【導(dǎo)讀】本文件為公司智慧財(cái)產(chǎn)，未經(jīng)書(shū)面允許，不得以任何形式對(duì)外復(fù)制及發(fā)行。GB/T19001：20xxidtISO9001：20xx《質(zhì)量管理體系：要求》，參照GB/T19004：。際情況編制了本手冊(cè)。的基本準(zhǔn)則和指南，用以統(tǒng)一、協(xié)調(diào)公司各項(xiàng)活動(dòng)。管理體系和提供第三方認(rèn)證使用。要求全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，在各項(xiàng)質(zhì)量管理。本手冊(cè)將持續(xù)完善。量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命XXXX同志為公司管理者代表。以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）成立于20xx年5月18日，座落在XXXX市旭日工業(yè)園。較好的社會(huì)效益及經(jīng)濟(jì)效益。理體系的規(guī)定，不斷提高公司的管理水平及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。剪裁作出了說(shuō)明；施和保證符合顧客與適用法規(guī)要求，增進(jìn)顧客滿意。制后，由公司各部門(mén)討論、修改，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。作為重要文件移交。提出更改內(nèi)容，填寫(xiě)文件更改“申請(qǐng)表”報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，實(shí)施更改修訂。、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)。，質(zhì)量管理體系審核與評(píng)審存在較大差距時(shí)。

　　

【正文】 證測(cè)量和監(jiān)控裝置的準(zhǔn)確性和有效性。 對(duì)其中的測(cè)量裝置送相關(guān)單位進(jìn)行校準(zhǔn)，對(duì)校準(zhǔn)狀態(tài)做明確的標(biāo)識(shí)，并保存好校準(zhǔn)的記錄。 所有測(cè)量和監(jiān)控裝置經(jīng)校準(zhǔn)合 格后才能使用，在使用時(shí)應(yīng)確保其在校準(zhǔn)有效期內(nèi)，并保持測(cè)量不確定度已知且與要求的測(cè)量能力相一致。 使用監(jiān)測(cè)裝置時(shí)，應(yīng)防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。 確保測(cè)量和監(jiān)控裝置在適宜的環(huán)境下使用或校準(zhǔn)，以保證監(jiān)測(cè)或校準(zhǔn)結(jié)果的有效性。 做好測(cè)量和監(jiān)控裝置的日常維護(hù)，確保在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和實(shí)用性保持完好。 發(fā)現(xiàn)測(cè)量和監(jiān)控裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)由研發(fā)部評(píng)定已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性，確定需要重新監(jiān)測(cè)的范圍并進(jìn)行重新進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或采取其他適宜的措施并跟蹤記錄其執(zhí)行結(jié)果 。 引出文件 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程圖》 《生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程控制程序》 《客戶抱怨處理制度》 《供方評(píng)定制度》 《采購(gòu)管理制度》 《倉(cāng)庫(kù)管理制度》 記錄 合同評(píng)審表 合同登記表 電話記錄 設(shè)備臺(tái)帳 設(shè)備管理卡 設(shè)備校準(zhǔn)記錄 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號(hào) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 修改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 4/4 第 29 頁(yè) 共 43 頁(yè) XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號(hào) 7 生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程控制程序 修改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 1/4 1 目的 對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)及 服務(wù) 過(guò)程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量 的各項(xiàng)因素進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。 2 適用范圍 適用于對(duì)公司生產(chǎn)過(guò)程及對(duì)顧客提供的服務(wù)過(guò)程進(jìn)行控制，包括各工序的工藝參數(shù)、人員、設(shè)備、材料、操作方法、環(huán)境等的控制。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)提供過(guò)程進(jìn)行策劃，負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)計(jì)劃通知單，調(diào)配適當(dāng)?shù)馁Y源組織生產(chǎn)；組織對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù) 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程及成品進(jìn)行監(jiān)控； ； 銷(xiāo)售部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷(xiāo)售及服務(wù)； 采購(gòu) 負(fù)責(zé)為生產(chǎn)提供合格的原材料，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行 ； 車(chē)間員工負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程的規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)； 其它部門(mén)負(fù)責(zé)配合生產(chǎn)和服務(wù) 過(guò)程的提供。 4 程序 生產(chǎn)控制 生產(chǎn)準(zhǔn)備： 生產(chǎn)部根據(jù)相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求評(píng)審的結(jié)果等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息； 準(zhǔn)備生產(chǎn)所需的工藝流程及操作規(guī)程等。 生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)部根據(jù) 銷(xiāo)售部 所提供的合同及庫(kù)存要求，規(guī)劃每月的產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)量； 每個(gè)月召開(kāi)一次生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)調(diào)度會(huì)的 內(nèi)容、要求，制定“生產(chǎn)計(jì)劃通知書(shū)”，由生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)后通知車(chē)間 安排生產(chǎn)。 a) 車(chē)間根據(jù)計(jì)劃準(zhǔn)備所需的生產(chǎn)人員、設(shè)備、場(chǎng)所； b) 質(zhì)檢 準(zhǔn)備相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)料，并在適宜時(shí)進(jìn)行監(jiān)控； c) 車(chē)間 根據(jù)計(jì)劃，準(zhǔn)備相關(guān)的工藝、技術(shù)資料，對(duì) 新要求制定所需的作業(yè)文件； d) 采購(gòu) 根據(jù)計(jì)劃和庫(kù)存，采購(gòu)所需原材料、輔料； 車(chē)間按生產(chǎn)通知單進(jìn)行生產(chǎn)。 生產(chǎn)過(guò)程中，各崗位操作員依據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況填寫(xiě)“ 生產(chǎn)記錄 ”； 生產(chǎn)部依據(jù) 生產(chǎn)記錄 作為生產(chǎn)進(jìn)度的控制。 每日生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)計(jì)崗位運(yùn)行情況，編制“ 生產(chǎn)記錄 ”交予生產(chǎn)部經(jīng)理，以掌握生產(chǎn)進(jìn)度。 生產(chǎn)部遇下列情形應(yīng)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃： a) 設(shè)備故障導(dǎo)致停產(chǎn)； b) 工藝調(diào)整不當(dāng)及其它變動(dòng)因素致質(zhì)量變動(dòng)時(shí)； c) 原物料供應(yīng)無(wú)法配合時(shí)； d) 其它不可預(yù)知事項(xiàng)，致使計(jì)劃須變動(dòng)時(shí)。 第 30 頁(yè) 共 43 頁(yè) XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號(hào) 7 生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程控制程序 修改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 2/4 生產(chǎn)計(jì)劃變動(dòng)時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)發(fā)出修訂后 的 生產(chǎn)計(jì)劃通知單，將變動(dòng)內(nèi)容與原計(jì)劃差異詳載后，通知各相關(guān)單位，作為變更生產(chǎn)之依據(jù)。 生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 關(guān)鍵過(guò)程 工藝規(guī)程 采購(gòu) 根據(jù)產(chǎn)品要求及特點(diǎn)，以及 產(chǎn)品 標(biāo)準(zhǔn)，制訂工藝流程圖，并明確需進(jìn)行重點(diǎn)控制的工序， 主要指配比 。 對(duì)此過(guò)程應(yīng)進(jìn)行有效控制，包括： a) 對(duì)人員資格進(jìn)行鑒定，經(jīng)培訓(xùn)合格才能上崗； b) 制訂操作規(guī) 程，并嚴(yán)格按其操作； c) 在“ 生產(chǎn)記錄 ”中記錄工藝參數(shù)； d) 當(dāng)該過(guò)程出現(xiàn)異常情況或各因素有變動(dòng)時(shí)，需再一次進(jìn)行確認(rèn)。 使用合適的設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境；應(yīng)按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行《 設(shè)備管理制度 》的有關(guān)規(guī)定。 質(zhì)檢 嚴(yán)格按《 產(chǎn)品 標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施監(jiān)控，配置適用的測(cè)量與監(jiān)控裝置，監(jiān)督車(chē)間認(rèn)真做好自檢及互檢，并按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，保存檢驗(yàn)記錄。 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制 如果不標(biāo)識(shí)不會(huì)引起產(chǎn)品混淆時(shí)，也可以不對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)；根據(jù)需要，車(chē)間及倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)不同的產(chǎn)品及不同的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)；采購(gòu)產(chǎn) 品標(biāo)識(shí)采用采購(gòu)產(chǎn)品本身的標(biāo)識(shí) (如原標(biāo)識(shí)不清，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)掛上標(biāo)識(shí)卡 )，生產(chǎn)過(guò)程使用過(guò)程記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)，成品需標(biāo)識(shí)其唯一的產(chǎn)品批號(hào)，并記錄每一產(chǎn)品及其對(duì)應(yīng)的編碼； 質(zhì)檢 對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯。 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)； 當(dāng)合同、法律法規(guī)和公司自身需要 (如顧客因質(zhì)量問(wèn)題引起投訴的風(fēng)險(xiǎn)等 )對(duì)可追溯性有要求時(shí)，車(chē)間在生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)每批產(chǎn)品的生產(chǎn)情況要保持好生產(chǎn)記錄，根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)批號(hào)，通過(guò)生產(chǎn)記錄實(shí) 現(xiàn)產(chǎn)品的追溯性。 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)： a) 檢驗(yàn)狀態(tài)：合格、不合格、待判； b) 由質(zhì)檢員填在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)物上進(jìn)行標(biāo)識(shí)； 第 31 頁(yè) 共 43 頁(yè) XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號(hào) 7 生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程控制程序 修改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 3/4 顧客財(cái)產(chǎn)的控制 顧客提供的財(cái)產(chǎn)，主要是指顧客提供的材料及顧客的信息，包括商業(yè)機(jī)密，管理技術(shù)等，顧客提供的樣品由 采購(gòu) 識(shí)別、接收并負(fù)責(zé)保管，如果發(fā)生損壞或變質(zhì)，應(yīng)及時(shí)通知客戶協(xié)商處理并保存記錄，對(duì)顧客的信息需進(jìn)行保密控制，不得向第三方泄露。 產(chǎn)品防護(hù) 對(duì)于產(chǎn)品從原材料接收、保管、生產(chǎn)、成品交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。 應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性要求對(duì)其提供防護(hù)，包括標(biāo)識(shí) (包括運(yùn)輸標(biāo)記 )、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù) (包括隔離 )等。 產(chǎn)品搬運(yùn)的控制 搬運(yùn)過(guò)程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止損壞。公司產(chǎn)品的搬運(yùn)主要用推車(chē)、人工搬運(yùn)： a) 人工搬運(yùn)時(shí)，需考慮員工的承受能力，避免超負(fù)荷搬運(yùn)，防止跌落、磕碰； b) 推車(chē)搬運(yùn)時(shí)，物品應(yīng)放置平穩(wěn)，不得損壞外觀； c) 搬運(yùn)時(shí) ,應(yīng)按照標(biāo)識(shí)的要求進(jìn)行搬運(yùn)；保持搬運(yùn)通道暢通； 包裝控制 包裝的主要目的是為了保護(hù)產(chǎn)品，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、顧客的要求，選擇適宜的包裝材料，對(duì)包裝過(guò)程進(jìn)行控制。由生產(chǎn)車(chē)間根據(jù)國(guó)家企事業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行包裝。 貯存控制 生產(chǎn)部編制《 倉(cāng)庫(kù)管理制度 》，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)的管理、按規(guī)定碼放，對(duì)有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，保證先入先出； a) 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備 (抽風(fēng)機(jī)、消防設(shè)備等 )，以保持安全、適宜的貯存環(huán)境； b) 所有貯存物品應(yīng)建立臺(tái)帳，倉(cāng)庫(kù)每月定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳物一致；保管員應(yīng)經(jīng)常查看庫(kù)存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知質(zhì)檢員確認(rèn)、處理。 交付控制 發(fā)貨控制 ：成品倉(cāng)庫(kù)必須嚴(yán)格按產(chǎn)品出庫(kù)單要求發(fā)貨。 顧客自提：由顧客來(lái)公司提貨，在 銷(xiāo)售部 開(kāi)票，到成品倉(cāng)庫(kù)提貨。 送貨上門(mén)：當(dāng)顧客有要求時(shí)，按合同要求，由 銷(xiāo)售部 開(kāi)票后，將產(chǎn)品送到顧客指定地點(diǎn)，并與顧客辦理好交付手續(xù)，把顧客確認(rèn)的憑證返回 銷(xiāo)售部 。產(chǎn)品在交付到顧客指定地點(diǎn)之前需作好防護(hù)措施，確保顧客滿意。 第 32 頁(yè) 共 43 頁(yè) XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號(hào) 7 生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程控制程序 修改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 4/4 產(chǎn)品交付后的服務(wù)活動(dòng) 銷(xiāo)售部 主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)， 質(zhì)檢 配合： a) 組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的培訓(xùn)宣傳工 作； b) 與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，保存與顧客溝通的電話記錄； c) 對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客的要求和潛在期望，執(zhí)行《顧客溝通及服務(wù)制度》； c) 建立顧客檔案，記錄其名稱(chēng)、地址、電話、聯(lián)系人及產(chǎn)品的型號(hào)類(lèi)型等；整理了解顧客的訂貨傾向，及時(shí)做好準(zhǔn)備； d) 利用與顧客的交往，主動(dòng)向顧客介紹公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問(wèn)；每年派出市場(chǎng)調(diào)研人員，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向； e) 對(duì)顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，接待人員要予以解答，暫時(shí)未能解答的，應(yīng)詳細(xì)記錄并會(huì)同相關(guān)部門(mén)研究后予以答復(fù)； f) 每季 度統(tǒng)計(jì)顧客咨詢及反饋情況，并進(jìn)行分析、采取相應(yīng)的措施。 5 相關(guān)文件 《質(zhì)量手冊(cè)》 《 倉(cāng)庫(kù)管理制度 》 《 設(shè)備管理制度 》 《不合格品控制程序》 《顧客溝通及服務(wù)制度》 《 產(chǎn)品 標(biāo)準(zhǔn)》 6 記錄 《生產(chǎn)計(jì)劃通知單》 《 生產(chǎn)記錄 》 倉(cāng)庫(kù)賬本 電話記錄 第 33 頁(yè) 共 43 頁(yè) XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號(hào) 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 修改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 1/3 總則 根據(jù)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的特點(diǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量要求，總經(jīng)理組織對(duì)以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程進(jìn)行策劃，管理者代表負(fù)責(zé)統(tǒng)籌，對(duì)體系運(yùn)行過(guò)程進(jìn)行檢查及監(jiān)控，以保證： a) 滿足顧客要求； b) 符合產(chǎn)品要求及有關(guān)法律法規(guī)要求； c) 符合 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求； d) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 在檢查及監(jiān)控過(guò)程中包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的適當(dāng)運(yùn)用。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 銷(xiāo)售部 是對(duì)顧客滿意監(jiān)控的責(zé)任部門(mén)。 采取以下方式獲取顧客滿意方面的信息： a) 對(duì)顧客進(jìn)行回訪， 收集顧客對(duì)公司 的反饋意見(jiàn)； b) 通過(guò)電話、傳真、信函等方式接受顧客的反饋，在解決顧客意見(jiàn) 工作中收集顧客對(duì)公司的意見(jiàn)和建議； c) 第三方發(fā)布的信息； d) 回訪、專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查等。 制訂《顧客溝通及服務(wù)制度》，對(duì)公司的顧客進(jìn)行調(diào)查，并分析調(diào)查結(jié)果，整理出調(diào)查報(bào)告；運(yùn)用所獲得的信息更好地識(shí)別市場(chǎng)和顧客的需求，需要時(shí)，將有關(guān)信息傳遞到其他有關(guān)部門(mén) 及人員 ，以不斷改進(jìn)和提升公司的服務(wù)及形象，增進(jìn)顧客滿意。 內(nèi)部審核 公司一般每年進(jìn)行一次全面的內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排 和質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否得到有效實(shí)施與保持。辦公室負(fù)責(zé)制訂《內(nèi)部審核控制程序》，管理者代表負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的內(nèi)部審核工作，辦公室協(xié)助實(shí)施。 審核組根據(jù)擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，制定公司的 審核計(jì)劃 ，用以規(guī)定審核準(zhǔn)則、范圍 和方法。 從事內(nèi)部審核的審核員應(yīng)是經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和資格認(rèn)可的人員，審核員不能審自己的工作。 應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公正性。 對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，受審部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)針對(duì)不合格原因采取糾正措施。審核人員應(yīng)對(duì)糾正措施的實(shí)施及其有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證并出具驗(yàn)證結(jié) 果報(bào)告。 辦公室負(fù)責(zé)歸檔保存內(nèi)部審核的有關(guān)記錄。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 為證實(shí)質(zhì)量管理體系過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，由 生產(chǎn)部經(jīng)理 協(xié)調(diào)，通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)質(zhì)量管理體系的各過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控： 1） 顧客滿意程度 調(diào)查、分析及改進(jìn) （見(jiàn) ）； 2） 內(nèi)部審核（見(jiàn) ）及管理評(píng)審（見(jiàn) ）； 3） 工藝過(guò)程的監(jiān)控、日常 質(zhì)量及安全 檢查 ； 4） 國(guó)家或行業(yè)主管部門(mén)的不定期抽查； 第 34 頁(yè) 共 43 頁(yè) XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號(hào) 8 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 修改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 2/3 當(dāng)過(guò)程的結(jié)果未能滿足 規(guī)定 的要求時(shí)，應(yīng)采取 相應(yīng)的糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施。執(zhí)行《不合格品控制程序》及《改進(jìn)措施控制程序》。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 在 生產(chǎn)部經(jīng)理 的指導(dǎo)下， 生產(chǎn)部 質(zhì)檢 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以確保產(chǎn)品符合要求。 公司的產(chǎn)品是在一致的配方下進(jìn)行生產(chǎn)的，在顧客無(wú)特殊要求時(shí)，公司每半年將各類(lèi)產(chǎn)品送具備資格的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行全面的質(zhì)量分析；當(dāng)顧客指定需進(jìn)行第三方測(cè)試時(shí)，應(yīng)先滿足顧客要求，但下一次測(cè)試可在此次測(cè)試后的半年內(nèi)進(jìn)行。 生產(chǎn)部 應(yīng)保存所有驗(yàn)證產(chǎn)品的記錄，記錄應(yīng)有授權(quán)檢驗(yàn)人員 及檢測(cè)機(jī)構(gòu) 的 及 確認(rèn)。 通常情況下，只 有驗(yàn)證合格的產(chǎn)品才能放行或交付，特殊情況下，在得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)、在適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，可以在對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)證未完全完成之前放行或交付。 不合格服務(wù)控制 生產(chǎn)部 是對(duì)不合格品實(shí)施控制的主要職能部門(mén)，在 生產(chǎn)部經(jīng)理 的指導(dǎo)下制訂《不合格品控制程序》，以確認(rèn)不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制 。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)確認(rèn)不合格品，評(píng)審不合格品的性質(zhì)，需要時(shí)，由 生產(chǎn)部經(jīng)理 協(xié)調(diào)有關(guān)人員共同評(píng)審，并決定如何對(duì)不合格品進(jìn)行處置： a) 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步接收或放行不合格品； b) 采取措施，消除不合格品及其原因。 生產(chǎn)部 應(yīng)對(duì)處置后的不合格品進(jìn)行再次驗(yàn)證。 品 生產(chǎn)部 保存不合格品評(píng)審、處置