【導(dǎo)讀】組織機(jī)構(gòu)框圖/質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)框圖????????法》，按照GB/T19000-ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)的要求，制定了《質(zhì)量手冊(cè)》。體人員遵照?qǐng)?zhí)行?？颠_(dá)（廈門(mén)）建材有限公司位于杏林開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)，占地面積21000m?,系外商獨(dú)資企業(yè)，直接投資者為康達(dá)集團(tuán)，投資總額為3000萬(wàn)元人。民幣，注冊(cè)資金125萬(wàn)美元，主要經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)商品混凝土及其運(yùn)輸、澆筑等業(yè)務(wù)，設(shè)計(jì)年產(chǎn)商品砼40-50萬(wàn)m?。公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，董事長(zhǎng)Anthony，總經(jīng)理林子敏。每小時(shí)產(chǎn)量可達(dá)250m?科44米砼汽車(chē)泵1臺(tái)，廈工ZL50裝載機(jī)2部，康明斯柴油發(fā)電機(jī)1組，60噸汽車(chē)電子地磅1臺(tái)等。公司生產(chǎn)過(guò)程實(shí)現(xiàn)了電腦全自動(dòng)控制和產(chǎn)品運(yùn)輸、泵送的一條龍服務(wù)，可。以全天候滿(mǎn)足顧客對(duì)各種規(guī)格的商品砼的需要。2020年經(jīng)廈門(mén)市建委確認(rèn)為三。級(jí)商品混凝土生產(chǎn)企業(yè)。管理體系審核認(rèn)證。

　　

【正文】 控制要點(diǎn) 公司領(lǐng)導(dǎo)要關(guān)心員工業(yè)余生活和家庭情況，適時(shí)提高員工待遇，提倡團(tuán)結(jié)互助，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力，激發(fā)員工的自主創(chuàng)造積極性，營(yíng)造一種良好的工作氣氛，從而更好地發(fā)揮公司員工的潛能。 公司相關(guān)部門(mén)應(yīng)遵守省市建委的建筑安全和文明施工的有關(guān)規(guī)定。 工作場(chǎng)所的建筑物必須堅(jiān)固可靠，布局合理，符合抗震防火等要求，并具備必要的各種安全衛(wèi)生設(shè)施，道路必須暢通。 生產(chǎn)設(shè)備必須安全可靠，防護(hù)設(shè)施應(yīng)齊全有效，不得超負(fù)荷或帶病作業(yè)。 各類(lèi)電氣設(shè)備和電動(dòng)工具必須符合相應(yīng)技術(shù)規(guī)定 ，對(duì)地絕緣、屏護(hù)、間距、安全電壓、保護(hù)接零或接地以及其他防護(hù)要求應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。 易燃易爆、有毒有害等化學(xué)危險(xiǎn)品的使用必須符合相應(yīng)規(guī)定。 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 工作環(huán)境 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 對(duì)存在粉塵、噪聲、高溫、污水排放等有職業(yè)危害的工作場(chǎng)所必須依照有關(guān)規(guī)定定期檢測(cè)并采取有效的防護(hù)措施 相關(guān)文件 KD/GL（行政） 003－ 2020《工作環(huán)境管理規(guī)定》 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 7/ 章 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn) /產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 目的 通過(guò)對(duì)本公司體系覆蓋產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃和組織實(shí)施，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定要求。 范圍 適用于本公司的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同。 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品和特殊產(chǎn)品的質(zhì)量策劃并組織實(shí)施。 質(zhì)量管理部協(xié)助生產(chǎn)部編制質(zhì)量計(jì)劃。 技術(shù)負(fù)責(zé)人審核質(zhì)量計(jì)劃，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量計(jì)劃。 各有關(guān)職能部門(mén)按質(zhì)量計(jì)劃所規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限工作，以保證策劃結(jié)果的實(shí)現(xiàn)。 控制要點(diǎn) 本公司對(duì)簡(jiǎn) 單的和成熟的預(yù)拌混凝土產(chǎn)品已在《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》中明確規(guī)定了滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量要求的方法。 本公司對(duì)承接以前沒(méi)有生產(chǎn)過(guò)的或有特殊要求的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，均應(yīng)事先進(jìn)行質(zhì)量策劃，策劃輸出的形式應(yīng)適合公司的運(yùn)作。 質(zhì)量策劃應(yīng)與本公司質(zhì)量管理體系所有要求相一致，并形成便于操作的文件 —— 質(zhì)量計(jì)劃，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容： a、確定要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求，包括預(yù)拌混凝土質(zhì)量特性的目標(biāo)值，還包括應(yīng)滿(mǎn)足顧客、法律法規(guī)及公司自身的要求。 b、針對(duì)要實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)品（預(yù)拌混凝土）的 質(zhì)量目標(biāo)和要求，確定應(yīng)建立的過(guò)程及文件和資源的需求，即識(shí)別并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程和子過(guò)程，同時(shí)確定這些過(guò)程所需的資源、設(shè)施以確保產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)，確定需編制哪些文件（如程序和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)），以確 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 7/ 章 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn) /產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 保過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和受控。 c、確定為實(shí)現(xiàn)該產(chǎn)品所需開(kāi)展的活動(dòng)，如設(shè)計(jì)驗(yàn)證、評(píng)審和確認(rèn)、過(guò)程的確認(rèn)、產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，產(chǎn)品或過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量以及各階段產(chǎn)品接收的準(zhǔn)則。 d、建立能證 明產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個(gè)過(guò)程和這些實(shí)現(xiàn)過(guò)程的結(jié)果（半成品及成品）符合要求的記錄。 根據(jù)公司和預(yù)拌混凝土的特點(diǎn)，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃可以是質(zhì)量計(jì)劃的形式，對(duì)于一些不太復(fù)雜的新產(chǎn)品或要求不高的特殊產(chǎn)品，其質(zhì)量計(jì)劃可以相對(duì)簡(jiǎn)單一些。對(duì)長(zhǎng)期生產(chǎn)的老產(chǎn)品，已有文件化的生產(chǎn)流程圖、控制重點(diǎn)及措施等，可不用再編制質(zhì)量計(jì)劃。 相關(guān)文件 KD/— 2020《文件控制程序》 KD/— 2020《記錄控制程序》 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 與顧客有關(guān)的過(guò)程 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 目的 通過(guò)與顧客的溝通，確定并評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，從而保證滿(mǎn)足要求而達(dá)到顧客滿(mǎn)意。 范圍 適用于與預(yù)拌混凝土有關(guān)的要求。 職責(zé) 總經(jīng)理 /副總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理與顧客有關(guān)的過(guò)程。 供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)與顧客溝通、了解并確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 相關(guān)部門(mén)參加供銷(xiāo)部主持的與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審，必要時(shí)配合供銷(xiāo)部參加與顧客溝通。 A 類(lèi)合同由總經(jīng)理 /副總經(jīng)理主持，供銷(xiāo)部召集相關(guān)部門(mén)開(kāi)會(huì)評(píng)審。 B 類(lèi)合同由供銷(xiāo)部傳遞相關(guān) 部門(mén)會(huì)簽評(píng)審。 C 類(lèi)合同由供銷(xiāo)部評(píng)審。 總經(jīng)理 /副總經(jīng)理負(fù)責(zé)合同審批。 控制要點(diǎn) 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 公司只有充分了解與預(yù)拌混凝土有關(guān)的全部要求后，才能做到通過(guò)滿(mǎn)足要求而達(dá)到顧客滿(mǎn)意，公司應(yīng)確定： a、顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)預(yù)拌混凝土交付及交付后活動(dòng)的要求； b、顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求； c、與預(yù)拌混凝土有關(guān)的法律法規(guī)要求； 編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 與顧客有關(guān)的過(guò)程 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) d、公司確定的任何附加要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 公司應(yīng)評(píng)審與預(yù)拌混凝土有關(guān)的要求，評(píng)審的時(shí)機(jī)應(yīng)當(dāng)在公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前，即在投標(biāo)或接受合同、訂單（及其更改）前，公司應(yīng)確定有能力完成顧客在標(biāo)書(shū)中對(duì)預(yù)拌混凝土的價(jià)格、技術(shù)要求和交貨期限等規(guī)定后，才能簽定合同和訂貨單，并確保： a、預(yù)拌混凝土的要求得到確定； b、與以前表述不一致的合同和訂貨單的要求已予以解決； c、公司有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求。 顧客溝通 公司應(yīng)確保與預(yù)拌混凝土有關(guān)信息的真實(shí)性，不能誤 導(dǎo)顧客也不能作出沒(méi)有能力的承諾。對(duì)問(wèn)詢(xún)、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改，應(yīng)與顧客溝通，妥善處置。對(duì)顧客的反饋，包括顧客抱怨應(yīng)認(rèn)真對(duì)待，及時(shí)分析處理。 相關(guān)文件 KD/－ 2020《文件控制程序》 KD/－ 2020《記錄控制程序》 KD/－ 2020《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 目的 制定并執(zhí)行文件化的控制程序，確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)出的 產(chǎn)品 預(yù)拌混凝土能滿(mǎn)足顧客的需求和期望。 范圍 適用于公司預(yù)拌混凝土配合比設(shè)計(jì)全過(guò)程。 職責(zé) 公司技術(shù)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)工作。 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)預(yù)拌混凝土配合比的設(shè)計(jì)。 控制要點(diǎn) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃 為確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行策劃和控制。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入是設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的依據(jù)，公司有關(guān)方面必須予以重視，并對(duì)這些輸入進(jìn)行評(píng)審。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出提供產(chǎn)品和過(guò)程的特性或規(guī)范，該輸出必須 符合輸入的要求。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審 在適當(dāng)階段，評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)各階段的結(jié)果滿(mǎn)足要求的能力，識(shí)別存在問(wèn)題，在早期避免產(chǎn)品的各種不合格和缺陷。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證 通過(guò)提供客觀證據(jù)，對(duì)規(guī)定要求是否得到滿(mǎn)足進(jìn)行認(rèn)定。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn) 通過(guò)提供客觀證據(jù)對(duì)規(guī)定的預(yù)期用途或應(yīng)用要求是否得到滿(mǎn)足 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 進(jìn)行認(rèn)定。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制 對(duì)任何設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改，公司都要根據(jù)更 改的具體情況決定是否需要對(duì)該更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)，并在正式實(shí)施前得到授權(quán)人的批準(zhǔn)。 普通混凝土配合比設(shè)計(jì)控制 配合比設(shè)計(jì)策劃 a、選擇常用原材料，按 JGJ552020 的要求建立水泥強(qiáng)度，水灰比與混凝土強(qiáng)度關(guān)系式，并進(jìn)行其他相關(guān)試驗(yàn)。 b、使用關(guān)系式時(shí)，水泥強(qiáng)度的選取應(yīng)視具體情況而定，必須有較大的安全系數(shù)，并經(jīng)配合比設(shè)計(jì)審批者同意。 普通混凝土配合比設(shè)計(jì)輸入可酌情簡(jiǎn)化，施工單位的“生產(chǎn)聯(lián)系單”轉(zhuǎn)為公司的“生產(chǎn)任務(wù)單”后可視為設(shè)計(jì)輸入。 普通混凝土配合比設(shè) 計(jì)輸出為預(yù)拌混凝土計(jì)算配合比。 普通混凝土計(jì)算配合比應(yīng)由有關(guān)技術(shù)人員評(píng)審其結(jié)果滿(mǎn)足要求的能力，識(shí)別存在問(wèn)題，在早期避免預(yù)拌混凝土的各種不合格和缺陷。 普通混凝土配合比設(shè)計(jì)應(yīng)通過(guò)試配來(lái)驗(yàn)證“混凝土配合比的計(jì)算”是否正確，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行調(diào)整以滿(mǎn)足規(guī)定要求?！案邚?qiáng)度混凝土設(shè)計(jì)配合比確定后，當(dāng)應(yīng)用該配合比進(jìn)行不少于 6 次的重復(fù)試驗(yàn)進(jìn)行驗(yàn)證，其平均值不應(yīng)低于配制強(qiáng)度?！? 普通混凝土配合比經(jīng)計(jì)算、試配、調(diào)整后，應(yīng)將有關(guān)試驗(yàn)資 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次 修改 第 章 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 料傳遞試驗(yàn)室主任（或指定代理人）審批確認(rèn)。 普通混凝土配合比設(shè)計(jì)的更改，要根據(jù)更改的具體情況決 定是否需要對(duì)該更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)，并在正式實(shí)施前得到授權(quán)人的批準(zhǔn)。 攪拌樓的兩位現(xiàn)場(chǎng)組組長(zhǎng)在得到試驗(yàn)室主任授權(quán)后，可根據(jù)原材料變化情況，酌情調(diào)整用水量、砂率等參數(shù)，調(diào)整后的用水量和水泥用量應(yīng)滿(mǎn)足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，水灰比 /水膠比的更改須征得配合比設(shè)計(jì)審批者的同意。 相關(guān)文件 KD/— 2020《文件控制程序 》 KD/— 2020《記錄控制程序》 KD/— 2020《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 采購(gòu) 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 目的 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行控制，確保公司最終產(chǎn)品預(yù)拌混凝土的質(zhì)量符合要求。 范圍 適用于對(duì)公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及最終產(chǎn)品的質(zhì)量有影響的所有采購(gòu)產(chǎn)品。 職責(zé) 總經(jīng)理 /副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品控制的管理工作。 試驗(yàn)室提出外購(gòu)材料的質(zhì)量要求和委托 試驗(yàn)單位的資質(zhì)要求。 供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)材料供方的評(píng)價(jià)和選擇，規(guī)定采購(gòu)的要求和采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提出生產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)性能要求及其供方的評(píng)價(jià)和選擇，負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收工作。 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)提出檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的技術(shù)性能要求及其供方的評(píng)價(jià)和選擇，負(fù)責(zé)采購(gòu)設(shè)備的驗(yàn)收工作。 控制要點(diǎn) 采購(gòu)過(guò)程 公司所采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量直接影響本公司最終產(chǎn)品 —— 預(yù)拌混凝土的質(zhì)量，因此采購(gòu)過(guò)程必須予以控制，并制定選擇，評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。 采購(gòu)信息 為保證采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量，必須明確規(guī)定采購(gòu)要求。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)、驗(yàn)證或其他必要的活動(dòng)，可確保采購(gòu)產(chǎn)品滿(mǎn)足規(guī)定的采購(gòu)要求。 相關(guān)文件 KD/— 2020《文件控制程序》 KD/— 2020《記錄控制程序》 KD/— 2020《采購(gòu)控制程序》 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 目的 使生產(chǎn)和服務(wù)正常運(yùn)作，確保生產(chǎn)出符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。 范圍 適用于預(yù)拌混 凝土生產(chǎn)過(guò)程的控制。 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行預(yù)先的策劃，并實(shí)施預(yù)拌混凝土生產(chǎn)過(guò)程的控制。 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)預(yù)拌混凝土生產(chǎn)過(guò)程中的技術(shù)、質(zhì)量控制。 其他相關(guān)部門(mén)應(yīng)按有關(guān)程序的規(guī)定，履行各自職責(zé)，確保生產(chǎn)過(guò)程得到有效控制。 控制要點(diǎn) 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程直接影響公司向顧客提供的預(yù)拌混凝土的符合性質(zhì)量，因此公司應(yīng)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行預(yù)先的策劃，公司根據(jù)預(yù)拌混凝土提供過(guò)程的特點(diǎn)，考慮如下受控條件： a、獲得表述產(chǎn)品特征的信息 —— 生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)任務(wù)單； —— 配合比等； b、作業(yè)指導(dǎo)書(shū) —— 材料貯存； —— 混凝土攪拌； —— 混凝土運(yùn)送； —— 混凝土泵送； 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) c、生產(chǎn)設(shè)備 —— 計(jì)量設(shè)備； —— 攪拌機(jī)； —— 運(yùn)輸車(chē)； —— 混凝土泵； d、監(jiān)視和測(cè)量 —— 集料含水率測(cè)定； —— 材料計(jì)量； —— 混凝土攪拌最短時(shí)間；