【導(dǎo)讀】為已任,在質(zhì)量管理體系活動(dòng)中貢獻(xiàn)力量。自2020年7月1日起生效實(shí)施,全體員工必須理解、貫徹并效力。,包括改進(jìn)的需求;量管理,開(kāi)展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證、質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)的綱領(lǐng)文件。提供給本公司以外人員。手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管,不得損壞、丟失和隨意涂。手冊(cè)持有者在調(diào)離工作崗位時(shí),應(yīng)將手冊(cè)交還辦公室,辦理核收登記。改,對(duì)文件實(shí)施修改時(shí)執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。格執(zhí)行相關(guān)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)要求,產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程已程序化。原材料及產(chǎn)品的數(shù)量進(jìn)行過(guò)磅復(fù)核,并配備了其他相應(yīng)的配套設(shè)施。度可達(dá)200米以上。本公司經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng)盛,技術(shù)力量雄厚,生產(chǎn)管理規(guī)范,產(chǎn)品深得用戶信賴(lài)。企業(yè)產(chǎn)品能更好地持續(xù)滿足顧客的要求,使企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中健康、穩(wěn)步地發(fā)展。辦公室員工培訓(xùn)合格率90%;生產(chǎn)部產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率100%;試驗(yàn)室產(chǎn)品漏檢率為零;運(yùn)輸部顧客滿意率90%;材供部采購(gòu)產(chǎn)品及時(shí)率100%;

　　

【正文】 識(shí)方法 :區(qū)域、標(biāo)簽、標(biāo)牌、記錄、合格證等。 c 可追溯性標(biāo)識(shí) : 在生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程 ,在有追溯性要求的場(chǎng)合 ,應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)產(chǎn)品的相關(guān)生產(chǎn)記錄用以追溯產(chǎn)品原材料的來(lái)源、加工過(guò)程的歷史以及產(chǎn)品交付后分布的地點(diǎn)。 顧客財(cái)產(chǎn) 我公司應(yīng)愛(ài)護(hù)在組織控制下或組織使用的顧客財(cái)產(chǎn)。應(yīng)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)。當(dāng)顧客財(cái) 產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí) ,應(yīng)報(bào)告顧客 ,并保持相關(guān)記錄。顧客財(cái)產(chǎn)也包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)。 對(duì)顧客提供的生產(chǎn)原材料應(yīng)由分站、井蓋車(chē)間按照歸口產(chǎn)品進(jìn)行登記 ,并負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證、識(shí)別和保護(hù) ,當(dāng)發(fā)現(xiàn)甲供材料發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí) ,應(yīng)報(bào)告顧客 ,并保持相關(guān)記錄。 產(chǎn)品防護(hù) a)防護(hù)目的 :結(jié)合產(chǎn)品特性提供有效的防護(hù)措施 ,以保持產(chǎn)品的符合性 。 b)防護(hù)范圍 :從本公司內(nèi)部處理直至成品完成交付到預(yù)定的地點(diǎn) 。 c)防護(hù)內(nèi)容 :包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存和保護(hù) 。 d)防護(hù)對(duì)象 :原材料、半成品、成品 。 e)具體執(zhí)行 Q/RZ?QP?09?2020《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 我公司應(yīng)確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及所需的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 ,為產(chǎn)品符合確定的 淮安銳志新型建材有限公司 第 章 共 4 頁(yè)第 4 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 第 B 版 第 0 次修訂 2020 年 7 月 1 日實(shí)施 主題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 要求提供證據(jù)。我公司應(yīng)建立過(guò)程 ,以確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行并以與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致的方式實(shí)施。 為確保結(jié)果有效 ,必要時(shí) ,測(cè)量設(shè)備應(yīng) : a)對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn) ,按照規(guī)定的時(shí)間間隔或 在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí) ,應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù) 。 b)進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整 。 c)得到識(shí)別 ,以確定其校準(zhǔn)狀態(tài) 。 d)防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整 。 e)在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效 。 此外 ,當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí) ,試驗(yàn)室應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。組織應(yīng)對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。校?zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄應(yīng)予保持。 我公司對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的具體控制為 : a)控制目的 :配置適宜的監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備 ,確保監(jiān)視測(cè)量設(shè)備的測(cè)量能力滿足測(cè)量要 求。 b)控制范圍 :公司產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中使用的監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備。 c)控制內(nèi)容 : 1)監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備在使用前由試驗(yàn)室負(fù)責(zé)送檢并按規(guī)定的周期校準(zhǔn) ,保存檢定和校準(zhǔn)記錄 。對(duì)于無(wú)法溯源的監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備由試驗(yàn)室負(fù)責(zé)制定自檢依據(jù) ,并按自檢依據(jù)進(jìn)行檢定 ,保存自檢記錄 。 2)使用人員應(yīng)按照使用說(shuō)明書(shū)進(jìn)行調(diào)整和使用 ,防止因操作或調(diào)整不當(dāng)造成設(shè)備失準(zhǔn) 。3)采用標(biāo)簽的方式對(duì)監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) 。以表明其校準(zhǔn)狀態(tài) 。 4)提供適宜的貯存環(huán)境 ,采取有效的防護(hù)措施 ,防止監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備損壞或失效 。 5)當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí) ,應(yīng) 對(duì)其測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄并采取措施 。 6 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)建立監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳 ,并負(fù)責(zé)保存校準(zhǔn)記錄 。 7)當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí) ,應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行 ,必要時(shí)再確認(rèn)。 淮安銳志新型建材有限公司 第 章 共 3 頁(yè)第 1 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 第 B 版 第 0 次修訂 2020 年 7 月 1 日實(shí)施 主題 測(cè)量、分析和改進(jìn) 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 對(duì)測(cè)量分析和改進(jìn)過(guò)程進(jìn)行策劃并予以實(shí)施 ,以達(dá)到 : a)證實(shí)產(chǎn)品的符合性 。 b)確保質(zhì)量管理體系的有效性 。 c)持 續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 監(jiān)視與測(cè)量 顧客滿意 對(duì)顧客滿意進(jìn)行監(jiān)視與測(cè)量是測(cè)量質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種方法。 a)目的 :對(duì)顧客滿意信息進(jìn)行監(jiān)視 ,以此評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性和識(shí)別可改進(jìn)的機(jī)會(huì) ,從而增強(qiáng)顧客滿意 。 b)信息來(lái)源 : 1)對(duì)顧客和使用者的調(diào)查 。 2)有關(guān)產(chǎn)品方面 (質(zhì)量、價(jià)格、交付和服務(wù) )的反饋 。 3)顧客需求的變化 。 4)服務(wù)提供數(shù)據(jù) 。 5)競(jìng)爭(zhēng)方面的數(shù)據(jù)等。 c 信息收集方式 : 1)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、媒體或行業(yè)交流收集信息 。 2)顧客溝通 ,如走 訪顧客、電話回訪、發(fā)放調(diào)查表和傳真信函等方式 。 3)接受顧客投訴或抱怨。 d)經(jīng)營(yíng)部應(yīng)不定期對(duì)顧客滿意的信息進(jìn)行收集 ,信息可以是口頭的 ,也可以是書(shū)面的。對(duì)收集到的信息進(jìn)行匯總分析 ,可采用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù) ,得出顧客滿意程度的趨勢(shì) ,找出與顧客要求及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差異 ,并采取必要的改進(jìn)措施。經(jīng)營(yíng)部每月應(yīng)發(fā)出不少于 6 份的顧客滿意度調(diào)查表以對(duì)顧客滿意的信息進(jìn)行收集 ,并進(jìn)行相應(yīng)的分析 ,用以尋求質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 內(nèi)部審核 a)內(nèi)部審核的目的 : 1)確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)的要求和 本公司確定的質(zhì)量管理體系的要求 。 2)本公司質(zhì)量管理體系是否得到有效的實(shí)施和保持。 b)內(nèi)部審核控制內(nèi)容 : 1)對(duì)內(nèi)審進(jìn)行策劃 ,內(nèi)容包括 :審核的頻次、目的、審核依據(jù)、范圍和方式等 。 2)明確審核的職責(zé) ,保持審核的合理性和客觀性 。 3)實(shí)施審核 ,記錄審核結(jié)果 。 4)對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取糾正措施 。 5)驗(yàn)證糾正措施的有效性。 c)具體執(zhí)行 Q/RZ?QP?10?2020《內(nèi)部審核控制程序》。 過(guò)程的監(jiān)視與測(cè)量 a 目的 :發(fā)現(xiàn)并解決問(wèn)題 ,保持預(yù)期過(guò)程的能力 ,確保產(chǎn)品的符合性 。 b)監(jiān)視與測(cè)量對(duì)象 :質(zhì)量管理體系的各個(gè)過(guò)程 ,包括質(zhì)量目標(biāo)完成情況的考核 。 淮安銳志新型建材有限公司 第 章 共 3 頁(yè)第 2 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 第 B 版 第 0 次修訂 2020 年 7 月 1 日實(shí)施 主題 測(cè)量、分析和改進(jìn) c)采用的方法包括 :內(nèi)部審核、過(guò)程能力分析、工作質(zhì)量的檢查、過(guò)程有效性評(píng)價(jià)等 。 d)對(duì)于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程 ,可通過(guò)工作總結(jié)與工作業(yè)績(jī)以及工作質(zhì)量檢查等方式進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量 。對(duì)于過(guò)程的有效性可通過(guò)內(nèi)部審核予以評(píng)價(jià) 。 e)通過(guò)監(jiān)視與測(cè)量 ,過(guò)程未達(dá)到預(yù)期結(jié)果時(shí) ,應(yīng)采用適宜的方法進(jìn)行數(shù)據(jù)分析 ,并采取有效的糾正措施。 產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量 a)目的 :驗(yàn)證所提供的產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求 。 b)控制對(duì)象 :各類(lèi)生產(chǎn)原材料、生產(chǎn)過(guò)程 (中間 )產(chǎn)品和最終產(chǎn)品 。 c)控制內(nèi)容 : 1)試驗(yàn)室負(fù)責(zé)按照產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果以及在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的適當(dāng)階段進(jìn)行監(jiān)視與測(cè)量 。 2)試驗(yàn)室負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則 ,由試驗(yàn)室保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。 3)總經(jīng)理對(duì)負(fù)責(zé)放行產(chǎn)品的人員予以授權(quán) 。 4)對(duì)于特殊放行 (未經(jīng)檢驗(yàn)或未檢驗(yàn)完畢放行的產(chǎn)品 )應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)放行 ,必要時(shí)由顧客同意 ,并填寫(xiě)相關(guān)記錄。 d)具體執(zhí)行 Q/RZ?QP?11?2020《產(chǎn)品監(jiān)視和 測(cè)量程序》。 不合格品控制 a)控制目的 :確保不合格品得到識(shí)別和控制 ,以防止非預(yù)期使用或交付 。 b)控制對(duì)象 :不合格原材料、過(guò)程不合格、成品不合格以及交付到顧客手中以后發(fā)現(xiàn)的不合格 。 c)控制活動(dòng)包括不合格品的判定、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和處置 。 d)具體執(zhí)行 Q/RZ?QP?12?2020《不合格品控制程序》。 數(shù)據(jù)分析 a)數(shù)據(jù)分析目的 :評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性 ,識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì) 。 b)數(shù)據(jù)收集 。 1)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)收集有關(guān)顧客滿意方面的信息、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的信息以及產(chǎn)品要求符合性的信息 。 2)分站、井蓋車(chē)間負(fù)責(zé)收集與生產(chǎn)過(guò)程控制有關(guān)的數(shù)據(jù) 。 3)材供部負(fù)責(zé)收集與供方產(chǎn)品和過(guò)程有關(guān)的數(shù)據(jù) 。 4)辦公室負(fù)責(zé)收集與體系運(yùn)行有關(guān)的數(shù)據(jù) 。 5)試驗(yàn)室負(fù)責(zé)收集與質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)。 c)數(shù)據(jù)分析 :辦公室對(duì)各部門(mén)收集的數(shù)據(jù) ,每半年匯總一次 ,并組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行分析 ,以尋找改進(jìn)機(jī)會(huì) ,并將數(shù)據(jù)分析的結(jié)果提交管理評(píng)審。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) a)目的 :采用適當(dāng)?shù)姆绞匠掷m(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系以實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo) ,增加顧客滿意的機(jī)會(huì)。 b)持續(xù)改進(jìn)途徑 : 1)日常工作中漸進(jìn)的改進(jìn) 。 2)突破性的改進(jìn)。 c)持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)步驟 : 根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果 ,識(shí)別存在的問(wèn)題 。 選擇改進(jìn)的區(qū)域 ,確定改進(jìn)目標(biāo) 。 淮安銳志新型建材有限公司 第 章 共 3 頁(yè)第 3 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 第 B 版 第 0 次修訂 2020 年 7 月 1 日實(shí)施 主題 測(cè)量、分析和改進(jìn) 3 進(jìn)行原因分析 ,找出主要原因 。 4)確定解決問(wèn)題的辦法 。 5)實(shí)施解決辦法 。 6)評(píng)價(jià)改進(jìn)效果 ,確定新的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)的決定。 糾正措施 a)目的 :消除不合格的原因 ,防止不合格的再發(fā)生 。 b)活動(dòng)步驟 : 1)識(shí)別和評(píng)審不合格 :產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格 (包括顧客報(bào)怨 )由試驗(yàn)室負(fù)責(zé)評(píng)審與分析 ,對(duì)于反復(fù)出現(xiàn)或影響重大的不合格 ,填寫(xiě)“糾正措施通知單” ,通知責(zé)任單位 。體系運(yùn)作方面的不合格由辦公室將有關(guān)不合格報(bào)告發(fā)到有關(guān)責(zé)任部門(mén) 。 2)各責(zé)任部門(mén)接到“糾正措施通知單”或不合格報(bào)告后 ,對(duì)不合格產(chǎn)生的原因進(jìn)行調(diào)查分