【導(dǎo)讀】為了建立公司質(zhì)量管理體系，貫徹實(shí)施公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，使公司質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行并改進(jìn)，特制訂本《質(zhì)量手冊》。況，適用于生產(chǎn)“裝飾、家具五金”系列產(chǎn)品。量手冊》，共同為提高產(chǎn)品質(zhì)量和公司信譽(yù)而努力。某某家具五金具有17系列逾千品種。國家并為中國優(yōu)秀知名的家具及裝飾企業(yè)廣泛采用。公司擁有強(qiáng)大的研發(fā)部門，冊》的完整性、權(quán)威性和有效性。編制、發(fā)放、修改、換版及其使用、保管中的監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)對本單位員工提供《質(zhì)量手冊》的查詢和宣傳?！顿|(zhì)量手冊》發(fā)布前必須經(jīng)總經(jīng)理簽名批準(zhǔn)。“受控本”手冊發(fā)放對象為本公司中高層管理者。放時，在文本封面上加蓋紅色“受控本”印章標(biāo)明發(fā)放編號并跟蹤修改，防止復(fù)印件的流失造成失控。紅色“非受控本”標(biāo)識，不跟蹤修改。請,由總經(jīng)理或管理者代表簽署處理批示后,文控中心按其指示辦理。的方式來對其有效性和適用性進(jìn)行評審?！段募唾Y料控制程序》……………

　　

【正文】 指導(dǎo)書，規(guī)定對人、機(jī)、 料、法、環(huán)的控制要求，使生產(chǎn)過程質(zhì)量控制做到有章可循。 《生產(chǎn)設(shè)備管理辦法》及《工裝管理辦法》要求，對 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 36 頁 共 55 頁 生產(chǎn)設(shè)備和工裝進(jìn)行管理及適當(dāng)維護(hù)，以保持設(shè)備的能力。 ，給生產(chǎn)和服務(wù)過程提供并安排使用適合的監(jiān)視和測量設(shè)備，確保被測產(chǎn)品有關(guān)數(shù)據(jù)有效性。并實(shí)施對生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量。 《服務(wù)控制程序》要求，對產(chǎn)品放行、交付及交付后的活動進(jìn)行管理，接受顧客投訴、監(jiān)控顧客滿意度。 《現(xiàn)場 5S管理實(shí)施辦法》要求，保持生 產(chǎn)現(xiàn)場干凈 整潔，確保質(zhì)量環(huán)境滿足要求，并對現(xiàn)場產(chǎn)品加以標(biāo)識。 公司建立并保持《特殊過程確認(rèn)辦法》，確保公司關(guān)鍵過程和特殊過 深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 1 版 第 0次 修 改 7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 7頁共 10頁 程得到及時確認(rèn)，以保持這些過程的能力。 本公司注塑、壓力鑄造為特殊過程。 ，負(fù)責(zé)確認(rèn)的組織，物控部、生產(chǎn)部相關(guān)人員參與過程確認(rèn)，管理者代表負(fù)責(zé)對確認(rèn)的批準(zhǔn)。 要求按《特殊過程確認(rèn)辦法》執(zhí)行，但重點(diǎn)應(yīng)確認(rèn)以下內(nèi)容： ； ； 確認(rèn)的結(jié)果應(yīng)加以記錄并保存，并按規(guī)定要求進(jìn)行周期性確認(rèn)。 《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》 , 對產(chǎn)品在接收和生產(chǎn)、安裝及交付各個階段明確并實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識，對監(jiān)視和檢驗(yàn)要 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 37 頁 共 55 頁 求進(jìn)行產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識，以防產(chǎn)品混用和誤用，必要時，實(shí)現(xiàn)可追溯性。產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)是唯一性的。 門，以確保產(chǎn)品標(biāo)識符合法律法規(guī)、圖樣、規(guī)范和有關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定。 （倉庫）負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品從接收、貯存、保管到生產(chǎn)投料及所轄庫房物資的標(biāo)識和記錄。 （車間）負(fù)責(zé)生產(chǎn)制造過程中及完工產(chǎn)品的標(biāo)識。需要時應(yīng)建立必要的記錄，以確保標(biāo)識的正確性和可追溯性。 、流程卡、標(biāo)簽、印章、印記、區(qū)域標(biāo)記等方式。產(chǎn)品標(biāo)識內(nèi)容為產(chǎn)品名稱和規(guī)格型號（或產(chǎn)品代號）及數(shù)量，產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識內(nèi)容為已檢驗(yàn)合格、待檢驗(yàn)、不合格、待處理等。 深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì) 量手冊 第 1 版 第 0次 修 改 7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 8頁共 10頁 , 防止流動時破壞標(biāo)識。 ，本公司僅對產(chǎn)品的性能進(jìn)行追溯。當(dāng)合同有要求、有關(guān)技術(shù)文件規(guī)定以及品保部門認(rèn)為有追溯性要求時，對每個或每批產(chǎn)品應(yīng)通過唯一性標(biāo)識和有關(guān)記錄，保證產(chǎn)品可追溯。 《顧客財產(chǎn)控制程序》，確保顧客財產(chǎn)符合規(guī)定要求。 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 38 頁 共 55 頁 ，負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)和溝通工作，并將有關(guān)顧客財產(chǎn) 信息告知內(nèi)部有關(guān)部門。 ，應(yīng)由品保部按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》進(jìn)行驗(yàn)收。 《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》和《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》，對顧客產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識、貯存和保管、維護(hù)。 、損壞或不適用的情況，由市場部記錄并及時向顧客報告、處理。 《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》，以確保產(chǎn)品在內(nèi)部流轉(zhuǎn)、處理和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間不損壞、不變質(zhì)和不丟失，以保持產(chǎn)品原有質(zhì)量水平。 口管理單位，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中半成 品、成品的管理，市場部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付中的管理，物控部（倉庫）負(fù)責(zé)產(chǎn) 深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 1 版 第 0次 修 改 7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 9頁共 10頁 品的貯存防護(hù)。 相關(guān)部門應(yīng)按《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》，對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識。 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 39 頁 共 55 頁 搬運(yùn)人員應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的性質(zhì)和特點(diǎn)，采用適宜的搬運(yùn)方法。易碎、易燃、易爆等特殊產(chǎn)品，應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定操作，以防止發(fā)生安全、質(zhì)量事故。對容易磕碰、劃傷等關(guān)鍵部位應(yīng)提 供適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)，防止損壞或變質(zhì)。 工程部應(yīng)視對進(jìn)庫產(chǎn)品存放在規(guī)定區(qū)域，制定具體的包裝規(guī)范，明確產(chǎn)品裝箱、包裝和標(biāo)識過程以及包裝技術(shù)要求；品保部并負(fù)責(zé)對包裝過程中的效果實(shí)施檢查。 倉庫應(yīng)對進(jìn)庫產(chǎn)品存放在規(guī)定區(qū)域，產(chǎn)品應(yīng)堆放合理整齊，做好產(chǎn)品標(biāo)識并按規(guī)定辦法入庫和發(fā)放，做到帳、卡、物相符。發(fā)貨（出庫）應(yīng)遵循 “先進(jìn)先出 ”的原則，并定期對貯存物資進(jìn)行檢查，確保物料在使用和交付前不損壞或變質(zhì)。 經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，憑品保部開具的合格證方可 入庫，由市場部對交付的各環(huán)節(jié)采取保護(hù)措施。這種保護(hù)措施應(yīng)延續(xù)至交付的目的地交付手續(xù)辦理前，以保證產(chǎn)品符合要求。 《生產(chǎn)過程控制程序》…………………… .—01 《服務(wù)控制程序》………………………… .—02 《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》……… .—03 《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》…………………… .—05 《生產(chǎn)計(jì)劃管理辦法》…………………… .—001 《生產(chǎn)設(shè)備管理辦法》…………………… .—002 《工裝管理辦法》………………………… .—003 《現(xiàn)場 5S管理實(shí)施辦法》………………… —004 《特殊過程的確認(rèn)辦法》………………… ..—001 深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 1 版 第 0次 修 改 7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 10頁共 10頁 《顧客財產(chǎn)控制程序》…………………… —04 《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》，對監(jiān)視和測量設(shè) 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 40 頁 共 55 頁 備進(jìn)行有效的控制、批準(zhǔn)和維修，以確保測量是設(shè)備的不確定度已知，以滿足測量能力的要求。 ，并實(shí)施對測量設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)和監(jiān)督，各使用部門按規(guī)定的使用周期送檢測量設(shè)備。 度和精密度。 ，均按照國家承認(rèn)的相關(guān)基準(zhǔn)進(jìn)行校驗(yàn)、調(diào)整并保存記錄。檢定測量設(shè)備 的校準(zhǔn)基準(zhǔn)可追溯到國家基準(zhǔn)，若上述基準(zhǔn)不存在，則用于校準(zhǔn)的依據(jù)應(yīng)形成文件。 ，其內(nèi)容包括設(shè)備型號、唯一性標(biāo)識、存放地點(diǎn)、校驗(yàn)周期、方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則及發(fā)現(xiàn)問題時應(yīng)采取的糾正措施。 錄，未經(jīng)檢定或檢定不合格的測量設(shè)備不得投入使用。 、監(jiān)視、測量均應(yīng)有適宜的工作環(huán)境，測量設(shè)備應(yīng)進(jìn)行必要的保養(yǎng)和維護(hù)。 、貯存和防護(hù)時應(yīng)確保其準(zhǔn)確度和適用性。 的場合，當(dāng)顧客或其代表要求時，應(yīng)提供這些資料，以證實(shí)檢測設(shè)備的功能是適宜的。 ，應(yīng)立即停止使用，并送校驗(yàn)，同時重新對已作的檢測結(jié)果的有效性進(jìn)行評估和處理，并加以記錄。 ，使用前應(yīng)對其是否滿足預(yù)期的使用的能力予以確認(rèn)，并在必要時予以重新確認(rèn)。 《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》……………… .—01 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 41 頁 共 55 頁 深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 1 版 第 0 次 修 改 8．測量、分析和改進(jìn) 第 1頁 共 8頁 、監(jiān)視、分析和持續(xù)改進(jìn)的過程： ； ； 。 公司將對這些過程確定適用的方法應(yīng)用及應(yīng)用程度的規(guī)定，包括使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，找出改進(jìn)機(jī)會，確保持續(xù)改進(jìn)。 （無） 。監(jiān)控顧客滿意或不滿意的相關(guān)信息，作為對質(zhì)量管理體 系的一種測量。 《服務(wù)控制程序》要求，通過接受顧客投訴、抱怨、退貨、走訪、調(diào)研（如問卷、調(diào)查）及有關(guān)市場或消費(fèi)者組織以及媒體報告、監(jiān)控和收集顧客有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面的反映，了解顧客需求的變化，掌握市場動態(tài)。不論收集的是口頭或書面信息均應(yīng)記錄并保存。 ，應(yīng)正確傳遞品保部，品保部應(yīng)按《預(yù)防和糾正措施控制程序》處理。其他信息應(yīng)以 “內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單 ”通知相關(guān)部門，以便有關(guān)部門進(jìn)行改進(jìn)。 ，將監(jiān)控、收集的顧客滿意度的信 息，形成文件，提交管理評審，作為管理評審的輸入。 公司建立并保持《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》，明確內(nèi)部質(zhì)量審核要求，確保質(zhì)量管理體系符合 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)要求及得到有效實(shí)施和保持。 ，各部門在其職能范圍內(nèi)協(xié) 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 42 頁 共 55 頁 助、配合內(nèi)部質(zhì)量體系審核；不合格項(xiàng)由責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定、實(shí)施糾正和預(yù)防措施。 ，特殊情況另行追加。品保部應(yīng)制定 深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 1 版 第 0 次 修 改 8．測量、分析和改進(jìn) 第 2頁 共 8頁 年度內(nèi)部審核計(jì)劃，報管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施。年度內(nèi)審計(jì)劃至少覆蓋質(zhì)量手冊中所有條款和所有行政部門一次。 ，應(yīng)制定審核日程表，日程表應(yīng)注明審核依據(jù)，目的和范圍及方法。 ，審核組由內(nèi)部審核員組成，內(nèi)審員須專門培訓(xùn)并取得內(nèi)審員資格證，公司總經(jīng)理聘用與受審核方無直接責(zé)任的審核人員參加內(nèi)部審核工作。 ，編寫審核報告報送管理者代表審批，分發(fā)有關(guān)部門人員。 ，開具不合格報告，由相關(guān)責(zé)任部門分析原因，針對原因制定并實(shí)施糾正措施。審核員跟蹤驗(yàn)證其有效性，品保部保存好內(nèi)審有關(guān)記錄。 ，由管理者代表提交管理評審。 公司采用適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視方法，確保證實(shí)過程達(dá)到所策劃結(jié)果的能力。 ，應(yīng)根據(jù)《內(nèi)審控制程序》及《數(shù)據(jù)分析控制程序》要求，監(jiān)控和收集分析采購過程、制造過程、檢驗(yàn)過程、服務(wù)過程有關(guān)運(yùn)作及信息。 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 43 頁 共 55 頁 。品保部應(yīng)對有關(guān)信息、相關(guān)部門進(jìn)行監(jiān)視控制。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時，應(yīng)根據(jù)情況和《預(yù)防和糾正措施控制程序》采取糾正及糾正措施。 公司建立并保持《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》，明確對采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)要求，以驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足規(guī)定的要求。 深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 1 版 第 0 次 修 改 8．測量、分析和改進(jìn) 第 3頁 共 8頁 ，并組織實(shí) 施相關(guān)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 c. 品保部對所有采購產(chǎn)品，包括原材料、輔料、外購件、外協(xié)件按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》以及檢驗(yàn)規(guī)程的規(guī)定，實(shí)施采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)并記錄。 d. 確保未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的采購產(chǎn)品不得投入加工和使用（ “緊急放行 ”除外），并嚴(yán)格加以隔離。 e. 對緊急放行的產(chǎn)品必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，明確標(biāo)識并記錄，按規(guī)定實(shí)施控制，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求，能立即追回和更換。 f. 確定進(jìn)貨檢驗(yàn)的數(shù)量和性質(zhì)應(yīng)考慮在供應(yīng)商處所進(jìn)行控制的程度和提供的合格證據(jù)，即進(jìn)貨檢驗(yàn)可以驗(yàn)證也可試用試裝。 、工序檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)指