【正文】 析，為質量管理體系適宜性和有效性的評價提供相關信息,這些信息包括：a）服務的符合性；b）顧客滿意程度；c）質量管理體系的績效和有效性； d）策劃是否得到有效實施；e）針對風險和機遇所采取措施的有效性；f）外部供方的績效； g）質量管理體系改進的需求。 注：數據分析方法可包括統(tǒng)計技術。公司應通過數據和資料的分析，識別需改進的內容，并落實責任部門實施改進。 內部審核實施內部審核是為了證明質量管理體系實施效果是否達到了規(guī)定要求，以便及時發(fā)現問題采取糾正預防措施，使體系得到有效運行及持續(xù)改進。公司每年至少進行一次內部審核（每12個月做一次），以提供有關質量管理體系的下列信息：a）是否符合公司自身的質量管理體系要求和本標準的要求。b）是否得到有效的實施和保持。 公司應： a）依據有關過程的重要性、對公司產生影響的變化和以往的審核結果，策劃、制定、實施和保持審 核方案，審核方案包括頻次、方法、職責、策劃要求和報告； b）規(guī)定每次審核的審核準則和范圍；c）選擇可確保審核過程客觀公正的審核員實施審核； d）確保相關管理部門獲得審核結果報告；e）及時采取適當的糾正和糾正措施； f）保留作為實施審核方案以及審核結果的證據的形成文件的信息。 注：相關指南參見 GB/T 19011。公司對內部審核工作進行了如下安排：；《內部審核控制程序》進行策劃和公司實施內部質量體系審核；。；，并提請受審核區(qū)域的責任人員予以確認；，負責該區(qū)域的管理人員應及時采取糾正措施，在其后的跟蹤審核活動中，應驗證和記錄所采取糾正措施的實施情況及有效性；、具體詳見《內部審核控制程序》。 管理評審 總則 最高管理者應按照策劃的時間間隔對公司的質量管理體系進行評審，以確保其持續(xù)的保持適宜性、充分性和有效性，并與公司的戰(zhàn)略方向一致。1)適宜：是否仍適用于其用途？2)充分：是否仍然足夠3)有效：是否仍達成期望的結果 公司每年進行一次管理評審（每12個月做一次），以確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，評審包括評價質量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質量方針和質量目標。 管理評審輸入管理評審輸入是為管理評審提供充分準確的信息，是為管理評審有效實施的先決條件。管理評審輸入包括以下內容相關的、現時的、實績和改進的機會：a）以往管理評審所采取措施的實施情況；b）與質量管理體系相關的內外部因素的變化； c）有關質量管理體系績效和有效性的信息，包括下列趨勢性信息： 1）顧客滿意和相關方的反饋； 2）質量目標的實現程度； 3）過程績效以及工程設計服務的符合性； 4）不合格以及糾正措施； 5）監(jiān)視和測量結果； 6）審核結果； 7）外部供方的績效。 d）資源的充分性； e）應對風險和機遇所采取措施的有效性（見 ）； f）改進的機會。 管理評審輸出 管理評審輸出是管理評審的結果，將直接導致本公司質量管理體系、服務實物質量的不斷改進，是總經理對質量方針和目標，及至經營方針作戰(zhàn)略決策的重要方面。管理評審輸出包括：；；；《管理評審控制程序》進行，其輸入和輸出結果予以記錄并按照《文件及記錄控制程序》的要求加以控制。公司應保留作為管理評審結果證據的形成文件的信息。 公司應確定并選擇改進機會，采取必要措施，滿足顧客要求和增強顧客滿意。 這應包括： a）改進服務以滿足要求并關注未來的需求和期望； b）糾正、預防或減少不利影響； c）改進質量管理體系的績效和有效性。 注：改進的例子可包括糾正、糾正措施、持續(xù)改進、突變、創(chuàng)新和重組。本公司制定系列程序文件，對持續(xù)改進的過程予以規(guī)定，以實現質量管理體系及服務符合性的持續(xù)改進。持續(xù)改進的過程包含持續(xù)改進的提出、立項、不合格的原因的分析、糾正措施的確定、跟蹤和評價及負責部門和人員職責等。 本公司通過質量方針、目標的達成分析、內部質量審核結果、數據資料統(tǒng)計分析、糾正和預防措施和管理評審等方式，以推動質量管理體系的持續(xù)改進，具體運作按《管理評審控制程序》、《不合格控制程序》、《糾正措施控制程序》及《內部審核控制程序》執(zhí)行。 不合格和糾正措施《不合格控制程序》及《糾正措施控制程序》，實施糾正措施，消除不合格的原因，以防止其再發(fā)生。糾正措施是指為了防止已出現的不合格，缺陷或其他不希望情況的發(fā)生，消除其原因所采取的措施，糾正與糾正措施不同，糾正是指“返修”，“返工”或調整和涉及現有的不合格所進行的即時處置。糾正措施涉及消除不合格發(fā)生的原因,各部門可以就以下情況根據程序提出糾正措施要求：若出現不合格，包括投訴所引起的不合格，公司應： a）對不合格做出應對，適用時： 1）采取措施予以控制和糾正； 2）處置產生的后果。 b）通過下列活動，評價是否需要采取措施，以消除產生不合格的原因，避免其再次發(fā)生或者在其他場合發(fā)生： 1）評審和分析不合格； 2）確定不合格的原因； 3）確定是否存在或可能發(fā)生類似的不合格。 c）實施所需的措施； d）評審所采取的糾正措施的有效性； e）需要時，更新策劃期間確定的風險和機遇； f）需要時，變更質量管理體系。 糾正措施應與所產生的不合格的影響相適應。當出現外部不符合時, ，提出并執(zhí)行糾正措施，適當時必須考慮防錯技術和糾正措施的影響，并評審所采取的糾正措施的有效性。 公司應保留形成文件的信息，作為下列事項的證據： a）不合格的性質以及隨后所采取的措施b) 糾正措施的結果詳細過程參見《不合格控制程序》及《糾正措施控制程序》； 本公司通過《不合格控制程序》及《糾正措施控制程序》，針對服務、管理體系、管理活動進行持續(xù)改進，不斷完善本公司的質量管理體系。本公司利用質量方針、質量目標、審核結果、資料分析、糾正措施以及管理評審等活動選擇改進機會，持續(xù)改進質量管理體系的有效性。附件一：公司質量目標一覽表公司總質量目標：序號項 目目 標統(tǒng)計周期統(tǒng) 計 方 法1顧客滿意度≥90分半年通過客戶滿意度調查表計算部門質量目標明細：序號部門質量目標統(tǒng)計周期統(tǒng)計方法1事務部銷售計劃達成率≥95%月當月已完成銷售金額和當月計劃銷售金額的比值*100% 2顧客滿意度≥90分半年通過客戶滿意度調查表計算 3項目部服務驗收合格率≥98%月合格批/驗收批*100% 準時完成率≥98%月來料批數/采購計劃總批數*100% 4辦公室培訓計劃達成率100%月培訓次數/計劃培訓次數*100% 文件發(fā)放準確率100%月發(fā)文準確次數/發(fā)文總次數*100% 注：各部門每月初統(tǒng)計本部門上個月的質量目標，5日前將統(tǒng)計好的質量目標交到文控中心匯總。附件二：程序文件目錄序號文件名稱文件編號1文件及記錄控制程序QP012人力資源控制程序 QP023管理評審控制程序QP034內部審核控制程序QP045與客戶有關的過程控制程序 QP056服務過程控制程序QP067采購控制程序QP078服務的監(jiān)視與測量控制程序QP089不合格控制程序QP0910糾正預防措施控制程序QP1011客戶投訴控制程序QP1112風險和機遇控制程序QP12附件三：主要服務實現流程簽委托協(xié)議→（開標→標書評審→中標）→服務→滿意度調查→改進附件四：公司結構總經理管理者代表事務部項目部辦公室 注：財務部不納入本質量管理體系！附件五：質量管理體系條款與職能分配表ISO 9001:2015條款號管理層辦公室事務部項目部組織環(huán)境4★理解組織及其環(huán)境★理解相關方的需求和期望★確定質量管理體系的范圍★質量管理體系及其過程★領導作用和承諾★總則★以顧客為關注焦點★★方針★制定質量方針★溝通質量方針★★★★組織的崗位、職責和權限★應對風險和機遇的措施★★★★質量目標及其實現的策劃★★★★變更的策劃★資源★★★能力★意識★溝通★★★★形成文件的信息★運行策劃和控制★★★服務的要求★顧客溝通★與服務有關的要求的確定★服務有關要求的評審★★服務要求的更改★服務的設計和開發(fā)外部提供過程、服務的控制★總則★控制類型和程度★★服務提供★服務的放行★不合格輸出的控制★監(jiān)視、測量、分析和評價★★★★內部審核★管理評審★總則★不合格和糾正措施★持續(xù)改進★★為主導部門 PMC部 行政經理 38 / 38