【導讀】為已任,在質量管理體系活動中貢獻力量。自2020年7月1日起生效實施,全體員工必須理解、貫徹并效力。,包括改進的需求;量管理,開展質量策劃、質量控制、質量保證、質量改進活動的綱領文件。提供給本公司以外人員。手冊持有者應使其妥善保管,不得損壞、丟失和隨意涂。手冊持有者在調(diào)離工作崗位時,應將手冊交還辦公室,辦理核收登記。改,對文件實施修改時執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。格執(zhí)行相關產(chǎn)品的標準要求,產(chǎn)品生產(chǎn)過程已程序化。原材料及產(chǎn)品的數(shù)量進行過磅復核,并配備了其他相應的配套設施。度可達200米以上。本公司經(jīng)濟實力強盛,技術力量雄厚,生產(chǎn)管理規(guī)范,產(chǎn)品深得用戶信賴。企業(yè)產(chǎn)品能更好地持續(xù)滿足顧客的要求,使企業(yè)在市場競爭中健康、穩(wěn)步地發(fā)展。辦公室員工培訓合格率90%;生產(chǎn)部產(chǎn)品一次交驗合格率100%;試驗室產(chǎn)品漏檢率為零;運輸部顧客滿意率90%;材供部采購產(chǎn)品及時率100%;

　　

【正文】 識方法 :區(qū)域、標簽、標牌、記錄、合格證等。 c 可追溯性標識 : 在生產(chǎn)和服務過程 ,在有追溯性要求的場合 ,應及時填寫產(chǎn)品的相關生產(chǎn)記錄用以追溯產(chǎn)品原材料的來源、加工過程的歷史以及產(chǎn)品交付后分布的地點。 顧客財產(chǎn) 我公司應愛護在組織控制下或組織使用的顧客財產(chǎn)。應識別、驗證、保護和維護供其使用或構成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)。當顧客財 產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時 ,應報告顧客 ,并保持相關記錄。顧客財產(chǎn)也包括知識產(chǎn)權。 對顧客提供的生產(chǎn)原材料應由分站、井蓋車間按照歸口產(chǎn)品進行登記 ,并負責對其進行驗證、識別和保護 ,當發(fā)現(xiàn)甲供材料發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時 ,應報告顧客 ,并保持相關記錄。 產(chǎn)品防護 a)防護目的 :結合產(chǎn)品特性提供有效的防護措施 ,以保持產(chǎn)品的符合性 。 b)防護范圍 :從本公司內(nèi)部處理直至成品完成交付到預定的地點 。 c)防護內(nèi)容 :包括標識、搬運、貯存和保護 。 d)防護對象 :原材料、半成品、成品 。 e)具體執(zhí)行 Q/RZ?QP?09?2020《產(chǎn)品防護控制程序》。 監(jiān)視和測量設備的控制 我公司應確定需實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量設備 ,為產(chǎn)品符合確定的 淮安銳志新型建材有限公司 第 章 共 4 頁第 4 頁 質量手冊 第 B 版 第 0 次修訂 2020 年 7 月 1 日實施 主題 產(chǎn)品實現(xiàn) 要求提供證據(jù)。我公司應建立過程 ,以確保監(jiān)視和測量活動可行并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施。 為確保結果有效 ,必要時 ,測量設備應 : a)對照能溯源到國際或國家標準的測量標準 ,按照規(guī)定的時間間隔或 在使用前進行校準或檢定。當不存在上述標準時 ,應記錄校準或檢定的依據(jù) 。 b)進行調(diào)整或必要時再調(diào)整 。 c)得到識別 ,以確定其校準狀態(tài) 。 d)防止可能使測量結果失效的調(diào)整 。 e)在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效 。 此外 ,當發(fā)現(xiàn)設備不符合要求時 ,試驗室應對以往測量結果的有效性進行評價和記錄。組織應對該設備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧?。校準和驗證結果的記錄應予保持。 我公司對監(jiān)視和測量設備的具體控制為 : a)控制目的 :配置適宜的監(jiān)視與測量設備 ,確保監(jiān)視測量設備的測量能力滿足測量要 求。 b)控制范圍 :公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程中使用的監(jiān)視與測量設備。 c)控制內(nèi)容 : 1)監(jiān)視與測量設備在使用前由試驗室負責送檢并按規(guī)定的周期校準 ,保存檢定和校準記錄 。對于無法溯源的監(jiān)視與測量設備由試驗室負責制定自檢依據(jù) ,并按自檢依據(jù)進行檢定 ,保存自檢記錄 。 2)使用人員應按照使用說明書進行調(diào)整和使用 ,防止因操作或調(diào)整不當造成設備失準 。3)采用標簽的方式對監(jiān)視與測量設備進行校準狀態(tài)標識 。以表明其校準狀態(tài) 。 4)提供適宜的貯存環(huán)境 ,采取有效的防護措施 ,防止監(jiān)視與測量設備損壞或失效 。 5)當發(fā)現(xiàn)設備不符合要求時 ,應 對其測量結果的有效性進行評價和記錄并采取措施 。 6 試驗室負責建立監(jiān)視與測量設備臺帳 ,并負責保存校準記錄 。 7)當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時 ,應確認其滿足預期用途的能力。確認應在初次使用前進行 ,必要時再確認。 淮安銳志新型建材有限公司 第 章 共 3 頁第 1 頁 質量手冊 第 B 版 第 0 次修訂 2020 年 7 月 1 日實施 主題 測量、分析和改進 8 測量、分析和改進 總則 對測量分析和改進過程進行策劃并予以實施 ,以達到 : a)證實產(chǎn)品的符合性 。 b)確保質量管理體系的有效性 。 c)持 續(xù)改進質量管理體系的有效性。 監(jiān)視與測量 顧客滿意 對顧客滿意進行監(jiān)視與測量是測量質量管理體系業(yè)績的一種方法。 a)目的 :對顧客滿意信息進行監(jiān)視 ,以此評價質量管理體系的有效性和識別可改進的機會 ,從而增強顧客滿意 。 b)信息來源 : 1)對顧客和使用者的調(diào)查 。 2)有關產(chǎn)品方面 (質量、價格、交付和服務 )的反饋 。 3)顧客需求的變化 。 4)服務提供數(shù)據(jù) 。 5)競爭方面的數(shù)據(jù)等。 c 信息收集方式 : 1)通過市場調(diào)研、媒體或行業(yè)交流收集信息 。 2)顧客溝通 ,如走 訪顧客、電話回訪、發(fā)放調(diào)查表和傳真信函等方式 。 3)接受顧客投訴或抱怨。 d)經(jīng)營部應不定期對顧客滿意的信息進行收集 ,信息可以是口頭的 ,也可以是書面的。對收集到的信息進行匯總分析 ,可采用適宜的統(tǒng)計技術 ,得出顧客滿意程度的趨勢 ,找出與顧客要求及競爭對手的差異 ,并采取必要的改進措施。經(jīng)營部每月應發(fā)出不少于 6 份的顧客滿意度調(diào)查表以對顧客滿意的信息進行收集 ,并進行相應的分析 ,用以尋求質量管理體系改進的機會。 內(nèi)部審核 a)內(nèi)部審核的目的 : 1)確定質量管理體系是否符合策劃的安排、標準的要求和 本公司確定的質量管理體系的要求 。 2)本公司質量管理體系是否得到有效的實施和保持。 b)內(nèi)部審核控制內(nèi)容 : 1)對內(nèi)審進行策劃 ,內(nèi)容包括 :審核的頻次、目的、審核依據(jù)、范圍和方式等 。 2)明確審核的職責 ,保持審核的合理性和客觀性 。 3)實施審核 ,記錄審核結果 。 4)對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項采取糾正措施 。 5)驗證糾正措施的有效性。 c)具體執(zhí)行 Q/RZ?QP?10?2020《內(nèi)部審核控制程序》。 過程的監(jiān)視與測量 a 目的 :發(fā)現(xiàn)并解決問題 ,保持預期過程的能力 ,確保產(chǎn)品的符合性 。 b)監(jiān)視與測量對象 :質量管理體系的各個過程 ,包括質量目標完成情況的考核 。 淮安銳志新型建材有限公司 第 章 共 3 頁第 2 頁 質量手冊 第 B 版 第 0 次修訂 2020 年 7 月 1 日實施 主題 測量、分析和改進 c)采用的方法包括 :內(nèi)部審核、過程能力分析、工作質量的檢查、過程有效性評價等 。 d)對于產(chǎn)品實現(xiàn)過程 ,可通過工作總結與工作業(yè)績以及工作質量檢查等方式進行監(jiān)視和測量 。對于過程的有效性可通過內(nèi)部審核予以評價 。 e)通過監(jiān)視與測量 ,過程未達到預期結果時 ,應采用適宜的方法進行數(shù)據(jù)分析 ,并采取有效的糾正措施。 產(chǎn)品的監(jiān)視與測量 a)目的 :驗證所提供的產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求 。 b)控制對象 :各類生產(chǎn)原材料、生產(chǎn)過程 (中間 )產(chǎn)品和最終產(chǎn)品 。 c)控制內(nèi)容 : 1)試驗室負責按照產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的結果以及在產(chǎn)品實現(xiàn)的適當階段進行監(jiān)視與測量 。 2)試驗室負責制定產(chǎn)品的接收準則 ,由試驗室保持符合接收準則的證據(jù)。 3)總經(jīng)理對負責放行產(chǎn)品的人員予以授權 。 4)對于特殊放行 (未經(jīng)檢驗或未檢驗完畢放行的產(chǎn)品 )應由總經(jīng)理批準放行 ,必要時由顧客同意 ,并填寫相關記錄。 d)具體執(zhí)行 Q/RZ?QP?11?2020《產(chǎn)品監(jiān)視和 測量程序》。 不合格品控制 a)控制目的 :確保不合格品得到識別和控制 ,以防止非預期使用或交付 。 b)控制對象 :不合格原材料、過程不合格、成品不合格以及交付到顧客手中以后發(fā)現(xiàn)的不合格 。 c)控制活動包括不合格品的判定、標識、記錄、評審和處置 。 d)具體執(zhí)行 Q/RZ?QP?12?2020《不合格品控制程序》。 數(shù)據(jù)分析 a)數(shù)據(jù)分析目的 :評價質量管理體系的適宜性和有效性 ,識別改進機會 。 b)數(shù)據(jù)收集 。 1)經(jīng)營部負責收集有關顧客滿意方面的信息、競爭對手的信息以及產(chǎn)品要求符合性的信息 。 2)分站、井蓋車間負責收集與生產(chǎn)過程控制有關的數(shù)據(jù) 。 3)材供部負責收集與供方產(chǎn)品和過程有關的數(shù)據(jù) 。 4)辦公室負責收集與體系運行有關的數(shù)據(jù) 。 5)試驗室負責收集與質量有關的數(shù)據(jù)。 c)數(shù)據(jù)分析 :辦公室對各部門收集的數(shù)據(jù) ,每半年匯總一次 ,并組織有關部門進行分析 ,以尋找改進機會 ,并將數(shù)據(jù)分析的結果提交管理評審。 改進 持續(xù)改進 a)目的 :采用適當?shù)姆绞匠掷m(xù)改進質量管理體系以實現(xiàn)本公司的質量方針和目標 ,增加顧客滿意的機會。 b)持續(xù)改進途徑 : 1)日常工作中漸進的改進 。 2)突破性的改進。 c)持續(xù)改進活動步驟 : 根據(jù)數(shù)據(jù)分析結果 ,識別存在的問題 。 選擇改進的區(qū)域 ,確定改進目標 。 淮安銳志新型建材有限公司 第 章 共 3 頁第 3 頁 質量手冊 第 B 版 第 0 次修訂 2020 年 7 月 1 日實施 主題 測量、分析和改進 3 進行原因分析 ,找出主要原因 。 4)確定解決問題的辦法 。 5)實施解決辦法 。 6)評價改進效果 ,確定新的改進目標和改進的決定。 糾正措施 a)目的 :消除不合格的原因 ,防止不合格的再發(fā)生 。 b)活動步驟 : 1)識別和評審不合格 :產(chǎn)品質量方面的不合格 (包括顧客報怨 )由試驗室負責評審與分析 ,對于反復出現(xiàn)或影響重大的不合格 ,填寫“糾正措施通知單” ,通知責任單位 。體系運作方面的不合格由辦公室將有關不合格報告發(fā)到有關責任部門 。 2)各責任部門接到“糾正措施通知單”或不合格報告后 ,對不合格產(chǎn)生的原因進行調(diào)查分