【正文】 評審輸入 管理評審輸入至少應(yīng)包括如下信息：A、審核結(jié)果；浙江XX電子有限公司章節(jié)號第五章版 本B/0管理手冊管 理 職 責(zé)頁 次5/5 B、顧客及相關(guān)方反饋； C、管理過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； D、糾正和預(yù)防措施的狀況； E、以往管理評審的跟蹤措施； F、可能影響質(zhì)量/環(huán)境管理體系的變更； G、改進(jìn)的建議。 評審輸出 會議后須形成《管理評審報告》，并將其發(fā)放到相關(guān)人員手中，報告內(nèi)容應(yīng)包括如下方面有關(guān)的任何決定和措施： A、質(zhì)量/環(huán)境管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； B、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； C、資源要求。 支持文件《管理評審程序》浙江XX電子有限公司章節(jié)號第六章版 本B/0管理手冊 資 源 管 理頁 次1/3 資源提供 為確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，以達(dá)到質(zhì)量/環(huán)境管理方針和目標(biāo)所規(guī)定的要求，并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，公司應(yīng)提供充分的、相應(yīng)工作所必備的人力資源、財力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 公司應(yīng)對保證生產(chǎn)能力，保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，保證各類驗(yàn)證工作的有效性和可信性所需的資源，應(yīng)確定其要求并滿足這些要求； 對過程能力的資源適應(yīng)性應(yīng)通過必要的評審進(jìn)行檢查和確定；對檢驗(yàn)和試驗(yàn)?zāi)芰Α⑷藛T素質(zhì)等方面資源適應(yīng)性、質(zhì)量/環(huán)境管理體系的適應(yīng)性等應(yīng)通過管理評審來檢查。當(dāng)出現(xiàn)以上不適應(yīng)情況時，總經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決。 公司應(yīng)確保滿足顧客要求，增進(jìn)顧客滿意所需的資源。 人力資源 總則《任職要求說明》，明確每一個崗位工作人員的學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷的具體要求，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為人員選擇、招聘、安排和考評的主要依據(jù)。從而使與質(zhì)量/環(huán)境有關(guān)的人員均是能夠信任的。 能力、意識和培訓(xùn) 公司根據(jù)產(chǎn)品和提供服務(wù)要求及顧客的要求，確定了與質(zhì)量/環(huán)境有關(guān)的人員所必須的能力要求，必要時通過培訓(xùn)或其它措施達(dá)成能力要求。 公司規(guī)定了有關(guān)員工培訓(xùn)的職責(zé)和控制要點(diǎn)，以便提供和保持員工的素質(zhì)和能力。 員工培訓(xùn)管理、人力資源調(diào)整和資格評審等工作由行政部負(fù)責(zé)，確定各部門具體的培訓(xùn)要求并堅(jiān)持執(zhí)行。，制訂下年度的培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)到各部門，并督促、協(xié)助各部門按計(jì)劃執(zhí)行，確保與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有人員都經(jīng)過相應(yīng)的教育和培訓(xùn)，具備所從事工作必須的能力（資格）。同時意識到每一個崗位的工作對于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的重要性，意識到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為本組織的持續(xù)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。 培訓(xùn)要求包括（但不限于）：浙江XX電子有限公司章節(jié)號第六章版 本B/0管理手冊資 源 管 理頁 次2/3A、專業(yè)技能要求；B、質(zhì)量/環(huán)境意識要求；C、企業(yè)文化及廠規(guī)廠紀(jì)培訓(xùn)要求； D、管理方針和目標(biāo)教育； E、國家、行業(yè)、法律法規(guī)明確規(guī)定的培訓(xùn)要求； F、特殊崗位的資格要求。 從事特定工種的人員（檢驗(yàn)、內(nèi)部審核、特殊工種等），須根據(jù)相應(yīng)的教育、培訓(xùn)和（或）經(jīng)驗(yàn)加以評價和考核，并進(jìn)行資格認(rèn)定。 培訓(xùn)應(yīng)達(dá)到使員工認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，并獲得必要的信息，增強(qiáng)員工的： A、為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)作出貢獻(xiàn)的意識；B、質(zhì)量/環(huán)境意識、動力和參與精神?！杜嘤?xùn)記錄表》，培訓(xùn)后相關(guān)部門將培訓(xùn)簽到表、記錄表及相應(yīng)的試卷（考核記錄）等送交公司行政部，由行政部在員工檔案上記錄。連同該員工檔案放入員工的檔案袋予以保存。，可由相關(guān)部門以《培訓(xùn)申請單》的形式提出。經(jīng)行政部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門組織實(shí)施。培訓(xùn)后二個月內(nèi)行政部應(yīng)組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估，以提高培訓(xùn)的有效性，為下次的培訓(xùn)打下基礎(chǔ)，便于以后開展培訓(xùn)工作，提升人員的綜合素質(zhì)。 支持文件《人力資源管理程序》 基礎(chǔ)設(shè)施 總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)提供的需要配備必要的基礎(chǔ)設(shè)施，并定期對基礎(chǔ)設(shè)施的狀況進(jìn)行評審，以滿足需要。 這種基礎(chǔ)設(shè)施包括（但不限于）：廠房及車間等配套設(shè)施、辦公場所、過程所需軟硬件設(shè)備、需要的運(yùn)輸和通訊設(shè)備、環(huán)境保護(hù)和處理設(shè)施、相關(guān)設(shè)施等。 公司制造部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)和運(yùn)行的管理，并應(yīng)有書面的規(guī)定，明確管理的要求，確保其滿足要求。浙江XX電子有限公司章節(jié)號第六章版 本B/0管理手冊資 源 管 理頁 次3/3 支持文件《設(shè)備設(shè)施管理與維護(hù)程序》 工作環(huán)境 公司應(yīng)確定并確保為達(dá)到產(chǎn)品和服務(wù)符合要求的工作環(huán)境。 這種工作環(huán)境應(yīng)包括（但不限于）：A、工作標(biāo)準(zhǔn)； B、符合要求的工作場所； C、周圍的工作條件，如噪聲、溫度、濕度和污染等； D、安全衛(wèi)生的生產(chǎn)條件等。 浙江XX電子有限公司章節(jié)號第七章版 本B/0管理手冊產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)頁 次1/10 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 公司對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)提供的主要過程及內(nèi)部管理過程進(jìn)行了識別和策劃，以確保： A、明確產(chǎn)品及服務(wù)提供的質(zhì)量、技術(shù)要求及顧客的要求； B、確定了所需的過程及方法、資源要求等，包括適當(dāng)?shù)臅婊螅? C、明確產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動； D、明確產(chǎn)品的接受要求，及產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量滿足預(yù)期的要求。，管理者代表根據(jù)策劃的結(jié)果，確定以下適應(yīng)內(nèi)容：A、產(chǎn)品、項(xiàng)目應(yīng)達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)和技術(shù)要求；B、產(chǎn)品所需建立的過程和子過程；C、有關(guān)人員的職責(zé)、所需資源；D、應(yīng)采用的工藝流程、程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書；，針對特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同制定和實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃過程。 針對上述主要過程，公司主要按如下原則進(jìn)行管理： A、對各主要過程進(jìn)行過程分析并形成必要的書面文件； B、識別有關(guān)政府法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及顧客要求并確保滿足； C、對影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量/環(huán)境績效的各類人員進(jìn)行培訓(xùn)或資格認(rèn)定；D、對影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的設(shè)備和環(huán)保設(shè)施進(jìn)行必要的維護(hù)和保養(yǎng)；E、對供方供貨質(zhì)量、供貨周期進(jìn)行有效的控制；F、對影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作環(huán)境進(jìn)行適當(dāng)?shù)目刂疲籊、對相關(guān)的過程進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)視和測量； H、確保獲得過程和體系有效運(yùn)行的有關(guān)信息，并對其進(jìn)行分析，以達(dá)到改進(jìn)的目的。I、保存過程實(shí)施結(jié)果的記錄，以提供有效運(yùn)行和監(jiān)視的證據(jù)。 與顧客有關(guān)的過程、環(huán)境因素、法律與其他要求 公司制定并實(shí)施《與顧客有關(guān)的過程控制程序》，應(yīng)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括：A、顧客的現(xiàn)實(shí)要求，包括交付和交付后的要求；B、顧客未明示的，但潛在的要求或期望；浙江XX電子有限公司章節(jié)號第七章版 本B/0管理手冊產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)頁 次2/10 C、可能涉及的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的要求；D、公司或總經(jīng)理認(rèn)為必要的附加要求。 環(huán)境因素 環(huán)境因素識別 行政部負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)的環(huán)境因素識別工作，各相關(guān)責(zé)任部門配合實(shí)施： a) 識別環(huán)境因素時，應(yīng)考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)和過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)； b) 環(huán)境因素的類型包括大氣排放、水體排放、廢物管理、土地污染、對社區(qū)的影響、原材料與自然資源的使用及其他地方環(huán)境問題； c)行政部對各部門已識別的《環(huán)境因素登記表》進(jìn)行匯總、審定，并編制《環(huán)境因素匯總表》。 環(huán)境因素評價及重大環(huán)境因素等級確定a) 重大環(huán)境因素評價原則應(yīng)根據(jù)相關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求，考慮環(huán)境影響的規(guī)模、嚴(yán)重程度及持續(xù)時間、發(fā)生的概率，改變環(huán)境影響的技術(shù)難度、費(fèi)用等諸多因素來確定；b)行政部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門依據(jù)《環(huán)境因素匯總表》、相關(guān)的環(huán)保法律、法規(guī)及應(yīng)遵守其他要求等資料，按照《環(huán)境因素識別與評價程序》進(jìn)行環(huán)境因素的評價，以確定《重大環(huán)境因素一覽表》，提交管理者代表批準(zhǔn)；c) 當(dāng)公司內(nèi)的活動、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生變化時，法律法規(guī)變更時，行政部負(fù)責(zé)組織責(zé)任部門更新《環(huán)境因素登記表》、《環(huán)境因素匯總表》。并相應(yīng)組織相關(guān)部門按規(guī)定的程序重新評價是否有新的重大環(huán)境因素產(chǎn)生，并按原審批手續(xù)重新確定《重大環(huán)境因素一覽表》。 支持文件《環(huán)境因素識別、評價與管理控制程序》 法律與其它要求、網(wǎng)站、政府環(huán)保部門、咨詢/認(rèn)證機(jī)構(gòu)等收集相關(guān)的環(huán)保法律法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求，評價其適用性和遵循情況，并定期跟蹤其變化。浙江XX電子有限公司章節(jié)號第七章版 本B/0管理手冊產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)頁 次3/10 支持文件《法律法規(guī)管理程序》 公司制定并實(shí)施《與顧客有關(guān)的過程控制程序》，營銷部應(yīng)在向顧客作出承諾，包括必要時的管理方針和目標(biāo)的制定或修訂前，組織評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 在接受合同或訂單以及接受合同或訂單的更改之前，應(yīng)確定和評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求、確保： A、產(chǎn)品要求得到規(guī)定； B、與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；C、公司有能力滿足規(guī)定的要求； 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，不能滿足原要求時，應(yīng)與顧客溝通爭得顧客同意后方可修訂合同和修改相應(yīng)文件，并將更改通知到相關(guān)人員，保持相應(yīng)的記錄。 支持文件《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 顧客溝通《與顧客有關(guān)的過程控制程序》，要以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)，爭取主動與顧客溝通，以便： A、及時獲得產(chǎn)品信息，包括可能的改進(jìn)要求； B、詢問合同或訂單的處理，包括對其的修改； C、接受顧客反饋，包括顧客抱怨。 及時妥善處理顧客對產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量的抱怨，包括： A、營銷部接受、登記抱怨?fàn)顩r；B、向有關(guān)部門傳遞；C、召集相關(guān)部門和人員研究并執(zhí)行適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施。 品管部、技術(shù)開發(fā)部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門，應(yīng)積極配合討論顧客反饋的質(zhì)量信息，制訂并執(zhí)行糾正和預(yù)防措施，并在規(guī)定的時間內(nèi)將處理結(jié)果反饋給顧客。浙江XX電子有限公司章節(jié)號第七章版 本B/0管理手冊產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)頁 次4/10 顧客反饋的質(zhì)量信息，應(yīng)作為管理評審的重要內(nèi)容之一，以便向顧客提供更高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)。 公司除應(yīng)在被動與顧客溝通的情況下，更多的應(yīng)采取主動的溝通，溝通的方式可以是： A、接受顧客書面或口頭的反饋，包括抱怨； B、采用電話、傳真或書面報告的形式； C、定期或不定期的書面調(diào)查； D、定期或不定期的顧客走訪。 必要時，應(yīng)保存與顧客溝通的記錄。 支持文件《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 設(shè)計(jì)和開發(fā)技術(shù)開發(fā)部分別是產(chǎn)品研究和開發(fā)的歸口管理部門和實(shí)施部門。公司建立文件化程序：《設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序》以控制設(shè)計(jì)開發(fā)全過程，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望，及有關(guān)法律法規(guī)的要求。A、設(shè)計(jì)開發(fā)展開前，須對其進(jìn)行策劃予以確定：a、設(shè)計(jì)和開發(fā)階段以及各階段的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動；b、設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限；c、參與設(shè)計(jì)和開發(fā)的不同小組之間的接口。B、確定和評審設(shè)計(jì)開發(fā)輸入，以確保其充分性與適宜性。輸入應(yīng)包括：a) 功能和性能要求；b) 適用的法律法規(guī)要求；c) 適用的以前類似設(shè)計(jì)提供的信息；d) 設(shè)計(jì)開發(fā)所必需的其他要求。C 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出應(yīng)以能夠針對設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并應(yīng)在放行前得浙江XX電子有限公司章節(jié)號第七章版 本B/0管理手冊產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)頁 次5/10到批準(zhǔn)。輸出應(yīng)：a) 滿足設(shè)計(jì)開發(fā)輸入的要求；b) 提供采購、工藝、檢驗(yàn)、生產(chǎn)和服務(wù)必需的信息（例如：產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖樣、零部件明細(xì)表、零部件匯總表等）；c) 包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則（例如：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)協(xié)議、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等）；d) 規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性（例如：產(chǎn)品質(zhì)量特性分級等）。D在適宜的階段對設(shè)計(jì)和開發(fā)應(yīng)進(jìn)行評審，評價其結(jié)果滿足要求的能力，找出問題并提出整改措施。E 為確保輸出滿足輸入的要求，應(yīng)對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。F 為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，應(yīng)對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。G設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改應(yīng)得到識別、適當(dāng)時應(yīng)進(jìn)行評審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。H 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入、評審、驗(yàn)證、確認(rèn)和更改的記錄應(yīng)予保持。 支持文件《設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序》 采購過程 公司制訂并實(shí)施《采購控制程序》對供方的評定、采購過程和采購產(chǎn)品的驗(yàn)證等進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品或服務(wù)符合規(guī)定的要求。營銷部是采購過程的歸口管理部門。（原輔料及外購件）的供方，進(jìn)行評價和選擇，把合格的供方作為供貨來源，確保采購的產(chǎn)品符合要求，合格供方的評定依據(jù)采購物資的分類（重要物資、一般物資）采取不同的方式進(jìn)行，經(jīng)評定合格的供方列入供方名錄。公司確保按如下要求預(yù)先評定供方：A、根據(jù)公司的需要，按提供產(chǎn)品或服務(wù)的能力評價和選擇供方；浙江XX電子有限公司章節(jié)號第七章版 本B/0管理手冊產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)頁 次6/10B、明確各類供方的評定方式和評審程度；C、根據(jù)公司的需要，按規(guī)定的周期選定或重新選定或評價供方；D、評定合格的供方列表明確，以便公司采購時選定；E、形成并保留相關(guān)的記錄或資料，包括可能要求采取的糾正措施要求。組織對所有合格的供方進(jìn)行定期評價，營銷部負(fù)責(zé)建立供方檔案，記錄其每批供貨質(zhì)量狀況。并于每一年對供方進(jìn)行業(yè)績評價（綜合考慮質(zhì)量、交貨期、服務(wù)、價格等方面的因素），根據(jù)評價結(jié)果對供方采取相應(yīng)的措施。，按照采購物資的技術(shù)要求進(jìn)行采購。第一次向合格供