【正文】 記錄標(biāo)識(shí)的目的是使記錄易于識(shí)別，防止混淆，以及必要時(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和過(guò)程的可追溯性。檢查合格后，送集團(tuán)生產(chǎn)部審核，符合要求后送地方有關(guān)部門(mén)，同時(shí)移交集團(tuán)檔案室保存。 記錄的保存期限和處理 體系記錄的保存期不少于三年。 各子公司和各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)新入場(chǎng)的人員進(jìn)行三級(jí)安全教育。 培訓(xùn)內(nèi)容 崗位培訓(xùn) 對(duì)內(nèi)部審核人員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)，取得證書(shū)，持證上崗。 對(duì)集團(tuán)全體員工根據(jù)不同層次分別進(jìn)行環(huán)境意識(shí)和環(huán)境管理體系的教育。 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號(hào) ZXJ / ZSP204 頁(yè) 碼：第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 程序名稱(chēng) 培訓(xùn)控制程序 版本號(hào) / 修改次： A / O 培訓(xùn)考核 對(duì)從事特殊工作人員，必須經(jīng)培訓(xùn)考核合格后取得資格方可上崗。 培訓(xùn)的評(píng)估 集團(tuán)辦公室在每年年底編寫(xiě)培訓(xùn)總結(jié) ,對(duì)當(dāng)年培訓(xùn)績(jī)效進(jìn)行總結(jié)評(píng)估。 集團(tuán)公司質(zhì)量安全科負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)消防安全方面的信息。 e） 有關(guān)工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康與安全方面的培訓(xùn)計(jì)劃、方案和予以交流的數(shù)計(jì)數(shù)據(jù)、報(bào)表等。并做好溝通記錄，保證溝通有效。 5 記錄 文件傳閱處理單 ZXJ/ZR3051 發(fā)文登記 ZXJ/ZR3052 ●●●● 建工集團(tuán)股份有限公司 程程 序 文 件 標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序 A 版 文件編號(hào)： ZXJ / ZSP206 批 準(zhǔn)： 20xx 年 5 月 28 日 審 核： 20xx 年 5 月 26 日 編 制： 20xx 年 5 月 18 日 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號(hào) ZXJ / ZSP206 頁(yè) 碼：第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 程序名稱(chēng) 標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序 版本號(hào) / 修改次： A / O 1 目的和適用范圍 為了防止工程施工過(guò)程中原材料、半成品、狀態(tài)的誤用和混淆。標(biāo)識(shí)的方式采用持牌標(biāo)識(shí)，由現(xiàn)場(chǎng)材料員實(shí)施標(biāo)識(shí)。 砌體材料標(biāo)識(shí)的內(nèi)容：生產(chǎn)廠家、品種規(guī)格名稱(chēng)、標(biāo)號(hào)、試驗(yàn)狀態(tài)、掛牌人。 原材料、半成品（除半成品鋼筋制作采用標(biāo)簽外）標(biāo)識(shí)牌規(guī)格為 40cm x 25cm。 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號(hào) ZXJ / ZSP206 頁(yè) 碼：第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) 程序名稱(chēng) 標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序 版本號(hào) / 修改次： A / O 標(biāo)識(shí)一覽表 序 號(hào) 產(chǎn)品名稱(chēng) 檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀 態(tài)標(biāo)識(shí)方式 地 點(diǎn) 標(biāo)識(shí)人 （部門(mén)） 備 注 1 鋼筋 掛牌 現(xiàn)場(chǎng) 項(xiàng)目部材料員 加質(zhì)保書(shū)和復(fù)試報(bào)告 2 水泥 掛牌 現(xiàn)場(chǎng) 項(xiàng)目部材料員 加出廠合格證或試驗(yàn)報(bào)告 3 半成品 鋼筋 標(biāo)簽 現(xiàn)場(chǎng) 加工部門(mén)或 項(xiàng)目班組 加質(zhì)保書(shū)和復(fù)試報(bào)告及 鋼筋加工料單 4 砌體材料 掛牌 現(xiàn)場(chǎng) 項(xiàng)目部材料員 加質(zhì)保單或試驗(yàn) 報(bào)告 5 黃砂 掛牌 現(xiàn)場(chǎng) 項(xiàng)目部材料員 按規(guī)格（粗、中、細(xì)）標(biāo)識(shí) 6 石子 掛牌 現(xiàn)場(chǎng) 項(xiàng)目部材料員 按規(guī)格（粒徑）標(biāo)識(shí) 7 砼預(yù)制構(gòu)件 掛牌 現(xiàn)場(chǎng) 項(xiàng)目部材料員 加出廠合格證 8 分項(xiàng)工程 質(zhì)量檢驗(yàn)表格 項(xiàng)目部 子公司質(zhì)量 部門(mén) 優(yōu)良、合格、不合格 9 分部工程 質(zhì)量檢驗(yàn)表格 項(xiàng)目部 子公司質(zhì)量 部門(mén) 其中：基礎(chǔ)、主體集團(tuán)公司 質(zhì)量員 10 單位工程 質(zhì)量檢驗(yàn)表格 集團(tuán) 公司 集團(tuán)公司生產(chǎn)部 11 塔吊 掛牌 現(xiàn)場(chǎng) 政府部門(mén) 安全臺(tái)賬驗(yàn)收記錄 12 井架 掛牌 現(xiàn)場(chǎng) 集團(tuán)公司生產(chǎn)部 安 全臺(tái)賬驗(yàn)收記錄 13 腳手架 掛牌 現(xiàn)場(chǎng) 集團(tuán)公司生產(chǎn)部 安全臺(tái)賬驗(yàn)收記錄 14 人貨梯 掛牌 現(xiàn)場(chǎng) 政府部門(mén) 安全臺(tái)賬驗(yàn)收記錄 15 攪拌機(jī) 掛牌 現(xiàn)場(chǎng) 子公司機(jī)管員 安全臺(tái)賬驗(yàn)收記錄 16 木工機(jī)械 掛牌 現(xiàn)場(chǎng) 子公司機(jī)管員 安全臺(tái)賬驗(yàn)收記錄 17 鋼筋機(jī)械 掛牌 現(xiàn)場(chǎng) 子公司機(jī)管員 安全臺(tái)賬驗(yàn)收記錄 18 電焊機(jī) 掛牌 現(xiàn)場(chǎng) 子公司機(jī)管員 安全臺(tái)賬驗(yàn)收記錄 19 樁機(jī) 掛牌 現(xiàn)場(chǎng) 子公司機(jī)管員 安全臺(tái)賬驗(yàn)收記錄 20 挖土機(jī) 掛牌 現(xiàn)場(chǎng) 子公司機(jī)管員 安全臺(tái)賬驗(yàn)收記錄 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號(hào) ZXJ / ZSP206 頁(yè) 碼：第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) 程序名稱(chēng) 標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序 版本號(hào) / 修改次： A / O 可追溯性 當(dāng)過(guò)程控制、合同規(guī)定、采用新材料、新工藝、新技術(shù)和法規(guī)、規(guī)范有追溯要求時(shí)，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)該產(chǎn)品作唯一性標(biāo)識(shí)，并做好記錄。 根據(jù)產(chǎn)品的不同特性，選擇合適的搬運(yùn)工具和搬運(yùn)方法，以符合有關(guān)規(guī)定要求。 物資堆放應(yīng)符合驗(yàn)收要求，作到防雨、防潮、防火、防止環(huán)境污染等工作。 本程序適用 于集團(tuán)公司施工過(guò)程中監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。 各子公司監(jiān)視和測(cè)量裝置歸口部門(mén)應(yīng)編制監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳， 并根據(jù)實(shí)際情況，及時(shí)調(diào)整臺(tái)帳，同時(shí)報(bào)集團(tuán)公司質(zhì)量安全科備案。 一次性校準(zhǔn)或比對(duì)檢定的監(jiān)視和測(cè)量裝置 ,其標(biāo)識(shí)為黃色的準(zhǔn)用證。 5 記錄 監(jiān)測(cè)裝置配備申請(qǐng)、驗(yàn)證表 ZXJ/ZR081 監(jiān)測(cè)裝置臺(tái)帳 ZXJ/ZR082 監(jiān)測(cè)裝置周期檢定計(jì)劃表 ZXJ/ZR083 監(jiān)測(cè)裝置報(bào)廢申請(qǐng)表 ZXJ/ZR084 ●●●● 建工集團(tuán)股份有限公司 程程 序 文 件 內(nèi)部體系審核程序 A 版 文件編號(hào)： ZXJ / ZSP209 批 準(zhǔn)： 20xx 年 5 月 28 日 審 核： 20xx 年 5 月 26 日 編 制： 20xx 年 5 月 18 日 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號(hào) ZXJ / ZSP209 頁(yè) 碼：第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 程序名稱(chēng) 內(nèi)部體系審核程序 版本號(hào) / 修改次： A / O 1 目的和適用范圍 評(píng)價(jià)管理體系的符合性、有效性，并不斷完善管理體系，確保管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行。 受審核部門(mén)負(fù)責(zé)接受審核，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)采取糾正措施。 審核通知 根據(jù)審核實(shí)施計(jì)劃安排，由審核組長(zhǎng)在預(yù)定審核日期一周前以書(shū)面形式通知被審核單位。 審核組查閱有關(guān)記錄，被審核單位或部門(mén)應(yīng)為確保此工作提供便利。 審核報(bào)告 審核結(jié)束后，審核組長(zhǎng)根據(jù)審核員的匯報(bào)和審核記錄，負(fù)責(zé)起草審核報(bào)告，經(jīng)審核組討論后，形成正式審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，發(fā)放至被審核單位或部門(mén)，并上報(bào)集團(tuán)最高管理者及管理者代表，報(bào)請(qǐng)管理評(píng)審。 本程序適用于集團(tuán)公司承建的房屋建筑工程的采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品和交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，以及過(guò)程施工的機(jī)械設(shè)備、消防 安全設(shè)施、車(chē)輛等。 集團(tuán)公司材料設(shè)備科負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)械設(shè)備不合格的評(píng)審和處置。 不合格品的評(píng)審與處置 評(píng)審和處置權(quán)限 集團(tuán)公司質(zhì)量安全科負(fù)責(zé)對(duì)工程結(jié)構(gòu)質(zhì)量影響使用功能的不合格品的評(píng)審和處置，并報(bào)總工程師批準(zhǔn)。 由審核組對(duì)糾正措施完成情況和有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，如驗(yàn)證不符合時(shí)，審核組應(yīng)再次要求被審核單位糾正，直至符合要求，并由審核員簽署驗(yàn)證意見(jiàn)交貫標(biāo)辦公室歸檔備查。 保存記錄 審核員編寫(xiě)不合格報(bào)告，一式兩份，一份留給被審核單位或部門(mén)，一份貫標(biāo)辦公室留存。 實(shí)施審核 首次會(huì)議 審核時(shí)應(yīng)首先舉行有被審核單位或部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員及審核組成員參加的會(huì)議。 當(dāng)整合體系結(jié)構(gòu)，內(nèi)、外部環(huán)境有重大變化或發(fā)生重大不合格時(shí)，當(dāng)接受體系認(rèn)證時(shí)和最高管理者認(rèn)為有必要時(shí)，可適當(dāng)增加審核次數(shù)。 管理者代表負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、策劃內(nèi)部體系審核工作，主持制定并 審核年度審核方案，任命審核組長(zhǎng)，批準(zhǔn)審核報(bào)告。 對(duì)裝置高速控制，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司批準(zhǔn)的一次性測(cè)量設(shè)備檢定規(guī)程。 一次性校準(zhǔn)比對(duì)的監(jiān)視和測(cè)量裝置，由集團(tuán)公司質(zhì)量安全科檢定或校準(zhǔn)比對(duì)，并做好記錄。 子公司的職能部 門(mén)在活動(dòng)中，需添置新的監(jiān)視和測(cè)量裝置時(shí)，應(yīng)明確所需設(shè)備的準(zhǔn)確度、規(guī)格型號(hào)，由求購(gòu)部門(mén)填寫(xiě)監(jiān)視和測(cè)量裝置配備申請(qǐng)驗(yàn)證表，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 發(fā)放 倉(cāng)庫(kù)保管員、現(xiàn)場(chǎng)材料員應(yīng)做好材料發(fā)放工作，所有發(fā)放的材料都應(yīng)登記臺(tái)帳。 嚴(yán)禁野蠻裝卸 易燃、易爆、有毒物品堆放間、木工間、油漆間等消防重點(diǎn)部位要采取必要的消防的安全措施，配備專(zhuān)用消防器材，并有專(zhuān)人負(fù)責(zé)。 5 記錄 砼施工日記 ZXJ/ZR3061 隱蔽工程驗(yàn)收記錄 質(zhì)保書(shū)或試驗(yàn)記錄 塔吊驗(yàn)收記錄 井架驗(yàn)收記錄 腳手架驗(yàn)收記錄 人貨梯驗(yàn)收記錄 機(jī)具驗(yàn)收記錄 分項(xiàng)工程評(píng)定記錄 分部評(píng)定記錄 ●●●● 建工集團(tuán)股份有限公司 程程 序 文 件 搬運(yùn)和貯存控制程序 A 版 文件編號(hào)： ZXJ / ZSP207 批 準(zhǔn)： 20xx 年 5 月 28 日 審 核： 20xx 年 5 月 26 日 編 制： 20xx 年 5 月 18 日 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號(hào) ZXJ / ZSP207 頁(yè) 碼：第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 程序名稱(chēng) 搬運(yùn)和貯存控制程序 版本號(hào) / 修改次： A / O 1 日的和適用范圍 為確保產(chǎn)品原有的質(zhì)量特性，防止在搬運(yùn)和貯存過(guò)程中發(fā)生損壞或變質(zhì)，防止原料、裝置和設(shè)備（尤其是庫(kù)存）在搬運(yùn)和貯存過(guò)程中帶來(lái)職業(yè)健康與安全危險(xiǎn)和對(duì)環(huán)境產(chǎn)生污染，特制訂本程序。 標(biāo)識(shí)保護(hù) 對(duì)所有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)加以保護(hù)，防止丟失、損壞。 施工部位、作業(yè)點(diǎn)的危險(xiǎn)區(qū)域及主要道口應(yīng)掛設(shè)醒目相關(guān)的安全標(biāo)志。下列產(chǎn)品必須實(shí)施標(biāo)識(shí)：鋼筋、水泥、砼預(yù)制構(gòu)件、砂石料、砌體材料、半成品。 本程序適用于集團(tuán)公司承建的房屋建筑工程的施工到交付的全過(guò)程。 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號(hào) ZXJ / ZSP205 頁(yè) 碼：第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 程序名稱(chēng) 信息 /溝通程序 版本號(hào) / 修改次： A / O 施 工現(xiàn)場(chǎng)消防安全方面的信息由質(zhì)量安全科負(fù)責(zé)評(píng)審，實(shí)施溝通，并做好記錄使之溝通有效。 郵政和各種通訊工具如電話、傳真、聯(lián)網(wǎng)。 c）顧客投訴 內(nèi)部信息 a） 集團(tuán)關(guān)于整合體系文件（含方針、目標(biāo)、指標(biāo)）。 辦公室負(fù)責(zé)集團(tuán)各職能部門(mén)之間及外部的關(guān)于工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康與安全方面的信息溝通。 各子公司做好本子公司業(yè)務(wù)培訓(xùn)的記錄，并將培訓(xùn)人員名單復(fù)印送交集團(tuán)辦公室。對(duì)集團(tuán)內(nèi) 不具備培訓(xùn)條件或個(gè)別特殊培訓(xùn)，應(yīng)外送培訓(xùn)；集團(tuán)內(nèi)自辦的培訓(xùn)，由辦公室負(fù)責(zé)教材、師資、有關(guān)設(shè)施的準(zhǔn)備。 其他重要崗位的人員按要求進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)。 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號(hào) ZXJ / ZSP204 頁(yè) 碼：第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 程序名稱(chēng) 培訓(xùn)控制程序 版本號(hào) / 修改次： A / O 各子公司、各辦事處和相關(guān)部門(mén)如因生產(chǎn)發(fā)展形式需要可追加培訓(xùn)需求，至少應(yīng)提前二周。 本程序適用于集團(tuán)內(nèi)所有與整合體系相關(guān)的人員的培訓(xùn)。保存的環(huán)境應(yīng)符合要求，防止損壞和丟失