【正文】 與監(jiān)控結(jié)果的信息； 4) 產(chǎn)品質(zhì)量狀況的信息； 5) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性以及質(zhì)量目 標(biāo)的實現(xiàn)情況； 6) 針對質(zhì)量管理體系運行中出現(xiàn)的或潛在的不合格采取的預(yù)防和糾正措施的情況； 7) 上次管理評審所確定的措施的實施情況及有效性的跟蹤情況； 8) 可能影響質(zhì)量管理體系正常運行的內(nèi)、外環(huán)境、要求的變化及有關(guān)質(zhì)量管理體系改進(jìn)建議的信息； 9) 其他所需信息。 能力、意識和培訓(xùn) 人力資源配置 各部門負(fù)責(zé)人需編制本部門內(nèi)部的《職務(wù)說明》，交管理者代表審批，其中“入職要求”一欄，需明確該崗位工作人員 所需的 學(xué)歷、技能、培訓(xùn)及工作經(jīng)歷的具體要求。 ? 管理人員的培訓(xùn) 企業(yè)管理基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)，入職一個月內(nèi) 由辦公室組織進(jìn)行。 辦公室保存培訓(xùn)的相關(guān)記錄。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 銷售部 負(fù)責(zé)收集顧客對產(chǎn)品的要求，包括標(biāo)書及合同的要求。 顧客溝通 銷售部 是實施與顧客溝通的主要職能部門， 生產(chǎn)部 配合服務(wù)的及時、有效實施。 采購 ． 采購過程 生產(chǎn)部 是采購過程的主要職能部門， 負(fù)責(zé)對采購過程進(jìn)行控制，以 確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 采購產(chǎn)品的驗證依據(jù)其對公司的影響而不同，主要材料應(yīng)驗證其性能，包裝材料及輔助材料主要驗證數(shù)量及外觀。各車間及倉庫應(yīng)認(rèn)真做好標(biāo)識。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)建立《設(shè)備臺帳》，管理公司的各項監(jiān)控裝置，并對各檢測設(shè)備建立設(shè)備管理卡，對所使用的測量和監(jiān)控裝置進(jìn)行管理、校準(zhǔn)和維護(hù)，將設(shè)備的技術(shù)參數(shù)、維護(hù)、校準(zhǔn)情況進(jìn)行記錄，保證測量和監(jiān)控裝置的準(zhǔn)確性和有效性。 2 適用范圍 適用于對公司生產(chǎn)過程及對顧客提供的服務(wù)過程進(jìn)行控制，包括各工序的工藝參數(shù)、人員、設(shè)備、材料、操作方法、環(huán)境等的控制。 第 30 頁 共 43 頁 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號 7 生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序 修改狀態(tài) 0 頁 碼 2/4 生產(chǎn)計劃變動時，生產(chǎn)部應(yīng)發(fā)出修訂后 的 生產(chǎn)計劃通知單，將變動內(nèi)容與原計劃差異詳載后，通知各相關(guān)單位，作為變更生產(chǎn)之依據(jù)。 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識： a) 檢驗狀態(tài)：合格、不合格、待判； b) 由質(zhì)檢員填在相應(yīng)的檢驗記錄及產(chǎn)品標(biāo)識物上進(jìn)行標(biāo)識； 第 31 頁 共 43 頁 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號 7 生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序 修改狀態(tài) 0 頁 碼 3/4 顧客財產(chǎn)的控制 顧客提供的財產(chǎn)，主要是指顧客提供的材料及顧客的信息，包括商業(yè)機密，管理技術(shù)等，顧客提供的樣品由 采購 識別、接收并負(fù)責(zé)保管，如果發(fā)生損壞或變質(zhì)，應(yīng)及時通知客戶協(xié)商處理并保存記錄，對顧客的信息需進(jìn)行保密控制，不得向第三方泄露。 顧客自提：由顧客來公司提貨，在 銷售部 開票，到成品倉庫提貨。 制訂《顧客溝通及服務(wù)制度》，對公司的顧客進(jìn)行調(diào)查，并分析調(diào)查結(jié)果，整理出調(diào)查報告；運用所獲得的信息更好地識別市場和顧客的需求，需要時，將有關(guān)信息傳遞到其他有關(guān)部門 及人員 ，以不斷改進(jìn)和提升公司的服務(wù)及形象，增進(jìn)顧客滿意。 辦公室負(fù)責(zé)歸檔保存內(nèi)部審核的有關(guān)記錄。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)確認(rèn)不合格品，評審不合格品的性質(zhì)，需要時，由 生產(chǎn)部經(jīng)理 協(xié)調(diào)有關(guān)人員共同評審，并決定如何對不合格品進(jìn)行處置： a) 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步接收或放行不合格品； b) 采取措施，消除不合格品及其原因。 公司的產(chǎn)品是在一致的配方下進(jìn)行生產(chǎn)的，在顧客無特殊要求時，公司每半年將各類產(chǎn)品送具備資格的第三方檢測機構(gòu)進(jìn)行全面的質(zhì)量分析；當(dāng)顧客指定需進(jìn)行第三方測試時，應(yīng)先滿足顧客要求，但下一次測試可在此次測試后的半年內(nèi)進(jìn)行。 從事內(nèi)部審核的審核員應(yīng)是經(jīng)過培訓(xùn)和資格認(rèn)可的人員，審核員不能審自己的工作。 5 相關(guān)文件 《質(zhì)量手冊》 《 倉庫管理制度 》 《 設(shè)備管理制度 》 《不合格品控制程序》 《顧客溝通及服務(wù)制度》 《 產(chǎn)品 標(biāo)準(zhǔn)》 6 記錄 《生產(chǎn)計劃通知單》 《 生產(chǎn)記錄 》 倉庫賬本 電話記錄 第 33 頁 共 43 頁 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號 8 測量、分析和改進(jìn) 修改狀態(tài) 0 頁 碼 1/3 總則 根據(jù)公司質(zhì)量管理體系運行的特點和產(chǎn)品質(zhì)量要求，總經(jīng)理組織對以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃，管理者代表負(fù)責(zé)統(tǒng)籌，對體系運行過程進(jìn)行檢查及監(jiān)控，以保證： a) 滿足顧客要求； b) 符合產(chǎn)品要求及有關(guān)法律法規(guī)要求； c) 符合 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求； d) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。公司產(chǎn)品的搬運主要用推車、人工搬運： a) 人工搬運時，需考慮員工的承受能力，避免超負(fù)荷搬運，防止跌落、磕碰； b) 推車搬運時，物品應(yīng)放置平穩(wěn)，不得損壞外觀； c) 搬運時 ,應(yīng)按照標(biāo)識的要求進(jìn)行搬運；保持搬運通道暢通； 包裝控制 包裝的主要目的是為了保護(hù)產(chǎn)品，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點、顧客的要求，選擇適宜的包裝材料，對包裝過程進(jìn)行控制。 使用合適的設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境；應(yīng)按規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行《 設(shè)備管理制度 》的有關(guān)規(guī)定。 a) 車間根據(jù)計劃準(zhǔn)備所需的生產(chǎn)人員、設(shè)備、場所； b) 質(zhì)檢 準(zhǔn)備相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)料，并在適宜時進(jìn)行監(jiān)控； c) 車間 根據(jù)計劃，準(zhǔn)備相關(guān)的工藝、技術(shù)資料，對 新要求制定所需的作業(yè)文件； d) 采購 根據(jù)計劃和庫存，采購所需原材料、輔料； 車間按生產(chǎn)通知單進(jìn)行生產(chǎn)。 確保測量和監(jiān)控裝置在適宜的環(huán)境下使用或校準(zhǔn)，以保證監(jiān)測或校準(zhǔn)結(jié)果的有效性。 在貯存、維護(hù)過程中發(fā)現(xiàn)顧客的財產(chǎn)損壞、變質(zhì)或損失時，應(yīng)立即作好標(biāo)識和記錄，并通知顧客協(xié)商處理。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 剪裁 標(biāo)識和可追溯性 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)制定 車間 及倉庫 用作標(biāo)識的標(biāo)牌、標(biāo)簽等標(biāo)識物，當(dāng)產(chǎn)品容易發(fā)生混淆時，應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識 。 采購信息 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)擬定表述采購產(chǎn)品有關(guān)信息的文件（如采購計劃、采購合同或協(xié)議等），其內(nèi)容可包括：產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備的批準(zhǔn) 要求 ； 人員資格鑒定的要求 ； 質(zhì)量管理體系要求等。 銷售部 制訂營銷人員職務(wù)說明，對公司的客戶實行定制管理。 第一次與公司進(jìn)行交易的顧客必須簽訂合同，合同簽訂后可由顧客電話通知發(fā)貨，銷售部必須做好電話記錄并由經(jīng)理確認(rèn)。 工作環(huán)境 辦公室、 生產(chǎn)部 需保持辦公場所及工作現(xiàn)場的工作環(huán)境，包括： 1） 貫徹國家相關(guān)法律法規(guī)要求； 2） 工作 現(xiàn)場提供所需的 安全 保護(hù)用品，保證 員工的 安全健康； 3） 在全公司形成文明、祥和、團(tuán)結(jié)進(jìn)取的工作氛圍。 辦公室將每個員工的培訓(xùn)存檔連同學(xué)歷證明、資格或職稱證書、工作簡歷等相關(guān)資料放入員工檔案，保存至員工離職。 對不能滿足要求的員工，公司通過培訓(xùn)教育或直接外聘合格的人員承擔(dān)其工作。 通過評審，得出質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性方面的結(jié)論，并根據(jù)評審情況作出改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性和不斷滿足顧客要求所需的決定或措施，包括資源方面的需求（見 條文）。通過管理評審，確定公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分 性和有效性，是否能實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)等。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是短 期能夠達(dá)到的目標(biāo)，應(yīng)盡可能細(xì)化、量化，并要求各部門根據(jù)公司的目標(biāo)分解到本部門 的各個職能層次，包括各工序 。 以顧客為關(guān)注焦點 總經(jīng)理應(yīng)以增進(jìn)顧客滿意為目的，通過以下方法實現(xiàn)目標(biāo)。 各部門的記錄表格格式，由各部門負(fù)責(zé)組織制定，部門負(fù)責(zé)人審批，交 辦公室 備案。 文件的保存、作廢與銷毀、借閱 文件的保存 受控文件由責(zé)任部門保管并分類存放在干燥、安全的地方； 辦公室 及外來文件的使用部門與外來文件的來 源處保持聯(lián)系，當(dāng)外來文件有更新時按本程序規(guī)定進(jìn)行更新；任何人不得在受控文件上亂涂亂改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索 ；電子版文件由辦公室保存在電腦中，并每三個月使用磁盤備份一次 。 b) 各部門 的 質(zhì)量文件由各部門組織編寫、匯總，管理者代表批準(zhǔn)，報 辦公室 統(tǒng)一登記、發(fā)放； c) 確保文件使用的場所都能得到相關(guān)文件的適用版本，發(fā)放的 紙 文件及其回收要填寫《文件分發(fā)表》，由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)放范圍； d) 質(zhì)量管理體系文件 紙媒體 手簽 正本 及電子版文件 由 辦公室 保 管。 例如： HD－ 001 表示公司的第一份文件，是 HD 的《質(zhì)量手冊》； b）記錄文件：記錄文件的編 號包括兩部分。 所有用以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行證據(jù)的記錄均應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索，應(yīng)按《文件和記錄控制程序》的規(guī)定對記錄進(jìn)行標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、規(guī)定保存期限和處置要求。 公司的質(zhì)量管理體系文件按 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求 ，結(jié)合公司特色， 設(shè)計分為四個層次，從上到下依次為： a) 質(zhì)量手冊 （包 括 質(zhì)量方針 和 質(zhì)量目標(biāo) ），滿足質(zhì)量管理體系的要求； b) ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求的 6 個方面控制的 程序文件 及為保證過程有效制訂的程序 ； c) 為確保質(zhì)量管理體系的有效策劃和運行，公司制定了有關(guān)的 管理制度 及 規(guī)范 類 文件； d) 證實質(zhì)量管理體系有效運行及產(chǎn)品符合要求所需的 記錄 ； 文件數(shù)量、詳細(xì)程度及媒體要求： a) 標(biāo)準(zhǔn)要求有文件之處，均需編制文件； b) 因缺少文件規(guī)定導(dǎo)致職責(zé)不清、效率低下或質(zhì)量問題的，都應(yīng)編制文件； c) 公司文件可采取電子版及紙張為媒體。公司將按質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定實施和保持，對質(zhì)量管理體系的所有過程進(jìn)行控制，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 第 9 頁 共 43 頁 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 修改狀態(tài) 0 頁 碼 1/1 總經(jīng)理 質(zhì) 檢 管理者代表 辦公室 生產(chǎn)部 生 產(chǎn) 采 購 銷售部 第 10 頁 共 43 頁 XXXXXXXX 建材化 工有限公司 章節(jié)號 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 修改狀態(tài) 0 頁 碼 1/2 條款 職能部門 質(zhì)量活動 總 經(jīng)理 管理 代表 生產(chǎn)部 辦公室 銷售部 生產(chǎn) 采購 質(zhì)檢 4. 質(zhì)量管理體系 總要求 ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ 文件要求 質(zhì)量手冊 ○ ▲ ○ ○ ○ ● ○ 文件控制 ○ ▲ ○ ○ ○ ● ○ 記錄的控制 ○ ▲ ○ ○ ○ ● ○ 5. 管理職責(zé) 管理承諾 ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客為中心 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ● 質(zhì)量方針 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 質(zhì)量目標(biāo) ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量管理體系策劃 ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)、權(quán)限和 溝通 職責(zé)和權(quán)限 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理者代表 ▲ ● 內(nèi)部溝通 ○ ▲ ○ ○ ○ ● ○ 管理評審 ▲ ○ ○ ○ ○ ● ○ 6. 資源管理 資源提 供 ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ● 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ▲ ● ○ ○ ○ ○ 工作環(huán)境 ○ ● ● ○ ○ ○ ○ 7. 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的 策劃 ○ ▲ ● ○ ○ ○ ○ 注：▲表示負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)的部門 /人員； ●表示執(zhí)行部門 /人員； ○表示配合部門 /人員。 ，質(zhì)量管理體系 審核與評審存在較大差距時。 b. 妥善保管好質(zhì)量手冊，不得丟失，嚴(yán)禁外借或復(fù)印。本公司南鄰 XXXX 高速公路，北接 X20 國道，交通十分便利，地理位置得天獨厚。 管理者代表的職責(zé)包括： 1. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和改進(jìn) 。 XXXXXXXX 建材化工有限公司 質(zhì) 量 手 冊 【符合 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)】 文件編號： HD－ 001 版本狀態(tài)： A 發(fā)放編號： 受控狀態(tài)： 200X 年 12 月 01 日批準(zhǔn) 200X 年 12月 20 日實施 本文件為公司智慧財產(chǎn)，未經(jīng)書面允許，不得以任何形式對外復(fù)制及發(fā)行。 2. 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需