施包括： 1) 以適當(dāng)方式作好產(chǎn)品的防護(hù)標(biāo)識； 2) 確定并使用適宜的搬運(yùn)方式和工具 ； 3) 根據(jù)產(chǎn)品的保護(hù)性特點(diǎn)、顧客的要求選擇包裝材料并對包裝過程進(jìn)行控制； 第 28 頁 共 43 頁 4) 按產(chǎn)品的貯存條件和要求進(jìn)行貯存； 5) 在產(chǎn)品制造的全過程中對各類產(chǎn)品采取適宜的保護(hù)措施； 生產(chǎn)部 制訂《倉庫管理制度》，明確產(chǎn)品進(jìn)出倉庫管理規(guī)定、庫存要求、防護(hù)要求及出貨管制要求等。 通過生產(chǎn)批號及生產(chǎn)記錄， 可追溯 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程 。 具體按《采購管理制度》實(shí)施。 如發(fā)生客戶投訴則依據(jù)《客戶抱怨處理制度》執(zhí)行。 第 26 頁 共 43 頁 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 修改狀態(tài) 0 頁 碼 2/4 如合同中有關(guān)產(chǎn)品的要求需要修訂時，應(yīng)對修訂內(nèi)容進(jìn)行評審，就修訂內(nèi)容簽訂補(bǔ)充合同，作為合同附件，并保證相關(guān)文件（如合同、生產(chǎn)計劃等）得到修改，將修訂信息傳遞到相關(guān)人員。 在對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時，應(yīng)確定以下幾方面的內(nèi)容： a) 根據(jù)顧客和適用法律、法規(guī)要求，確定項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)和應(yīng)達(dá)到的要求； b) 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程和設(shè)備，確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，配備必要的硬件和相關(guān)資源；確定各級人員的職責(zé)和權(quán) 限，以保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的連續(xù)性和有效性得到控制； c) 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的文件、標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則，確定需實(shí)施的檢驗(yàn)、驗(yàn)證、確認(rèn)及監(jiān)視和測量活動； d) 確定所需保持的記錄。 培訓(xùn)的有效性評估 每次培訓(xùn)結(jié)束，培訓(xùn)教師應(yīng) 進(jìn)行考核， 評價此次培訓(xùn)的有效性；每年年底辦公室應(yīng)對全年的培訓(xùn)情況進(jìn)行總結(jié)，評估培訓(xùn)的有效性，并征求各部門改進(jìn)培訓(xùn)工作的意見和建議，以便更好地制定下年度的培訓(xùn)計劃，開展培訓(xùn)工作。 ? 內(nèi)審員的培訓(xùn)內(nèi)容包括： a. ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)知識、審核知識培訓(xùn)； b. 由外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)或認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)，發(fā)相應(yīng)內(nèi)審員證書。 引出文件 國家法律法規(guī)、規(guī)范 《質(zhì)量目標(biāo)》 《管理者代表任命書》 《職務(wù)說明》 《改進(jìn)措施控制程序》 記錄 管理評審計劃 管理評審?fù)ㄖ獑? 管理評審報告 會議記錄 第 22 頁 共 43 頁 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號 6 資源管理 修改狀態(tài) 0 頁 碼 1/3 資源提供 為了質(zhì)量管理體系過程的實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，公司確定并提供所需的資源 ，包括人力資源、設(shè)備設(shè)施、軟件、硬件、信息、工作環(huán)境及資金資源等。 第 20 頁 共 43 頁 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號 5 管理職責(zé) 修改狀態(tài) 0 頁 碼 3/4 a. 當(dāng)企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時； b. 當(dāng)企業(yè)發(fā)生重大質(zhì)量事故或相關(guān)方連續(xù)投訴時； c. 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生變化時； d. 當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為有必要時，如認(rèn)證前的管理評審。 質(zhì)量管理體系策劃 公司在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下依據(jù) GB/TI900120xxidt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求對公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行了策劃，對質(zhì)量管理體系所需的過程進(jìn)行有效控制，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)； 如因任何原因而導(dǎo)致質(zhì)量管理體系的更改，如法律法規(guī)的變更、機(jī)構(gòu)重組、公司轉(zhuǎn)型等情況，在策劃和實(shí)施更改時，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。 確保公司的目標(biāo)與顧客的需求和期望相結(jié)合，并在公司進(jìn)行內(nèi)部溝通。 5 相關(guān)文件 無 6 記錄 《文件分發(fā)表》 《文件更改通知單》 《受控文件清單》 《記錄清單》 第 18 頁 共 43 頁 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號 5 管理職責(zé) 修改狀態(tài) 0 頁 碼 1/4 管理承 諾 總經(jīng)理應(yīng)通過以下活動，為其履行建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾提供證據(jù)。 b） 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)加蓋“作廢存底”印章標(biāo)識。 凡與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件均需受到控制， 電子版由辦公室控制，紙媒體分發(fā)文件時加蓋紅色“受控文件”印章標(biāo)識，不允許對蓋有紅色受控印章的文件進(jìn)行復(fù)印。 例： HD 001－ 01 表示： HD 在用的 01 版的第 001 份表格。 2 范圍 適用于公司對質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和工作記錄的控制。 第 14 頁 共 43 頁 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號 4 質(zhì)量管理體系 修改狀態(tài) 0 頁 碼 2/2 a)本手冊第 3 章中描述了質(zhì)量管理體系的范圍。 a)分析生產(chǎn)及服務(wù)過程，識別各環(huán)節(jié)影響質(zhì)量的因素，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求和重要程度編制了程序文件、管理制度 及相關(guān)記錄 ，明確了各過程在公司質(zhì)量管理體系的作用； b)使用組織結(jié)構(gòu) 圖、職能分配表、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程圖和對質(zhì)量管理體系各過程的描述確定混凝土外加劑 生產(chǎn)及服務(wù)過程的順序和相互作用； c)為確保過程的有效運(yùn) 作并進(jìn)行控制，公司編制了質(zhì)量手冊、程序文件、管理制度及相關(guān) 記錄，同時采用適用的外來國家標(biāo)準(zhǔn)、 法規(guī) 和文件等，作為確保這些過程有效運(yùn)行和控制的準(zhǔn)則和方法； d)為確保過程的有效運(yùn)作和對過程進(jìn)行監(jiān)控，公司提供了必要的資源和信息（含監(jiān)控裝置），并保證與顧客及相關(guān)單位能夠充分、準(zhǔn)確、及時的溝通； e)制定對各過程進(jìn)行檢查、監(jiān)督、控制、處理的職責(zé)、程序和辦法； f)嚴(yán)格實(shí)施各項(xiàng)規(guī)定要求，分析實(shí)施效果，發(fā)現(xiàn)不足并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 第 12 頁 共 43 頁 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號 3 范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語 修改狀態(tài) 0 頁 碼 1/1 1 范圍 總則 本手冊適用于對公司質(zhì)量管理體系所需的過程的內(nèi)部管理，也適用于證實(shí)公司具備穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn) ，增強(qiáng)顧客滿意。 質(zhì)量手冊由管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施， 辦公室 負(fù)責(zé)具體的管理和解釋工作。 質(zhì)量手 冊的修訂與換版 a. 為了確保質(zhì)量手冊的適用性和有效性， 辦公室 負(fù)責(zé)收集各方面反饋的建議和意見，并提出更改內(nèi)容，填寫文件更改“申請表”報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，實(shí)施更改修訂。 公司本著“ 以質(zhì)量求生存、以科技求進(jìn)步、以服務(wù)求發(fā)展”的方針，不斷深化內(nèi)部改革，強(qiáng)化企業(yè)管理 ，建立了適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的管理機(jī)制。 3. 通過貫徹實(shí)施質(zhì)量管理體系，增強(qiáng)公司員工的質(zhì)量意識 。 第 2 頁 共 43 頁 XXXXXXXX 建材化工有 限公司 章節(jié)號 批準(zhǔn)頁 版 本 01 頁 碼 1/1 為了貫徹公司“ 以質(zhì)量求生存 、以 科技求 進(jìn)步、以服務(wù)求 發(fā)展 ”的質(zhì)量方針， 健全和完善公司的質(zhì)量管理體系，促進(jìn)公司產(chǎn)品的生產(chǎn)及質(zhì)量管理活動系統(tǒng)化、規(guī)范化，與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌，依據(jù)GB/T19001： 20xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系：要求》，參照 GB/T19004：20xx idt ISO9004： 20xx《質(zhì)量管理體系：業(yè)績改進(jìn)指南》，并結(jié)合本公司實(shí)際情況編制了本手冊。 總經(jīng)理： 日 期： 第 3 頁 共 43 頁 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號 管理者代表任命書 版 本 01 頁 碼 1/1 為了貫徹執(zhí)行 ISO 9001： 20xx《質(zhì)量管理體系：要求》，加強(qiáng)對 質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 XXXX 同志 為公司 管理者代表。企業(yè)占地面積 10000 余 M2，集生產(chǎn)、銷售及服務(wù)為一體的混凝土外加劑廠家，年生產(chǎn)生產(chǎn)能力 10000 噸。 受控質(zhì)量手冊持有人的責(zé)任 a. 遵守質(zhì)量手冊的管理規(guī)定，嚴(yán)格遵守受控文件的領(lǐng)取和更換手續(xù)，如調(diào)離工作崗位應(yīng)作為重要文件移交。 。 公司的質(zhì)量方針達(dá)到以下方面的要求： 1. 與公司宗旨相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，是公司經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾； 2. 質(zhì)量方針為制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，本公司與 質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)； 3. 總經(jīng)理要求各級領(lǐng)導(dǎo)將質(zhì)量方針傳達(dá)到各部門及各級人員，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行； 4. 公司在每年管理評審時，對質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評審，必要時可對其進(jìn)行修改，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化； 5. 對質(zhì)量方針的發(fā)布、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件和記錄控制程序》。 第 13 頁 共 43 頁 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號 4 質(zhì)量管理體系 修改狀態(tài) 0 頁 碼 1/2 總要求 公司按照 GB/TI9001： 20xx idt ISO900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求 , 結(jié)合八項(xiàng)質(zhì)量管理原則的精神及公司的實(shí)際情況，認(rèn)真分析 混凝土外加劑 行業(yè)特點(diǎn)，總結(jié)公司以往經(jīng)驗(yàn)，建立了一套實(shí)用有效的質(zhì)量管理體系。 文件是動態(tài)的，隨著公司的發(fā)展及市場的變化進(jìn)行修改，保證文件的持續(xù)適用性。 記錄的控制 公司 辦公室 負(fù)責(zé)編制《文件和記錄控制 程序》，質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中產(chǎn)生的記錄均應(yīng)按《文件和記錄控制程序》進(jìn)行管理。質(zhì)量手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。 a) 質(zhì)量手冊由 辦公室 組織編寫，由管理者代表審定，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由 辦公室 負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； 文件的簽核應(yīng)以手簽為主。 非受控版本文件在使用前應(yīng)參考該文件的有效版本。 記錄如超過保存期或其它特殊情況需銷毀時，由 辦公室 授 權(quán)人執(zhí)行銷毀。 為質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)提供所需的資源（見本手冊 條）。 公司在管理評審時對質(zhì)量方針持續(xù)適宜性進(jìn)行評審 . 策劃 策劃是公司最高管理層人員對公司的宗旨、管理理念、經(jīng)營目標(biāo)與策略的總體規(guī)劃行為，包括制定并落實(shí)質(zhì)量目標(biāo)和對公司的質(zhì)量管理體系的總體策劃，包括質(zhì)量管理體系所需的所有過程 . 質(zhì)量目標(biāo) 本公司依據(jù)質(zhì)量方針 及公司的發(fā)展規(guī)劃 ，要求制訂質(zhì)量目標(biāo)。 管理評審 總則 總經(jīng)理在每年農(nóng)歷年前組織一次管理評審會議，對公司一年來的業(yè)績進(jìn)行總結(jié)，管理者代表及總經(jīng)理認(rèn)可的有關(guān)人員參加，特 殊情況下可以臨時增加管理評審，兩次管理評審的時間不 宜 超過 12 個月。 評審輸出 總經(jīng)理組織參加管理評審會議的人員結(jié)合以上方面的信息，對質(zhì)量管理體系進(jìn)行全面而系統(tǒng)的評審。 經(jīng)審批后的《職務(wù)說明》，交辦公室作為人員選擇、安排和考評的主要依據(jù)。培訓(xùn)后相關(guān)部門將簽到表、記錄表及相應(yīng)的試卷（考核記錄）等送交辦公室，員工如能提供充分的書面證據(jù)，并經(jīng)培訓(xùn)老師認(rèn)可，可免去相應(yīng)的培訓(xùn)項(xiàng)目，辦公室負(fù)責(zé)將相應(yīng)的書面材料放入員工檔案。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)制訂相應(yīng)的《設(shè)備管理制度》，對公司的設(shè)施，包括車間 的設(shè)備，進(jìn)行管理和維護(hù)。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 銷售部 負(fù)責(zé)對顧客提出的要求及公司附加的要求組織評審，確保與產(chǎn)品有關(guān)的要求