【正文】 1 3．9計量器具、設(shè)備上應(yīng)有校驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。1 3．1 0計量檢驗(yàn)人員應(yīng)取得相應(yīng)資質(zhì)，持證上崗。1 3．11計量器具、設(shè)備委外計量鑒定時，相關(guān)業(yè)務(wù)由檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)等相關(guān)業(yè)務(wù)。1 3．2安裝設(shè)備的管理1 3．2．1安裝用設(shè)備由辦公室負(fù)責(zé)采購、驗(yàn)收1 3．2．2辦公室負(fù)責(zé)設(shè)備檔案的管理。1 3．2．3使用部門負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)和小修。1 3．2．4辦公室負(fù)責(zé)編制設(shè)備二保、項(xiàng)修和大修計劃并實(shí)施。1 3．2．5辦公室對使用單位設(shè)備狀況及維護(hù)保養(yǎng)情況應(yīng)作定期檢查文件《設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》1不合格品（項(xiàng)）控制1總則通過對不合格品的判定標(biāo)識、記錄、評定、隔離和處置，以防止不合格品使用，確保產(chǎn)品質(zhì)量。工作程序按《不合格品控制程序》執(zhí)行。14．職責(zé)14．1．1工程部負(fù)責(zé)組織對不合格品的評審工作，監(jiān)督不合格品處置的實(shí)施；14．1．2工程部參與不合格品的評審，制定處置工藝：14．1．3工程部負(fù)責(zé)產(chǎn)品安裝過程中不合格品處置的實(shí)施；14．1．4工程部負(fù)責(zé)不合格品的判定、標(biāo)識、記錄、報告和處理后的復(fù)驗(yàn)14．1．5辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)貨物資不合格品的處置14．要求14．2．1不合格品評審處置14．2．1．1不合格品評審處置的幾種類型 返工—————滿足規(guī)定要求 返修—————滿足預(yù)期使用要求 報廢或拒收 回用14．2．2對采購產(chǎn)品(外購、外協(xié)物資)出現(xiàn)的不合格，檢驗(yàn)人員將結(jié)果通知辦公室由其與供方聯(lián)系，實(shí)施退貨(拒收)等處理，若辦公室提出申請希望回用，由辦公室按規(guī)定提出申請，由工程部、總上程師批準(zhǔn)。14．2．3返工或返修的產(chǎn)品經(jīng)評審后，由工程部負(fù)責(zé)按評審結(jié)論處置；所有返工或返修的產(chǎn)品必須由檢驗(yàn)員按規(guī)定重新進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，仍達(dá)不到要求的再次履行通知、評審、與處置的規(guī)定。14．2．4報廢的產(chǎn)品，報廢產(chǎn)品由工程部檢驗(yàn)員做好廢品標(biāo)識，將廢品移至廢品區(qū)進(jìn)行隔離，填寫《廢品通知單》，重大的產(chǎn)品報廢，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦理報廢手續(xù)。14．2．5當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時，按《售后服務(wù)管理制度》處置并報行政部，必要時，辦公室組織有關(guān)部門共同分析，提出相應(yīng)的措施并監(jiān)督實(shí)施．14．2．6所有不合格的檢驗(yàn)記錄、評審記錄，辦公室應(yīng)收集并妥善保存，并進(jìn)行統(tǒng)計分析為糾正預(yù)防措施提供信息。相關(guān)文件《不合格品控制程序》《售后服務(wù)管理制度》15．質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)15．1 持續(xù)改進(jìn)的計劃 本公司應(yīng)通過使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施、管理評審來促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。1 5．2程序概要15．2．1產(chǎn)品質(zhì)量信息與處理的控制15．2．1．1質(zhì)量信息分類： 質(zhì)量信息分為：外部質(zhì)量信息和內(nèi)部質(zhì)量信息。15．2．1．1．1外部質(zhì)量信息：主要指：用戶對產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品功能、技術(shù)性能等方面反饋的信息以及當(dāng)前行業(yè)最新質(zhì)量動態(tài)。1 5．2．1．1．2．內(nèi)部質(zhì)量信息：主要指： 工作質(zhì)量信息和產(chǎn)品生產(chǎn)過程中反饋的質(zhì)量信息。l 5．2．1．2質(zhì)量信息控制責(zé)任15．2．1．2．2辦公室負(fù)責(zé)外部質(zhì)量信息的收集工作及投訴的原因分析，對顧客進(jìn)行定期回訪，保存有關(guān)服務(wù)記錄。15．2．1．2．2辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量信息的收集與反饋認(rèn)，并對反饋處理結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，保存記錄。1 5．2．1．3質(zhì)量信息的傳遞和反饋15．2．1．3．19L部質(zhì)量信息由辦公室填寫《用戶質(zhì)量信息反饋單》，分析發(fā)生問題的原因，負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，報副總經(jīng)理。1 5．2．1．3．2辦公室根據(jù)發(fā)生問題的原因，屬于安裝方面的，由工程部進(jìn)行服務(wù)；屬于外購件方面的，由力公室進(jìn)行處理：15．2．1．3．3所有售后服務(wù)結(jié)束后，服務(wù)單位必須認(rèn)真填寫《用戶服務(wù)報告單》一式三份，由辦公室確認(rèn)驗(yàn)證后轉(zhuǎn)交用戶一份。1 5．2．1．3．4工作質(zhì)量信息由發(fā)現(xiàn)問題的部門填寫《質(zhì)量信息反饋單入辦公室調(diào)查核實(shí)后提出處理意見，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由責(zé)任部門處理，驗(yàn)證。1 5．2．1．3．5安裝過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題由檢驗(yàn)員填寫《不合格品評審單》上報工程部進(jìn)行評審，評審結(jié)果均應(yīng)填寫在《不合格品評審單》中。1 5．2．1．3．6檢驗(yàn)員對工程部糾正結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，并做好記錄1 5．2．1．4質(zhì)量信息的管理1 5．2．1．4．1工程部對產(chǎn)品生產(chǎn)過程中反饋的質(zhì)量問題進(jìn)行統(tǒng)計分析，報質(zhì)侏工程部要及時了解產(chǎn)品生產(chǎn)過程中反饋問題的處理情況，并報質(zhì)保師。15．2．1．4．3工程部將內(nèi)部質(zhì)量信息統(tǒng)計分析情況上報管理評審會議，提出質(zhì)量改進(jìn)的對策措施。15．2．1．4．4辦公室對外部質(zhì)量信息中，同樣的問題發(fā)生三次以上既進(jìn)行原因分析，制定糾正措施，防止問題的再發(fā)生。1 5．2．2 內(nèi)部質(zhì)量體系審核15．2．2．1本公司通過對內(nèi)部質(zhì)量體系審核的控制，驗(yàn)證質(zhì)量體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。15．2．2．．2 辦公室根據(jù)本公司實(shí)際情況，每年年初編制《年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃》，經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)后實(shí)施，內(nèi)審頻次一般每年至少一次，一般在當(dāng)年的12月采取集中審核的方式。15．2．2．3審核準(zhǔn)備15．2．2．3．1在審核實(shí)施前，由質(zhì)保師依據(jù)審核任務(wù)的需要在具備內(nèi)審員資格的人員中選擇審核組成員，任命審核組長；15．2．2．3．2審核實(shí)施前10天，由審核組組長編制內(nèi)部審核實(shí)施計劃，計劃應(yīng)明確審核的目的、范圍、依據(jù)、審核組組成、審核分工及具體的日期安排，審核分工時確保門審核人員與所審核的活動無直接責(zé)任。內(nèi)部審核實(shí)施計劃經(jīng)質(zhì)保師審批后，發(fā)到每位審核成員及受審核的部門；1 5．2．2．3．3依據(jù)分工，內(nèi)審員應(yīng)對審核將涉及的文件進(jìn)行相應(yīng)學(xué)習(xí)，并依據(jù)文件的要求編制檢查表，檢查表中所列的內(nèi)容是否符合計劃安排，樣本的選擇是否合理，需交審核組長審批，不符時應(yīng)重新編制。15．2．2．4審核實(shí)施15．2．2．4．1由審核組長主持內(nèi)審會議，參加人員包括各受審核部門的負(fù)責(zé)人及內(nèi)部審核組成員。會議中審核組長就審核的目的、范圍、依據(jù)計劃安排及審核方法和要求進(jìn)行說明，并征求各部門對計劃安排的意見。1 5．2．2．4．2審核組成員依據(jù)計劃分工，按所編制的檢查表內(nèi)容開展審核，收集證據(jù)并認(rèn)真做好觀察記錄，對審核中發(fā)現(xiàn)的任何有可能的不符合，需進(jìn)一步追蹤取證，判定為不符合的應(yīng)與受審核部門確認(rèn)不合格事實(shí)。15．2．2．4．3現(xiàn)場審核完成后，審核組組長組織審核內(nèi)部溝通會，匯報所審核部門體系運(yùn)行情況、所發(fā)現(xiàn)的不合格及對體系運(yùn)行有效性的評價意見，由審核組組長匯總后提出對質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性的總體評價意見及根據(jù)不符合項(xiàng)對體系影響的程度，確定所需開具的書面不合格報告、嚴(yán)重程度及糾正或糾正措施要求。1 5．2．2．4．4審核員按所確定的不符合項(xiàng)開具書面不符合報告。報告在事實(shí)描述上應(yīng)力求清楚、簡潔、判定準(zhǔn)確。15．2．2．4．5由審核組組長主持召開未次會議，參加人員包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、質(zhì)保師及各責(zé)任部門負(fù)責(zé)人。重申審核的目的、范圍、依據(jù)，對審核情況及對質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行綜述與評價，宣讀不符合報告，征求責(zé)任部意見并確認(rèn)，提出糾正或糾正措施的要求。15．2．2．4．6審核組長將審核結(jié)果寫成書面審核報告，報質(zhì)保師批準(zhǔn)后，與內(nèi)審不合格報告一并分發(fā)至受審核部門。15．2．2．5責(zé)任部門對所提出的不合格進(jìn)行原因分析，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行糾正，對審核組確定需采取糾正措施的不合格，責(zé)任部門應(yīng)針對原因制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后予以實(shí)施，辦公室會同審核組對糾正措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。16．人員培訓(xùn)、考核及其管理 資源的提供 本公司及時確定并提供必要的資源，應(yīng)滿足要求：1)、質(zhì)量保證體系過程的實(shí)施與改進(jìn)所需資源；2)、滿足法律、法規(guī)及顧客要求，增進(jìn)顧客滿意所需資源。 人力資源要求2．1人力資源能力的確定2．1．1辦公室編制的《各級人員崗位職責(zé)和任職要求》，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面對各類與質(zhì)量有關(guān)人員的能力提出明確的要求。2．1．2從事電梯安裝、維修的各類專業(yè)人員任職要求應(yīng)符合相關(guān)法規(guī)的要求。2．2 確保滿足要求的方式2．2．1依據(jù)《各級人員崗位職責(zé)和任職要求》，安排符合要求的人員上崗。2．2．2按崗位要求，對于不滿足崗位要求的人員有計劃的組織培訓(xùn)。2．2．3質(zhì)保師、檢驗(yàn)人員、作業(yè)人員均參加上級有資質(zhì)的部門組織的專業(yè)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格，取得相應(yīng)的資質(zhì)，持證上崗。2．3 培訓(xùn)計劃 各部門根據(jù)自身生產(chǎn)，業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，在當(dāng)年第四季度提出下年度本部門員工培訓(xùn)需求報辦公室。行政部根據(jù)上級要求及本公司各部門上報的培訓(xùn)需求制定公司下年度分類培訓(xùn)計劃，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核、報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)到各部門實(shí)施。2．4 培訓(xùn)方式 可根據(jù)實(shí)際的培力，要求選擇外培、內(nèi)培或者自學(xué)。結(jié)合日常工作業(yè)績，以抽查的方式評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。2．5公司通過宣傳欄、會議等形式，開展對員工的質(zhì)量意識教育，使每一員工都能意識所從事活動的相關(guān)性和重要性，努力為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。2．6培訓(xùn)記錄2．6．1辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督培訓(xùn)計劃的實(shí)施，并建立、保存員工培訓(xùn)檔案，包括各部門培訓(xùn)記錄的保存；2．6．2內(nèi)培結(jié)束時，綜合部及有關(guān)部，刁應(yīng)對學(xué)員進(jìn)行考核，并保存考試卷或成績單；2．6．3外培結(jié)束時，應(yīng)將有關(guān)學(xué)習(xí)成績的證明材料、專業(yè)資質(zhì)證書交行政部存檔。文件 《培訓(xùn)控制程序》； 《各級人員崗位職責(zé)和任職要求》；7．電梯安裝、維修控制 對電梯安裝、維修全過程進(jìn)行控制，確保電梯安裝、維修質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)及用戶的要求。職責(zé)12．1安裝組負(fù)責(zé)編制《安裝作業(yè)指導(dǎo)書趴《施工作業(yè)方案》：負(fù)責(zé)辦理《特種設(shè)備安裝、維修、改造告知書》的申報工作：負(fù)責(zé)實(shí)施電梯安裝工作及售后服務(wù)工作，并對工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。2．2工程部提供安裝的技術(shù)圖紙和資料； 負(fù)責(zé)技術(shù)方案的編制。2．3工程部負(fù)責(zé)電梯安裝、維修的最終檢驗(yàn)工作，并出具《檢驗(yàn)報告》要求3．1技術(shù)文件的編制及管理3．1．1安裝組編制《安裝作業(yè)指導(dǎo)書》工程部負(fù)責(zé)人審核，總工程師批準(zhǔn)?！妒┥献鳂I(yè)方案》總工程師批準(zhǔn)。3．1．2針對電梯維修合同，工程部編制《電梯維修方案》，由工程部負(fù)責(zé)人審核，總工程師批準(zhǔn)：依據(jù)批準(zhǔn)后的《電梯維修方案》，編制各種工藝文件，其管理執(zhí)行《圖樣和技術(shù)資料控制程序》3．2電梯安裝、維修的實(shí)施3．2．1安裝組依據(jù)《安裝計劃》、《合同通知單》選擇《電梯維修方案》、《安裝作業(yè)指導(dǎo)書》、《施工作業(yè)方案趴《特種設(shè)備作業(yè)人員證》等相關(guān)資料到上級主管部門網(wǎng)站上進(jìn)行網(wǎng)上《特種設(shè)備安裝維修改造開工告知》之后再攜帶相關(guān)資料到上級主管部門辦理，特種設(shè)備安裝改造維修開工告知書，批準(zhǔn)后，方可安排現(xiàn)場施工。3．2．2進(jìn)入施工現(xiàn)場后，嚴(yán)格按《電梯維修方案》、《安裝作業(yè)指導(dǎo)書》及《施工作業(yè)方案》進(jìn)行施工，檢驗(yàn)人員認(rèn)真填寫《安裝調(diào)試記錄表》、安全員認(rèn)真檢查并填寫《安裝安全生產(chǎn)考核細(xì)則》：發(fā)生安全事故執(zhí)行《事故應(yīng)急救援預(yù)案》3．2．3設(shè)備安裝調(diào)試完畢，自檢合格后向質(zhì)量技術(shù)安全部申請派檢驗(yàn)員進(jìn)行竣工驗(yàn)收，并出具《檢驗(yàn)報告》。針對電梯維修合同，檢驗(yàn)員檢驗(yàn)時除檢查改造項(xiàng)目精度和性能外還應(yīng)檢查改造可能影響的精度和性能，合格后方可出具《檢驗(yàn)報告》3．2．4工程部協(xié)助用戶向當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門申請驗(yàn)收工作。3．3資料歸檔3．3．1本公司電梯的安裝、維修圖紙，由辦公室檔案管理員歸檔，其他廠家的產(chǎn)品由本公司安裝組進(jìn)行安裝、維修的，技術(shù)資料由工程部歸檔。3．3．2施工完畢后，工程部應(yīng)將施工資料整理歸檔，長期保存。歸檔內(nèi)容除圖紙外，還應(yīng)有：合同、開工告知書、施工作業(yè)方案、開箱檢查記錄、圖紙會審交底記錄、安裝調(diào)試記錄、自檢報告、監(jiān)檢報告、產(chǎn)品總圖、電器原理接線圖、安裝圖、使用保養(yǎng)說明書、安裝安全生產(chǎn)考核細(xì)則。18．執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 本章就法定安全監(jiān)察部門對公司安全監(jiān)察、監(jiān)督檢查、需方按合同規(guī)定檢查等控制程序、基本要求和責(zé)任人員職責(zé)作出規(guī)定，以特種設(shè)備產(chǎn)品質(zhì)量符合國家有關(guān)法律、法規(guī)的要求，同時滿足用戶要求。職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)特種設(shè)備安裝、維修許可取(換)證工作的部署質(zhì)保師負(fù)責(zé)組織各質(zhì)控系統(tǒng)配合監(jiān)察機(jī)構(gòu)認(rèn)可的鑒定評審機(jī)構(gòu)的審查。2．1辦公室負(fù)責(zé)接受國家各級安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)的監(jiān)督和檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢驗(yàn)的業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)。2．2各部門負(fù)責(zé)配合工程部做好相關(guān)工作2．3辦公室負(fù)責(zé)制造許可證的管理工作。要求3．1許可證管理3．1．1公司特種設(shè)備安裝、維修許可證有效期為4年，必須在有效期滿6個月以前向國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局提出書面申請。若有特殊原因不能按期換證時，要及時向國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局提出暫緩換證的書面申請，經(jīng)批準(zhǔn)后可以暫緩，但暫緩期不超過1年。公司嚴(yán)格按《安裝、維修許可證》所批準(zhǔn)的類別、品種、范圍安裝、維修，不接受超出《安裝、維修許可證》批準(zhǔn)范圍外的安裝和維修。3．1．2公司安裝、維修許可證由行政部檔案室負(fù)責(zé)保管和管理。3．1．3公司許可證僅限公司內(nèi)使用，任何人不得對外涂改、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借許可證。3．1．4公司安裝、維修許可證復(fù)印件僅用于電梯的投標(biāo)、辦理開工、宣傳活動等。3．1．5當(dāng)公司發(fā)生更名、產(chǎn)權(quán)變更、生產(chǎn)場地變更等情況時，公司應(yīng)及時向發(fā)證機(jī)關(guān)申報。3．1．6公司因業(yè)務(wù)發(fā)展需增加許可級別的，按國家發(fā)證機(jī)關(guān)的相關(guān)要求辦理增項(xiàng)申報手續(xù)。3．1．7公司安裝、維修許可證期滿6個月前按規(guī)定整理相關(guān)申請換證資料書面報發(fā)證機(jī)關(guān)，以便及時辦理換證申請手續(xù)。3．2安全監(jiān)察 本公司安裝、維修電梯接受國家各級安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)的監(jiān)督，各級安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)或其委托的審查人員有權(quán)對企業(yè)進(jìn)行監(jiān)察和審查：3．2．1有權(quán)對企業(yè)的質(zhì)量體系和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行審查：享有查閱有關(guān)圖紙、程序、記錄、試驗(yàn)結(jié)果及其他必要的文件資料。3．2．2有權(quán)根據(jù)監(jiān)督檢驗(yàn)需要和企業(yè)質(zhì)量體系的反饋報告，隨時對企業(yè)進(jìn)行抽查，對違反法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的行