【正文】 教育培訓(xùn)的相關(guān)資料如培訓(xùn)計劃、教材、出席記錄、心得報告等，應(yīng)予以保存記錄，個人培訓(xùn)資料如心得報告、資料證書等需由人資部負(fù)責(zé)保存至該員工辭工半年。人資部應(yīng)將員工之培訓(xùn)資料予以記錄，作為日后調(diào)任、晉升或工作安排之參考。6．相關(guān)文件；6．2年度培訓(xùn)計劃表；7．相關(guān)表單１． 年度培訓(xùn)需求申請表２． 職員培訓(xùn)考核成績匯總表３． 特殊崗位人員資格鑒定表４． 崗位職責(zé)與能力要求的對照表8. 附件HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司人力資源控制 文件編號HS1—HR—02 質(zhì)量手冊 頁碼:30/57附件一：HS公司崗位職責(zé)與能力要求對照表（本表有效期為一年，失效前重新制定）部門崗位職責(zé)說明（含溝通要求）能力要求能力評定方法評定人員能力不足時的對策備 注HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司設(shè)施與工作環(huán)境 文件編號HS1—WX—01 質(zhì)量手冊 頁碼:31/571．目的 為公司的體系運作提供必要的設(shè)施與工作環(huán)境實現(xiàn)顧客滿意。2．范圍 本公司所有的設(shè)施與工作環(huán)境均屬于。3．定義 無4．職責(zé) 產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)公司設(shè)施的申請，購買資料的提供、驗證，設(shè)施報廢申請。維修部負(fù)責(zé)設(shè)備維修、維護、保養(yǎng)、定期定檢， 工作環(huán)境的維護，生產(chǎn)安全設(shè)施的監(jiān)控。 采購部負(fù)責(zé)設(shè)施的購買。 5．作業(yè)內(nèi)容5．1為促使質(zhì)量管理體系的良好運行，公司提供充分的設(shè)施，并對這些設(shè)施執(zhí)行有效的控制。具體控制方法參見“設(shè)備管理辦法”。5．2本公司嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)，對工作環(huán)境的要求及控制方法參見“工作環(huán)境管理規(guī)定。6．相關(guān)文件6．1設(shè)備管理辦法6．2工作環(huán)境管理規(guī)定7．相關(guān)表單 參見相關(guān)文件上的表單。8．附件 無HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 文件編號HS1—PD—01 質(zhì)量手冊 頁碼:32/571．目的 進行有效的“產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃”，達到防患于未然，使顧客滿意的目的。2．范圍 新產(chǎn)品或顧客有變更要求的產(chǎn)品均屬于。3．定義 無4．職責(zé) 市場營銷部負(fù)責(zé)確定顧客的要求，以及產(chǎn)品應(yīng)達到的質(zhì)量目標(biāo)。 產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)編制QC工程表及產(chǎn)品的策劃。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)所用的指導(dǎo)書及其相關(guān)表單記錄的編制。5．作業(yè)內(nèi)容5．1確定顧客的要求，參見“與顧客有關(guān)的過程”。5．2與顧客確定產(chǎn)品應(yīng)達到的質(zhì)量目標(biāo)。5．3編制“QC工程表”，依據(jù)QC工程表再編制相應(yīng)的過程控制文件以及控制用的表單。工藝過程卡及生產(chǎn)部門質(zhì)量控制的記錄；驗收標(biāo)準(zhǔn)、檢驗作業(yè)指導(dǎo)書及相關(guān)表單記錄；提供所需的資源及設(shè)施；證明產(chǎn)品符合顧客要求的相關(guān)記錄；5．4產(chǎn)品的策劃參見“設(shè)計和開發(fā)控制”，“QC工程表”6．相關(guān)文件 與顧客有關(guān)的過程；設(shè)計和開發(fā)控制；QC工程表；7．相關(guān)表單 使用相關(guān)文件上對應(yīng)的相關(guān)表單8．附件 無HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司與顧客有關(guān)的過程 文件編號HS1—MS—02 質(zhì)量手冊 頁碼:33/571目的 通過對“與顧客有關(guān)的過程”進行有效控制而達到顧客滿意的目的。2范圍 凡與顧客有關(guān)的所有活動均屬之。（注：顧客滿意與顧客不滿、投訴等有關(guān)的過程參見“以顧客為中心”。3定義 無4職責(zé)：負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定，顧客需要的識別與顧客溝通。：負(fù)責(zé)進行合同評審，必要時組織相關(guān)人員進行合同評審，產(chǎn)品實現(xiàn)過程的跟蹤確認(rèn)，顧客滿意度調(diào)查的實施。 審核組：協(xié)助廠長與市場營銷部完成相關(guān)事項的工作，必要時建議人資部組織對相關(guān)職員的培訓(xùn)。5作業(yè)內(nèi)容顧客規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量及其他產(chǎn)品相關(guān)的特性，在接受之前必須得到確定。顧客要求的交付方式及交付活動后的其他要求，必須得到確定。顧客在產(chǎn)品交付后的支持方面的要求必須得到確定。顧客對產(chǎn)品要求的確定須形成書面記錄，并須有顧客簽名作證。，且應(yīng)形成文件化讓相關(guān)人員執(zhí)行。與產(chǎn)品有關(guān)的要求一旦確定，公司的市場營銷部和產(chǎn)品開發(fā)部應(yīng)識別顧客的需要，必要時讓顧客簽名，并各留一份的方法確保我方的識別與顧客的要求保持一致性。，有充分的能力實現(xiàn)產(chǎn)品要求時方可接受合同或訂單?！昂贤u審管理制度”。“與顧客有關(guān)的過程”中“產(chǎn)品的形成過程”至關(guān)重要，若某一環(huán)控制不當(dāng)，將無法使顧客滿意。、。、。“產(chǎn)品要求的評審”中，必須證實本公司有足夠的能力實現(xiàn)顧客的需要時方可進行后續(xù)工作。 參見“產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃” 參見“設(shè)計和開發(fā)控制” 參見“生產(chǎn)和服務(wù)提供” 參見“生產(chǎn)和服務(wù)提供”，“產(chǎn)品防護”。 參見“內(nèi)部溝通以及與顧客溝通”?！耙灶櫩蜑橹行摹?。“不合格控制與糾正預(yù)防措施”。6．相關(guān)文件； ； ；； ； ；； 。HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司設(shè)計和開發(fā)控制 文件編號HS1—RD—01 質(zhì)量手冊 頁碼:34/57１． 目的 對設(shè)計全過程進行控制，確保產(chǎn)品高質(zhì)量，滿足顧客和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法令、法規(guī)的要求．２． 范圍 適用于本公司新產(chǎn)品設(shè)計的全過程，包括產(chǎn)品的技術(shù)改進及降低成本．３． 定義無４． 職責(zé)4．1市場營銷部負(fù)責(zé)收集竟?fàn)帉κ值漠a(chǎn)品信息及其顧客的反饋信息．4．2市場營銷部負(fù)責(zé)根據(jù)市場調(diào)研或分析，提交《項目建議書》，負(fù)責(zé)將試制合格產(chǎn)品交顧客使用，提交《顧客 確認(rèn)報告》。4．3采購部負(fù)責(zé)采購試制所需的原材料。4．4試驗室負(fù)責(zé)樣品小批試制。4．5產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)編制“設(shè)計計劃書”、“任務(wù)書”、“評審驗證報告”、“試產(chǎn)總結(jié)報告等”，負(fù)責(zé)整個設(shè)計的組 織協(xié)調(diào)和實施工作。4．6管理者代表在糾正和改進措施的實施過程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用。 5. 作業(yè)5．1設(shè)計和開發(fā)的策劃根據(jù)市場調(diào)研或分析，市場營銷部提出的《項目建議書》，經(jīng)董事長批準(zhǔn)簽署意見后，連同相關(guān)背景資料轉(zhuǎn) 交產(chǎn)品開發(fā)部；綜合公司內(nèi)外反饋的信息，產(chǎn)品開發(fā)部以《項目建議書》提出開發(fā)或技術(shù)改進的建議。，對《設(shè)計計劃書》的編制，《設(shè)計計劃書》包括以下內(nèi)容：a. 設(shè)計輸入產(chǎn)品名稱、主要技術(shù)參術(shù)和性質(zhì)性能指標(biāo)（包括顧客要求）。 b. 人員分工、責(zé)任人、進度要求和配合部門。 c. 需要增加或調(diào)整的資源。 d. 評審意見。：所委派進行開發(fā)設(shè)計工作人員，應(yīng)具有相關(guān)的學(xué)歷證明或兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，或者進行相關(guān)專業(yè)知識的培訓(xùn)，經(jīng)產(chǎn)品開發(fā)部主管認(rèn)可。,由產(chǎn)品開發(fā)部主管直接下達，《配方設(shè)計任務(wù)書》。，對其中不清析、含糊、矛盾的要求作出澄清和解決?！绊椖拷ㄗh書”形式，傳遞給產(chǎn)品開發(fā)部。“設(shè)計計劃書”所需購買的新原材料、儀器等，以“采購申請單”傳遞給采購部限期購買。,由市場營銷部交給顧客試用。、性能指標(biāo)，必要時包括相應(yīng)的法規(guī)要求。另外，需考慮合同評審結(jié)果。,計劃書由產(chǎn)品開發(fā)部主管批準(zhǔn)后實施.、設(shè)計初始方案，指定責(zé)任人，并將相關(guān)背景資料提供給責(zé)任人作為工作的依據(jù)?！恫少徤暾垎巍芬筇峤徊少彶繄?zhí)行采購，交與產(chǎn)品開發(fā)部認(rèn)可使用。，并與質(zhì)檢員合作，檢測試制產(chǎn)品的各項性能、指標(biāo)，寫出實驗結(jié)果、建議。 如果結(jié)果滿意，提產(chǎn)品開發(fā)部主管確認(rèn)，如結(jié)果不符合要求，根據(jù)建議重新改進并試制，在產(chǎn)品開發(fā)部主管的協(xié)助下直至達到要求。，由產(chǎn)品開發(fā)部主管制定系統(tǒng)性實驗，設(shè)計出一系列方案。HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司設(shè)計和開發(fā)控制 文件編號HS1—RD—01 質(zhì)量手冊 頁碼:35/57，須每天向產(chǎn)品開發(fā)部主管報告進度，而產(chǎn)品開發(fā)部主管在負(fù)責(zé)設(shè)計各階段中，組織和 直接指導(dǎo) 市場營銷部負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系及信息傳遞。5．5設(shè)計初步確認(rèn)，送權(quán)威機構(gòu)檢測出其相應(yīng)的測試報告。，由市場營銷部負(fù)責(zé)聯(lián)系送交顧客試用，提交《顧客試用報告》，報告反映各顧客 對試樣符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的滿意程度及試樣適用性的評價。，重新組織方案設(shè)計，針對缺點進行改進。，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后產(chǎn)品開發(fā)部組織采購部、生產(chǎn)部等部門進行小批量生產(chǎn)。，出其相應(yīng)的測試報告，對其工藝驗證，整理出《試產(chǎn)總結(jié)報告》。5．6設(shè)計輸出（初步方案），列明材料清單、數(shù)量、工藝要求，并由產(chǎn)品開發(fā)部主管評審確認(rèn)。5．7設(shè)計評審交上級主管部門邀請專家進行評審并將評審結(jié)果填入評審表格相關(guān)欄目中。5．8設(shè)計驗證對設(shè)計出的樣品進行全部的性能檢測以驗證產(chǎn)品的性能能否滿足設(shè)計輸入的要求。結(jié)果記錄在《試 產(chǎn)總結(jié)報告》及《設(shè)計任務(wù)書》中。5．9設(shè)計確認(rèn)試產(chǎn)合格的產(chǎn)品，由市場營銷部負(fù)責(zé)聯(lián)系送交顧客試用，提交《顧客試用報告》。5．10設(shè)計正稿在方案設(shè)計驗證的過程中，各設(shè)計人員逐步完善相應(yīng)的設(shè)計初程，在設(shè)計確認(rèn)通過后，產(chǎn)品開發(fā) 部將所有的文件整理成正稿。，對顧客產(chǎn)品的使用性各方面影響有正確的評估，設(shè)計更改后也需正確評估對產(chǎn) 品的原材料使用，生產(chǎn)工藝使用性能，安全性，可靠性等方面的影響。，保存期為二年.6. 相關(guān)記錄《項目建議書》《設(shè)計計劃書》《方案設(shè)計任務(wù)書》 《設(shè)計正稿》《顧客試用報告》 《試產(chǎn)總結(jié)報告》 《臨時采購要求》HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司采 購 文件編號HS1—PU—01 質(zhì)量手冊 頁碼:36/571．目的 對采購過程進行控制，保證所采購的物資符合規(guī)定要求。2．適用范圍 適用于生產(chǎn)中所需物資的采購。3．職責(zé)3．1合格供應(yīng)商的評定：質(zhì)量管理部、市場營銷部、生產(chǎn)部。 3．2采購物品的申請：生產(chǎn)部或倉庫。3．3采購物品審批：廠長。 3．4采購產(chǎn)品的檢驗：質(zhì)量管理部。3．5合格采購物品的入庫：倉庫 3．6免檢物品的管理辦法：質(zhì)量管理部。3．7在供方的驗貨：采購部。4．定義 無5．作業(yè)內(nèi)容5．1合格供應(yīng)商的評定。采購部應(yīng)通過各種渠道調(diào)查了解新供應(yīng)商的情況。建立“供應(yīng)商資料表”，對新的供應(yīng)商應(yīng)予以評估，達到認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)后方可列入“合格供應(yīng)商名單”成為公司往后采購材料之對象，可為下列其中之一：a. 經(jīng)正式評價，達80分以上者可成為合格供應(yīng)商。b. 經(jīng)過送樣承認(rèn)合格者，成為合格供應(yīng)商。，由采購人員每半年統(tǒng)計評定一次，必要時增加評定次數(shù)，并填寫“合格供應(yīng) 商評定一覽表”中。，由質(zhì)量管理部召集采購部、生產(chǎn)部共同評核，以決定是否繼續(xù)采購。，經(jīng)調(diào)查屬實，質(zhì)量管理部立即決定拒絕往來。，確認(rèn)為合格供應(yīng)商后，由采購部將送來樣品的材料、規(guī)格、登記封樣后，經(jīng)質(zhì)量管理部、 生產(chǎn)部確認(rèn)保存。5．2采購管理，填寫“采購申請表”由廠長批準(zhǔn)。，應(yīng)確實了解“采購申請表”上所指定之物品規(guī)格，必要時，請生產(chǎn)部提供所購物 料之樣品，以確保采購物料之質(zhì)量。，確認(rèn)交期。，需通知生產(chǎn)部安排好生產(chǎn)及通知顧客。，向供應(yīng)商進行議價。： 進料檢驗按原材料進貨驗收程序進行請驗、檢驗、合格入庫或不合格退貨。 原材料按“原材料檢驗”進行檢驗，并填寫“原材料檢驗記錄表”。合格后方可辦理入倉手續(xù)。 進料時須在原材料上進行標(biāo)識，來不及檢驗的應(yīng)標(biāo)識“待檢”。“免檢物品免驗一覽表”中的原物料可以不經(jīng)檢驗直接驗收入庫；“物品進出倉庫管理表”，并將原材料分門別類，按先進先出原則擺放好原材料。，按照“不合格品控制與糾正預(yù)防措施”處理。5．3在供方處的驗貨，須在采購前與供應(yīng)商協(xié)調(diào)好，并在采購文件中予以規(guī)定。，須在采購前與供應(yīng)商協(xié)調(diào)好，并在采購文件中予以規(guī)定。，也不能作為供方對質(zhì)量進行了有效控制的證據(jù)。6．工作程序6．1采購文件的形成，結(jié)合生產(chǎn)計劃的需求編制“采購申請表