【正文】 理體系組織結(jié)構(gòu)圖管理者代表 質(zhì)技部辦公室財(cái)務(wù)部采購部銷售部生產(chǎn)部辦公室 注塑車間 過程檢驗(yàn)出廠檢驗(yàn)成品倉庫裝配車間原材料倉庫零部件倉庫成品檢驗(yàn)注塑件檢驗(yàn)零部件檢驗(yàn)原材料檢驗(yàn)注塑件倉庫質(zhì)量手冊(cè) SC/CLA2004浙江有限公司質(zhì)量手冊(cè)附錄B 質(zhì)量職責(zé)分配表版本/修訂A/0頁 次26/31實(shí)施日期20040826 職能部門質(zhì)量管理體系要求 總經(jīng)理管 代采購部銷售部生產(chǎn)部質(zhì)技部辦公室車間倉庫4 質(zhì)量管理體系○★○○○○○○○○★○○○○○○○○★○○○○○○○ 文件控制○○○○○○★○○ 質(zhì)量記錄控制○○○○○★★○○ 管理承諾★○○○○○○○○ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)○○○★○○○○○ 質(zhì)量方針★○○○○○○○○ 策劃○★○○○○○○○ 職責(zé)、權(quán)限與溝通★○○○○○○○○ 管理評(píng)審★○○○○○○○○ 資源提供★○○○○○○○○ 人力資源○○○○○○★○○ 基礎(chǔ)設(shè)施○○○○★○○○○ 工作環(huán)境○○○○★○○○○ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃○○○○○★○○○ 與顧客有關(guān)的過程○○○★○○○○○ 設(shè)計(jì)/開發(fā)已刪減體系不覆蓋此過程 采購○○★○○○○○○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供○○★★○○○○ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制○○○○○★○○○★○○○○○○○ 顧客滿意○○○★○○○○○ 內(nèi)部審核○★○○○○○○○ 過程的監(jiān)視和測(cè)量○○○○○★○○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量○○○○★○○○ 不合格品的控制○○○○○★○○○ 數(shù)據(jù)分析○○○○○★○○○ 改進(jìn)○○○○○★○○○注：★ 責(zé)任部門； ○ 相關(guān)部門質(zhì)量手冊(cè) SC/CLA2004浙江有限公司質(zhì)量手冊(cè)附錄C 職責(zé)和權(quán)限版本/修訂A/0頁 次27/31實(shí)施日期20040826 a) 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司內(nèi)部傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)的重要性，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)； b) 制定公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，并確保在公司內(nèi)部得到溝通和理解； c) 主持管理評(píng)審；d) 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源的配備；a) 負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系，對(duì)質(zhì)量體系的有效性負(fù)責(zé)；b)向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量體系的運(yùn)行情況；c)確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。d)就質(zhì)量體系的有關(guān)事宜與外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。a) 負(fù)責(zé)對(duì)各類產(chǎn)品的測(cè)量、標(biāo)識(shí)、記錄；b) 負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)和管理；c)負(fù)責(zé)對(duì)識(shí)別不合格品、標(biāo)識(shí)記錄；d)負(fù)責(zé)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)的收集、傳遞與分析； e)負(fù)責(zé)貫徹、執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)；f)負(fù)責(zé)對(duì)不合格品制定糾正和預(yù)防措施；g)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的策劃、技術(shù)文件等的編制如工藝標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等 技術(shù)性問題的處理；a) 負(fù)責(zé)公司有關(guān)文件的歸口管理，包括客戶的有關(guān)財(cái)產(chǎn)； b)責(zé)公司質(zhì)量記錄的歸口管理；c)協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審、協(xié)助管理者代表組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核；d)負(fù)責(zé)人力資源的培訓(xùn)、考核、檔案管理以及改進(jìn)工作。a) 負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求和期望；b) 組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，以及有關(guān)信息的傳遞；c) 負(fù)責(zé)及時(shí)與顧客進(jìn)行溝通，負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的傳遞和防護(hù)工作；d) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及產(chǎn)品防護(hù)和銷售服務(wù)工作；e) 負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客滿意度進(jìn)行測(cè)量。a) 負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的制定，并及時(shí)完成采購任務(wù)；b) 負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)供方進(jìn)行選擇、考察、評(píng)定和管理，并建立合格供方名錄；c) 負(fù)責(zé)各種原材料外購、協(xié)件的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)，并按有關(guān)程序做好上述物品的入庫、保管、出庫及庫存物品的標(biāo)識(shí)工作。a) 負(fù)責(zé)對(duì)工作環(huán)境的管理；b)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系中有關(guān)改進(jìn)措施的實(shí)施；質(zhì)量手冊(cè) SC/CLA2004浙江有限公司質(zhì)量手冊(cè)附錄C 職責(zé)和權(quán)限版本/修訂A/0頁 次28/31實(shí)施日期20040826c)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的請(qǐng)購、領(lǐng)用、建擋；d)負(fù)責(zé)對(duì)工作環(huán)境的管理；e)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系中有關(guān)改進(jìn)措施的實(shí)施；f)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的請(qǐng)購、領(lǐng)用、建擋；g)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)、潤(rùn)滑、維修等作業(yè)；負(fù)責(zé)設(shè)備的相應(yīng)記錄；h)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、工裝設(shè)施及環(huán)境的管理，防止各類事故的發(fā)生；i)負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的安排，并組織協(xié)調(diào)各車間進(jìn)行均衡有序的生產(chǎn)；j)掌握生產(chǎn)進(jìn)度，及時(shí)解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題；k)負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的定置管理,監(jiān)督各車間貫徹工藝紀(jì)律,保持文明生產(chǎn)；l)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的確認(rèn)及過程要素的配置；m)組織實(shí)施產(chǎn)品實(shí)施標(biāo)識(shí)工作。在有可追溯性要求時(shí)，應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)n)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的防護(hù)工作。a) 負(fù)責(zé)組織本車間的均衡生產(chǎn)，并做好生產(chǎn)情況統(tǒng)計(jì)工作；b) 指導(dǎo)和督促工人遵守工藝紀(jì)律，并搞好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理c) 主持車間的質(zhì)量分析會(huì)，及時(shí)配合有關(guān)部門解決生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的各類問題。a) 按規(guī)定程序和檢驗(yàn)規(guī)范要求，負(fù)責(zé)產(chǎn)品符合性的驗(yàn)證；b) 對(duì)驗(yàn)證情況作好記錄，并妥善保管；c) 及時(shí)向有關(guān)部門反饋產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)證信息，以便采取相應(yīng)的改進(jìn)措施；d) 經(jīng)授權(quán)后，按規(guī)定有產(chǎn)品放行權(quán)。a) 建立庫房帳目，保持帳、物、卡相一致； b) 按規(guī)定辦理出入庫手續(xù)；c) 保持庫房的環(huán)境，實(shí)施定置管理。a) 根據(jù)計(jì)劃安排編制檢查表、實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核，對(duì)審核結(jié)論的正確性負(fù)責(zé)；b) 對(duì)于不符合有關(guān)規(guī)定的事實(shí)，編制不符合各項(xiàng)報(bào)告，提出糾正和預(yù)防措施的建議；c) 跟蹤糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況，驗(yàn)證其有效性并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果；d) 在審核業(yè)務(wù)上有一定的獨(dú)立性，不受任何行政干預(yù)。質(zhì)量手冊(cè) SC/CLA2004浙江有限公司質(zhì)量手冊(cè)附錄D 程序文件清單版本/修訂A/0頁 次29/31實(shí)施日期20040826序號(hào)文件編號(hào)文件名稱負(fù)責(zé)部門對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款修訂狀態(tài)1CX/文件控制程序辦公室A/02CX/質(zhì)量記錄控制程序辦公室A/03CX/管理評(píng)審程序辦公室A/04CX/人力資源控制程序辦公室A/05CX/基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序生產(chǎn)部、A/06CX/與顧客有關(guān)過程控制程序銷售部A/07CX/采購控制程序采購部A/08CX/生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序生產(chǎn)部A/09CX/監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序質(zhì)技部A/010CX/顧客滿意控制程序銷售部A/011CX/內(nèi)部審核控制程序質(zhì)技部A/012CX/不合格品控制程序質(zhì)技部A/013CX/糾正和預(yù)防措施控制程序質(zhì)技部8．5．8．5．3A/0質(zhì)量手冊(cè) SC/CLA2004浙江有限公司質(zhì)量手冊(cè)附錄E 生產(chǎn)工藝流程版本/修訂A/0頁 次30/31實(shí)施日期20040826 生產(chǎn)工藝流程注塑件加工裝 配包 裝零部件裝配原材料領(lǐng)取零部件領(lǐng)取零部件檢驗(yàn)出廠檢驗(yàn)產(chǎn)品檢驗(yàn)注塑件檢驗(yàn)入 庫 質(zhì)量手冊(cè) SC/CLA2004浙江有限公司質(zhì)量手冊(cè)附錄F 手冊(cè)修改記錄版本/修訂A/0頁 次31/31實(shí)施日期20040826序號(hào)修 改 前修 改 后修改日期修改人簽字批準(zhǔn)人簽字33 / 3