【正文】 知識產(chǎn)權(quán)的保護，包括規(guī)范，如圖樣。g 公司應(yīng)對顧客的財產(chǎn)進行驗證、保護和維護，當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況，應(yīng)予以記錄并向顧客報告。，公司應(yīng)針對產(chǎn)品的符合性提供防護，這種防護應(yīng)包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。；，以防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞或變質(zhì)；，并按適宜的時間間隔檢查庫存品狀況，以便及時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況；、包裝和標志過程（包括所用材料）進行必要的控制，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求；，公司應(yīng)采取適當?shù)谋Ｗo和隔離措施。杭州紫月亮實業(yè)有限公司 生產(chǎn)和服務(wù)提供章節(jié)號版　本01頁　次3/2 產(chǎn)品外包控制a. 我司產(chǎn)品生產(chǎn)、輔料外加工、物流運輸?shù)认嚓P(guān)過程均可外包，均在本組織的質(zhì)量手冊和相關(guān)文件中描述清楚，并納入質(zhì)量管理體系?！啊钡囊蠹右钥刂啤＞唧w方法包括對外包組織進行能力、資質(zhì)考查，評定后形成合格外包方（供方）名錄，并對名錄進行動態(tài)管理；另外，在與外包方簽訂的合同或協(xié)議中，要明確外包產(chǎn)品的質(zhì)量要求、接收準則、雙方的權(quán)利和義務(wù)、外包產(chǎn)品的驗證要求等。杭州紫月亮實業(yè)有限公司 章節(jié)號版　本01頁　次1/1《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》:。、保養(yǎng)和貯存期間的準確度和適用性。、測量的人員均須正確使用監(jiān)視和測量設(shè)備，當發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備偏離校準狀態(tài)時，應(yīng)對檢驗結(jié)果重新認可。，校準方式通過目測和手動調(diào)試來完成，無需用于檢測監(jiān)視和測量設(shè)備的電腦軟件。 杭州紫月亮實業(yè)有限公司 章節(jié)號版　本01頁　次1/1公司采取適用的方法（包括統(tǒng)計技術(shù)），實施監(jiān)視、測量、分析和改進過程，以便證實產(chǎn)品的符合性、質(zhì)量管理體系的符合性和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 杭州紫月亮實業(yè)有限公司 章節(jié)號版　本01頁　次1/1，公司應(yīng)測量顧客對公司的滿意程度，收集顧客滿意的信息，建立收集、分析和利用這些信息的過程，規(guī)定對于信息收集和分析的頻次。，可以來自于公司內(nèi)部或外部。如：a).有關(guān)產(chǎn)品各方面的反饋；b).顧客要求和合同信息；c).市場需求；d).服務(wù)提供的數(shù)據(jù)；e).競爭對手的信息。：a) 顧客投訴；b) 與顧客的直接溝通；c) 問卷和調(diào)查；d) 密切關(guān)注的團體；e) 消費者組織的報告；f) 各種媒體的報告；g) 行業(yè)研究的結(jié)果。 杭州紫月亮實業(yè)有限公司 章節(jié)號版　本01頁　次1/1《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》，由授權(quán)的內(nèi)審員實施并進行跟蹤。，范圍應(yīng)覆蓋本手冊的全部要求和公司各相關(guān)部門，根據(jù)質(zhì)量體系變化情況及近期內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果，可調(diào)審核頻次。品質(zhì)課制定內(nèi)審計劃，報管理者代表批準。，按部門分工進行審核和跟蹤驗證，內(nèi)審員應(yīng)具備資格，且與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系。，以便對發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正措施。，應(yīng)及時擬訂糾正措施，由管理者代表批準后實施，內(nèi)審員應(yīng)跟蹤、驗證糾正措施的執(zhí)行效果，并保存記錄。，內(nèi)審組長負責(zé)編寫審核報告。、整理，并作為管理評審的輸入之一。杭州紫月亮實業(yè)有限公司 章節(jié)號版　本01頁　次1/1公司采取適宜的方法對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視，并在適用時進行考核，以證實過程具備滿足實現(xiàn)策劃所規(guī)定結(jié)果的能力。當未能達到所策劃的結(jié)果時，應(yīng)在適當時采取糾正措施和預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符合性。過程表現(xiàn)的測量包括：、及時性、可信性；；；；、費用的降低。公司制訂《檢驗控制程序》和《檢驗規(guī)程》。a)所有用于產(chǎn)品的原材料進入公司內(nèi)未經(jīng)檢驗或未經(jīng)驗證合格不能投入加工。b)由于某種原因未經(jīng)檢驗和試驗的原材料急需使用，按規(guī)定要求辦理手續(xù)，并對該產(chǎn)品予以明確標記和記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)問題能立即更換和追回。a).加工過程檢驗由專職檢驗員按規(guī)定進行，未經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)序或入庫。b).出現(xiàn)不合格品時做好標記，及時隔離并按規(guī)定處理。c).由于客觀原因或因生產(chǎn)急需的例外轉(zhuǎn)序，對該產(chǎn)品做出標記，若有不符合規(guī)定要求時，要立即追回。a).必須保證產(chǎn)品在最終檢驗的所有項目均已完成（包括規(guī)定的進貨檢驗、過程檢驗），并合格之后才能發(fā)出。b).除非得到顧客的批準，否則在所有規(guī)定的檢驗均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品。，這些記錄應(yīng)清楚的表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定的驗收標準通過了檢驗，并應(yīng)標明負責(zé)合格產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗者。杭州紫月亮實業(yè)有限公司 章節(jié)號版　本01頁　次1/1通過對不合格品的控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付，對不合格品需進行特殊的標識記錄、評價、隔離和處置。適用于對產(chǎn)品監(jiān)視和測量不合格品的控制。公司負責(zé)制定《不合格品控制程序》，對不合格品歸口管理，檢驗員負責(zé)對不合格品進行標識、記錄和評價，責(zé)任部門對不合格品進行隔離、保管及處理。：返工、讓步接收、報廢和拒收。，則應(yīng)經(jīng)過有關(guān)授權(quán)人員的批準，或者向顧客提出讓步申請，同意后方可使用。，應(yīng)重新檢驗。，包括所批準的讓步的記錄。，公司應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。 杭州紫月亮實業(yè)有限公司 章節(jié)號版　本01頁　次1/1數(shù)據(jù)分析有助于確定問題的原因，從而指導(dǎo)公司采取有效的糾正措施和預(yù)防措施。：；；；；；。：；；；，包括采取糾正措施和預(yù)防措施；；；。 杭州紫月亮實業(yè)有限公司 章節(jié)號版　本01頁　次1/2公司通過使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。《糾正措施控制程序》，并組織實施。，以消除不合格的原因，防止再發(fā)生。糾正措施信息來源包括：；；c 管理評審的輸出；d 內(nèi)部審核報告；e 數(shù)據(jù)分析的輸出；f 有關(guān)質(zhì)量管理體系的記錄；g 滿意度測量的輸出；h 過程測量；i 自我評價的結(jié)果。j 實施糾正措施的過程應(yīng)包括：a)確定不合格和缺陷；b)確定不合格和缺陷的原因；c)評價確保不合格不再發(fā)生的措施；d) 確定和實施所需的措施；e) 記錄所采取的糾正措施的結(jié)果；f) 評審所采取的糾正措施。 杭州紫月亮實業(yè)有限公司 章節(jié)號版　本01頁　次2/2各部門根據(jù)潛在問題的影響程度采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止其發(fā)生。預(yù)防措施的信息來源包括：，包括顧客信息的匯總；；；d 數(shù)據(jù)分析的輸出；e 滿意度的測量；f 過程測量；g 有關(guān)質(zhì)量管理體系記錄；h 自我評價的結(jié)果；i 提供運作條件失控的早期報警過程。j 實施預(yù)防措施的過程應(yīng)包括：a)確定潛在的不合格和缺陷；b)確定潛在的不合格和缺陷的原因；c) 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求；d)確定并實施所需的措施；e)記錄所采取的預(yù)防措施的結(jié)果；f)評審所采取的預(yù)防措施。序號對應(yīng)標準條款文件編號文件名稱ISO9001：20081．總則ZYL/QM012011質(zhì)量手冊2．ZYL/文件控制程序3．ZYL/記錄控制程序4．ZYL/各部門職責(zé)權(quán)限5．ZYL/管理評審程序6．ZYL/人力資源管理程序7．ZYL/設(shè)備管理程序8．ZYL/與顧客有關(guān)的過程控制程序9．ZYL/生產(chǎn)控制程序10．ZYL/采購控制程序11．ZYL/監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序12．ZYL/內(nèi)部審核程序13．,ZYL/(4)過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序14．ZYL/不合格品控制程序15．ZYL/持續(xù)改進控制程序16．、ZYL/(3)糾正和預(yù)防措施控制程序17．18．19． 43 / 4