【正文】 執(zhí)行《不合格品控制程序》及《改進(jìn)措施控制程序》。產(chǎn)品在交付到顧客指定地點(diǎn)之前需作好防護(hù)措施，確保顧客滿意。 關(guān)鍵過程 工藝規(guī)程 采購(gòu) 根據(jù)產(chǎn)品要求及特點(diǎn)，以及 產(chǎn)品 標(biāo)準(zhǔn)，制訂工藝流程圖，并明確需進(jìn)行重點(diǎn)控制的工序， 主要指配比 。 所有測(cè)量和監(jiān)控裝置經(jīng)校準(zhǔn)合 格后才能使用，在使用時(shí)應(yīng)確保其在校準(zhǔn)有效期內(nèi)，并保持測(cè)量不確定度已知且與要求的測(cè)量能力相一致。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)部 是實(shí)施服務(wù)提供控制的職能部門， 生產(chǎn)部經(jīng)理 負(fù)責(zé)監(jiān)控過程質(zhì)量，服務(wù)提供過程應(yīng) 在 受控條件下進(jìn)行，制訂了《生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序》，包括： ，如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)； 生產(chǎn)及 服務(wù)過程中使用適宜的 設(shè)施 ， 并對(duì)其進(jìn)行控制 以保證過程能力； 使用適宜有效的 監(jiān)控裝置，并在生產(chǎn)及 服務(wù)過程中實(shí)施監(jiān)控 ； 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求 ， 保持產(chǎn)品的檢測(cè)及 及監(jiān)控記錄。 顧客信息反饋和投訴（售后） 各部門接獲顧客反饋的有關(guān)信息或投訴，應(yīng)及時(shí)反饋到 銷售部 通知責(zé)任部門 進(jìn)行處理，產(chǎn)品問題應(yīng)按合同要求或服務(wù)承諾的時(shí)間為顧客解決，以取得顧客的持續(xù)滿意。包括：工作場(chǎng)所、辦公室、所需的設(shè)備設(shè)施（計(jì)算機(jī)硬件及軟件）、通訊設(shè)備及其他支持性服務(wù)（如供水、供電）等。各部門負(fù)責(zé)人必須至少滿足以下條件之一：具備與工作 內(nèi)容相關(guān)的技術(shù)職稱、或大專以上學(xué)歷、或受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)、或具備 五 年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 公司實(shí)施內(nèi)部溝通的主要方式包括： a) 專題的培訓(xùn)教育及宣傳活動(dòng)； b) 交談、電話、座談會(huì)議； c) 簡(jiǎn)報(bào)、專項(xiàng)報(bào)告、宣傳資料； d) 每月例會(huì)、專項(xiàng)質(zhì)量分析會(huì)； e) 內(nèi)部審核及管理評(píng)審等。 主持公司的管理評(píng)審（見本手冊(cè) 條），對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行正式評(píng)價(jià)，確保達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。發(fā)放的 紙媒體 文件由 辦公室 按分發(fā)表進(jìn)行更改，更改后在新版文件上注明新的版本號(hào)， 版 次 依順序?yàn)椤?A、 B、 C?? ” ； 公司“供參考”版及“非受控”版文件的領(lǐng)用需經(jīng)過管理者代表批準(zhǔn)后由 辦公室 按 條文統(tǒng)一登記、分發(fā)。 文件編號(hào) 質(zhì)量管理體系文件及記錄的編號(hào) a）質(zhì)量手冊(cè)、程序文件類質(zhì)量管理體系文件用公司名稱“恒大”的縮寫“ HD”加文件代號(hào)形成完整的文件編號(hào)，文件代號(hào)用流水號(hào)，從 001 號(hào)往后遞增。并特別注意明確各部門間的接口。 為在公司內(nèi)部全面落實(shí)質(zhì)量方針，確定了以下質(zhì)量政策和措施： 1. 全面貫徹 IS09001 質(zhì)量管理體系，狠抓質(zhì)量管理； 2. 認(rèn)真抓好全員培訓(xùn)，提高員工素質(zhì)； 3. 加大設(shè)備改造力度，使工藝流程和設(shè)備適應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量提高的需要； 4. 產(chǎn)品質(zhì)量與各 生產(chǎn)部 各崗位經(jīng)濟(jì)利益掛鉤，獎(jiǎng)優(yōu)懲 劣； 5. 加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督， 質(zhì)檢人員 對(duì)公司 的原材料及 產(chǎn)品質(zhì)量有獨(dú)立否決權(quán)； 6. 對(duì)未嚴(yán)格執(zhí)行公司質(zhì)量目標(biāo)的 部門 ，要實(shí)行嚴(yán)厲的經(jīng)濟(jì)處罰； 7. 對(duì)在質(zhì)量管理中有重大貢獻(xiàn)的員工和 部門 ，給予經(jīng)濟(jì)和精神獎(jiǎng)勵(lì)； 8. 加大科技投入，不斷開拓創(chuàng)新，使產(chǎn)品 性能 始終處于國(guó)內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先地位 ； 9. 強(qiáng)化客戶服務(wù)意識(shí)，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，為客戶提供全面的技術(shù)支持及解決方案 。 質(zhì)量手冊(cè)在格式上采用與 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照格式，經(jīng)公司 辦公室 組織起草編制后，由公司各部門討論、修改，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 本手冊(cè)將持續(xù)完善。 4. 負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部體系審核，協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審 。 b. 質(zhì)量手冊(cè)更改后，由 辦公室 下發(fā)“更改通知單”，并依據(jù)更改通知單修改內(nèi)容對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修改。 本手冊(cè)適用的產(chǎn)品覆蓋范圍： 混凝土外加劑的生產(chǎn) 及服務(wù)。 b)本手冊(cè)引用了為控制質(zhì)量管理體系過程編制的程序文件。 該表格填制后的記錄編號(hào)，由表格的填寫人員在填寫表格時(shí)一并填寫在表格的 “ № ”欄，其編號(hào)由順序號(hào)、填寫月份和年代組成。 借閱與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)在文件保管人處作好借閱記錄，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后方可借閱。 通過制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（見本手冊(cè) 和 條款）及對(duì)顧客要求的評(píng)審（見本手冊(cè) 條款），將顧客的需求與期望轉(zhuǎn)化為公司的要求，并予以滿足。 辦公室 編制臨時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容參照年度管理評(píng)審計(jì)劃，但評(píng)審內(nèi)容一般針對(duì)某一具體事項(xiàng) . 辦公室 將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的評(píng)審計(jì)劃至少提前兩周分發(fā)至各個(gè)部門，由各部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料 . 辦公室 于正式評(píng)審前一周將各部門準(zhǔn)備的資料分別進(jìn)行收集、整理，并根據(jù)收集的資料制定評(píng)審的具體內(nèi)容，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，將評(píng)審會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、評(píng)審內(nèi)容以《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍返男问桨l(fā)給參加評(píng)審的人員。 ? 特殊工作人員的培訓(xùn)內(nèi)容包括： 駕駛員、電工等國(guó)家有規(guī)定要求的人員，應(yīng)通過國(guó)家有關(guān)部門組織的考核并注冊(cè)后，持證上崗。 策劃的結(jié)果須形成文件，制訂“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程圖”及相關(guān)程序、管理制度。 設(shè)計(jì)和 開發(fā) 剪裁。 生產(chǎn)部 要做好監(jiān)督管理工作。 引出文件 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程圖》 《生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序》 《客戶抱怨處理制度》 《供方評(píng)定制度》 《采購(gòu)管理制度》 《倉(cāng)庫(kù)管理制度》 記錄 合同評(píng)審表 合同登記表 電話記錄 設(shè)備臺(tái)帳 設(shè)備管理卡 設(shè)備校準(zhǔn)記錄 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號(hào) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 修改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 4/4 第 29 頁(yè) 共 43 頁(yè) XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號(hào) 7 生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序 修改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 1/4 1 目的 對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)及 服務(wù) 過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量 的各項(xiàng)因素進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)； 當(dāng)合同、法律法規(guī)和公司自身需要 (如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風(fēng)險(xiǎn)等 )對(duì)可追溯性有要求時(shí)，車間在生產(chǎn)過程中對(duì)每批產(chǎn)品的生產(chǎn)情況要保持好生產(chǎn)記錄，根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)批號(hào)，通過生產(chǎn)記錄實(shí) 現(xiàn)產(chǎn)品的追溯性。 采取以下方式獲取顧客滿意方面的信息： a) 對(duì)顧客進(jìn)行回訪， 收集顧客對(duì)公司 的反饋意見； b) 通過電話、傳真、信函等方式接受顧客的反饋，在解決顧客意見 工作中收集顧客對(duì)公司的意見和建議； c) 第三方發(fā)布的信息； d) 回訪、專項(xiàng)調(diào)查等。 不合格服務(wù)控制 生產(chǎn)部 是對(duì)不合格品實(shí)施控制的主要職能部門，在 生產(chǎn)部經(jīng)理 的指導(dǎo)下制訂《不合格品控制程序》，以確認(rèn)不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制 。 應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。由生產(chǎn)車間根據(jù)國(guó)家企事業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行包裝。 生產(chǎn)過程中，各崗位操作員依據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況填寫“ 生產(chǎn)記錄 ”； 生產(chǎn)部依據(jù) 生產(chǎn)記錄 作為生產(chǎn)進(jìn)度的控制。 對(duì)于顧客的 信息，包括技術(shù)、商業(yè)機(jī)密及知識(shí)產(chǎn)權(quán)，需進(jìn)行保密控制，未經(jīng)顧客允許不得向任何第三方泄露（法律強(qiáng)制要求除外）。 采購(gòu)文件在使用前均應(yīng)需由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，以確保其適宜性和充分性。 銷售 部負(fù)責(zé)將簽訂后的合同納入“合同登記表” 進(jìn)行管理，并保存與產(chǎn)品有關(guān)的評(píng)審及其引起的任何措施的記錄。 計(jì)劃外培訓(xùn)可由相關(guān)部門以《培訓(xùn)需求表》的形式提出，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門組織實(shí)施。 第 21 頁(yè) 共 43 頁(yè) XXXXXXXX 建材化工有限公司 章 節(jié)號(hào) 5 管理職責(zé) 修改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 4/4 管理評(píng)審報(bào)告 辦公室 對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并分發(fā)至相應(yīng)部門 . 評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容包括 a. 評(píng)審目的； b. 評(píng)審日期 c. 參加評(píng)審人員； d. 評(píng)審的內(nèi)容及結(jié)論 e. 采取的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施 . 糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證 辦公室 根據(jù)會(huì)議評(píng)審結(jié)果，參考《改進(jìn)措施控制程序》制訂相應(yīng)的糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施并組織驗(yàn)證及其有效性，歸檔保存管理評(píng)審的所有資料，包括會(huì)議記錄。 第 19 頁(yè) 共 43 頁(yè) XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號(hào) 5 管理職責(zé) 修改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 2/4 各部門的質(zhì)量目標(biāo)要求是可測(cè)量的，并在《質(zhì)量目標(biāo)》中包含各部門的目標(biāo)及測(cè)量、考核方法。各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式 更改 ，更改后應(yīng)將新的格式交辦公室備案 。 文件的受控狀況 文件分為“受控”、“非受控”和“供參考”三大類。 引出文件 《文件和記錄控制程序》 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程圖》 第 15 頁(yè) 共 43 頁(yè) XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號(hào) 4 文件和記錄控制程序 修改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 1/3 1 目的 對(duì)與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件 和工作記錄進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本并為證實(shí)公司的質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。通過滿足顧客要求和適用的法規(guī)要求而達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意的目的。 換版時(shí)， 辦公室 組織新版手冊(cè)的編寫工作，在新版封面上注明相應(yīng)的版本狀態(tài)，在新版手冊(cè)下發(fā)的同時(shí)，由 辦公室 按《文件和記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制。 公司 借助 高校及科研院所 的研發(fā)優(yōu)勢(shì)，不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，已推向市場(chǎng)的產(chǎn)品包括：“恒大”牌 NF 高效減 水劑、 NF 高效早強(qiáng)減水劑、 NF 高效緩凝減水劑、 NF 高效緩凝早強(qiáng)減水劑、 NF 早強(qiáng)減水劑、 NF 緩凝減水劑、 NF 早強(qiáng)劑、NF 緩凝劑、 NF 高效泵送減水劑、 NF 高效防水劑、 NF－ HEA 抗裂防水劑、 FD－防凍減水劑等十多類不同產(chǎn)品，并在 XX、安徽、福建等地得到廣泛的使用，例如：安徽 蕪 湖長(zhǎng)江大橋、 XXXX 高速公路溫家圳特大橋、 XXXX 高速公路湖口特大橋、 XXXX 二級(jí)公路路面砼工程、 XXXX 人民醫(yī)院綜合大樓、福建武夷山分洋線路面改造工程、福建三明市斑竹水電站等，深受用戶好評(píng)，取得了較好的社會(huì)效益及經(jīng)濟(jì)效益。 XXXXXXXX 建材化工有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 【符合 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)】 文件編號(hào)： HD－ 001 版本狀態(tài)： A 發(fā)放編號(hào)： 受控狀態(tài)： 200X 年 12 月 01 日批準(zhǔn) 200X 年 12月 20 日實(shí)施 本文件為公司智慧財(cái)產(chǎn)，未經(jīng)書面允許，不得以任何形式對(duì)外復(fù)制及發(fā)行。本公司南鄰 XXXX 高速公路，北接 X20 國(guó)道，交通十分便利，地理位置得天獨(dú)厚。 ，質(zhì)量管理體系 審核與評(píng)審存在較大差距時(shí)。公司將按質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定實(shí)施和保持，對(duì)質(zhì)量管理體系的所有過程進(jìn)行控制，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 所有用以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行證據(jù)的記錄均應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索，應(yīng)按《文件和記錄控制程序》的規(guī)定對(duì)記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、規(guī)定保存期限和處置要求。 b) 各部門 的 質(zhì)量文件由各部門組織編寫、匯總，管理者代表批準(zhǔn)，報(bào) 辦公室 統(tǒng)一登記、發(fā)放； c) 確保文件使用的場(chǎng)所都能得到相關(guān)文件的適用版本，發(fā)放的 紙 文件及其回收要填寫《文件分發(fā)表》，由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)放范圍； d) 質(zhì)量管理體系文件 紙媒體 手簽 正本 及電子版文件 由 辦公室 保 管。 各部門的記錄表格格式，由各部門負(fù)責(zé)組織制定，部門負(fù)責(zé)人審批，交 辦公室 備案。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是短 期能夠達(dá)到的目標(biāo)，應(yīng)盡可能細(xì)化、量化，并要求各部門根據(jù)公司的目標(biāo)分解到本部門 的各個(gè)職能層次，包括各工序 。 通過評(píng)審，得出質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性方面的結(jié)論，并根據(jù)評(píng)審情況作出改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性和不斷滿足顧客要求所需的決定或措施，包括資源方面的需求（見 條文）。 辦公室將每個(gè)員工的培訓(xùn)存檔連同學(xué)歷證明、資格或職稱證書、工作簡(jiǎn)歷等相關(guān)資料放入員工檔案，保存至員工離職。 第一次與公司進(jìn)行交易的顧客必須簽訂合同，合同簽訂后可由顧客電話通知發(fā)貨，銷售部必須做好電話記錄并由經(jīng)理確認(rèn)。 采購(gòu)信息 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)擬定表述采購(gòu)產(chǎn)品有關(guān)信息的文件（如采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同或協(xié)議等），其內(nèi)容可包括：產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備的批準(zhǔn) 要求 ； 人員資格鑒定的要求 ； 質(zhì)量管理體系要求等。 在貯存、維護(hù)過程中發(fā)現(xiàn)顧客的財(cái)產(chǎn)損壞、變質(zhì)或損失時(shí)，應(yīng)立即作好標(biāo)識(shí)和記錄，并通知顧客協(xié)商處理。 a) 車間根據(jù)計(jì)劃準(zhǔn)備所需的生產(chǎn)人員、設(shè)備、場(chǎng)所； b) 質(zhì)檢 準(zhǔn)備相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)料，并在適宜時(shí)進(jìn)行監(jiān)控； c) 車間 根據(jù)計(jì)劃，準(zhǔn)備相關(guān)的工藝、技術(shù)資料，對(duì) 新要求制定所需的作業(yè)文件； d) 采購(gòu) 根據(jù)計(jì)劃和庫(kù)存，采購(gòu)所需原材料、輔料； 車間按生產(chǎn)通知單進(jìn)行生產(chǎn)。公司產(chǎn)品的搬運(yùn)主要用推車、人工搬運(yùn)： a) 人工搬運(yùn)時(shí)，需考慮員工的承受能力，避免超負(fù)荷搬運(yùn)，防止跌落、磕碰； b) 推車搬運(yùn)時(shí)，物品應(yīng)放置平穩(wěn)，不得損壞外觀； c) 搬運(yùn)時(shí) ,應(yīng)按照標(biāo)識(shí)的要求進(jìn)行搬運(yùn)；