【正文】 品實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需的一組有序的過(guò)程和子過(guò)程，公司根據(jù)質(zhì)量管理體系的過(guò)程要求和適用的法律法規(guī)要求實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃。a) 產(chǎn)品和服務(wù)的要求，并考慮相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)； b) 識(shí)別和應(yīng)對(duì)與實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求所涉及的風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的措施； c) 針對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)確定資源的需求；d) 產(chǎn)品和服務(wù)的接收準(zhǔn)則； e) 產(chǎn)品和服務(wù)所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)； f) 績(jī)效數(shù)據(jù)的形成和溝通；g) 可追溯性、產(chǎn)品防護(hù)、產(chǎn)品和服務(wù)交付及交付后活動(dòng)的要求。 策劃的輸出形式應(yīng)便于組織的運(yùn)作。策劃輸出的形式：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃輸出與公司的運(yùn)作方式一致，可行時(shí)，直接使用現(xiàn)有體系過(guò)程、文件和資源。為確保食品安全管理體系有效運(yùn)行，對(duì)與食品安全有關(guān)的策劃進(jìn)行更新，包括：產(chǎn)品特性、預(yù)期用途、流程圖、加工步驟和控制措施；必要時(shí)，還應(yīng)包括HACCP計(jì)劃和操作性前提方案，以及由此導(dǎo)致的基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)方案的更改。最初策劃有要求時(shí)，對(duì)更改應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)。更改按《文件控制程序》要求應(yīng)予記錄。公司采購(gòu)過(guò)程包括基礎(chǔ)設(shè)施和原輔材料的采購(gòu)，業(yè)務(wù)科應(yīng)編制采購(gòu)控制程序》對(duì)相關(guān)過(guò)程控制進(jìn)行具體描述，以滿足如下要求。a） 根據(jù)采購(gòu)結(jié)果對(duì)飲料產(chǎn)品加工生產(chǎn)的影響程度，對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品及供應(yīng)商進(jìn)行分類，以決定對(duì)供應(yīng)商及采購(gòu)的產(chǎn)品控制的類型和程度，包括不同的審批權(quán)限和供應(yīng)商資格要求等，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求；b） 根據(jù)供方按公司的要求提供產(chǎn)品的能力規(guī)定對(duì)供應(yīng)商的調(diào)查、評(píng)審和選擇的要求和準(zhǔn)則，并對(duì)供應(yīng)商采取周期性評(píng)審的方法確保其具有持續(xù)向公司供貨/服務(wù)的資格和能力等。對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)之后，確定合格與否，將其合格者列入合格供方范圍，在此范圍內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)和外協(xié)。c） 對(duì)供方的選擇和評(píng)價(jià)結(jié)果以及所引起的措施應(yīng)記錄并保持。A供方的文件信息相關(guān)部門(mén)采購(gòu)前必須形成采購(gòu)文件，如請(qǐng)購(gòu)單、采購(gòu)合同、采購(gòu)清單、外協(xié)協(xié)議等。通過(guò)采購(gòu)文件的方式明確以下與采購(gòu)產(chǎn)品相關(guān)的信息要求：a） 對(duì)供方的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、服務(wù)質(zhì)量、設(shè)備條件、產(chǎn)品的法律法規(guī)要求或衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求、以往業(yè)績(jī)和信譽(yù)等要求。b） 對(duì)供方人員資格的要求，對(duì)某些特殊崗位應(yīng)按國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)要求持證上崗。c） 必要時(shí)，對(duì)供方質(zhì)量、食品安全管理體系的要求。d） 對(duì)在供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行交付的產(chǎn)品，應(yīng)有采購(gòu)文件規(guī)定產(chǎn)品驗(yàn)證、接收的標(biāo)準(zhǔn)和方法。e） 在與供方溝通之前，應(yīng)對(duì)采購(gòu)文件進(jìn)行審核和批準(zhǔn)，確保其內(nèi)容是充分、適宜的。B供方產(chǎn)品的驗(yàn)證 公司通過(guò)檢查供方和產(chǎn)品合格證明，結(jié)合產(chǎn)品抽檢，確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。需在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)，派出有資格和能力的相關(guān)人員進(jìn)行采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證，并出具放行文件。對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證方法和標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)在采購(gòu)文件中得到規(guī)定。采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證結(jié)果可作為供方評(píng)定的依據(jù)。 本公司的生產(chǎn)過(guò)程和最終產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)均按熟練、固定的工藝進(jìn)行，且工藝能完全滿足顧客要求。因此本公司質(zhì)量管理體系可以不包括設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)條款要求。康師傅（西安）飲品有限公司 質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào) 9頁(yè)次1版本號(hào)第A版修改狀態(tài)0主題績(jī)效評(píng)價(jià) 監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià) 總則 公司應(yīng)考慮已確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，應(yīng)： ，以便： 證實(shí)產(chǎn)品和服務(wù)的符合性 評(píng)價(jià)過(guò)程績(jī)效，即評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的過(guò)程方法的績(jī)效，具體有如下方面： 公司應(yīng)將過(guò)程方法應(yīng)用于質(zhì)量管理體系，應(yīng)： a）確定質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其在整個(gè)組織中的應(yīng)用。 b) 確定每個(gè)過(guò)程所需的輸入和期望的輸出； c) 確定這些過(guò)程的順序和相互作用； d) 確定產(chǎn)生非預(yù)期的輸出或過(guò)程失效對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)和顧客滿意帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)； e) 確定所需的準(zhǔn)則、方法、測(cè)量及相關(guān)的績(jī)效指標(biāo)，以確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制； f) 確定和提供資源； g) 規(guī)定職責(zé)和權(quán)限； h) 實(shí)施所需的措施以實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果； i) 監(jiān)測(cè)、分析這些過(guò)程，必要時(shí)變更，以確保過(guò)程持續(xù)產(chǎn)生期望的結(jié)果； j) 確保持續(xù)改進(jìn)這些過(guò)程 確保質(zhì)量管理體系的符合性和有效性 評(píng)價(jià)顧客滿意度； 即對(duì)公司外部供方及其供應(yīng)的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，它具體包括以下兩個(gè)方面：a) 識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)及其潛在影響b) 公司與外部供方對(duì)外部供應(yīng)過(guò)程控制的分擔(dān)程度 公司應(yīng)根據(jù)外部供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力，建立和實(shí)施對(duì)外部供方的評(píng)價(jià)、選擇和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。、測(cè)量（適用時(shí))、分析和評(píng)價(jià)的方法，以確保結(jié)果可行； ； ； 。 組織應(yīng)建立過(guò)程，以確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致的方式實(shí)施。 組織應(yīng)保持適當(dāng)?shù)奈募畔?，以提供“結(jié)果”的證據(jù)。 組織應(yīng)評(píng)價(jià)質(zhì)量績(jī)效和質(zhì)量管理體系的有效性。 顧客滿意 公司采用適當(dāng)?shù)姆椒ê痛胧┩ㄟ^(guò)適當(dāng)?shù)那勒髟兒捅O(jiān)控顧客滿意度的信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系效果的一種測(cè)量。年底由營(yíng)業(yè)部調(diào)查顧客對(duì)本公司產(chǎn)品的滿意度，并搜集相關(guān)意見(jiàn)和建議。對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析，了解顧客對(duì)公司產(chǎn)品的反映，分析顧客需求及期望的變化趨勢(shì)。公司應(yīng)監(jiān)視顧客對(duì)其要求滿足程度的數(shù)據(jù)。 適用時(shí)，應(yīng)獲取以下方面的數(shù)據(jù)： 、產(chǎn)品和服務(wù)的意見(jiàn)和感受應(yīng)確定獲取和利用這些數(shù)據(jù)的方法。 組織應(yīng)評(píng)價(jià)獲取的數(shù)據(jù)，以確定增強(qiáng)顧客滿意的機(jī)會(huì)。 數(shù)據(jù)分析與評(píng)價(jià). 組織應(yīng)定期對(duì)檢驗(yàn)記錄客戶信息及內(nèi)審報(bào)告糾正措施等質(zhì)量記錄進(jìn)行分析，以證實(shí)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性和有效性。 使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)上述記錄進(jìn)行分析，包括顧客提供數(shù)據(jù)。 在數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上確定需要預(yù)防及改進(jìn)的方面。數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供的信息：a、 顧客滿意度。b、 與產(chǎn)品要求的符合性。c、 過(guò)程與產(chǎn)品的特征與趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)。 組織應(yīng)分析、評(píng)價(jià)來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量以及其他相關(guān)來(lái)源的適當(dāng)數(shù)據(jù)。這應(yīng)包括適用方法的確定。 數(shù)據(jù)分析和評(píng)價(jià)的結(jié)果應(yīng)用于： a、 定期對(duì)檢驗(yàn)記錄客戶信息及內(nèi)審報(bào)告糾正措施等質(zhì)量記錄進(jìn)行分析，確定質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性b、 根據(jù)顧客提供的數(shù)據(jù)，確保產(chǎn)品和服務(wù)能持續(xù)滿足顧客要求c、 確保過(guò)程的有效運(yùn)行和控制，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)d、 識(shí)別質(zhì)量管理體系的改進(jìn)機(jī)會(huì)數(shù)據(jù)分析和評(píng)價(jià)的結(jié)果應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入。 內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理是否： a) 符合 1)組織對(duì)質(zhì)量管理體系的要求 2)本標(biāo)準(zhǔn)的要求b) 得到有效的實(shí)施和保持： a)策劃、建立、實(shí)施和保持一個(gè)或多個(gè)審核方案，包括審核的頻次、方法、職責(zé)、策劃審核的要求和報(bào)告審核結(jié)果。審核方案應(yīng)考慮質(zhì)量目標(biāo)、相關(guān)過(guò)程的重要性、關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)和以往審核的結(jié)果。 b)確定每次審核的準(zhǔn)則和范圍c)審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公正性d)確保審核結(jié)果提交給管理者以供評(píng)審e)及時(shí)采取適當(dāng)?shù)拇胧ゝ)保持形成文件的信息，以提供審核方案實(shí)施和審核結(jié)果的證據(jù)。g）內(nèi)部審核按《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》進(jìn)行。h）對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，責(zé)任部門(mén)應(yīng)制定糾正措施，由審核人員實(shí)行跟蹤審核，對(duì)糾正措施實(shí)行監(jiān)督并記錄和報(bào)告結(jié)果。注：作為指南，參見(jiàn) ISO19011。 管理評(píng)審 總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以評(píng)價(jià)體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性。管理評(píng)審策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)考慮變化的商業(yè)環(huán)境，并與組織的戰(zhàn)略方向保持一致。 管理評(píng)審應(yīng)考慮以下方面： 管理評(píng)審會(huì)議應(yīng)對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審分析：a)以往管理評(píng)審的跟蹤措施b)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的對(duì)質(zhì)量、食品安全管理體系的內(nèi)、外審核結(jié)果和變更。c)質(zhì)量管理體系績(jī)效的信息，包括以下方面的趁勢(shì)和指標(biāo)： 1)不符合與糾正措施 2)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果 3)審核結(jié)果 4)顧客反饋 5)外部供方 6)過(guò)程績(jī)效和產(chǎn)品的符合性d)持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)e）溝通活動(dòng)，包括顧客反饋信息，以及相關(guān)方的意見(jiàn)。f）質(zhì)量、食品安全管理體系運(yùn)行的績(jī)效，包括質(zhì)量、食品安全管理體系的方針和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量控制措施和結(jié)果。g）糾正和預(yù)防措施狀況。h）可能影響質(zhì)量、食品安全管理體系的變更如內(nèi)、外部環(huán)境的變化情況。i）對(duì)質(zhì)量、食品安全管理體系提出的改進(jìn)建議。g）食品安全的驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析。k）緊急狀況、事故和召回。l）評(píng)審結(jié)果和體系更新活動(dòng)m）外部審核或檢驗(yàn)。 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下相關(guān)的決定： a)持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)b)對(duì)質(zhì)量、食品安全管理體系及其過(guò)程有效性采取的必要改進(jìn)措施。組織應(yīng)保持形成文件的信息，以提供管理評(píng)審的結(jié)果及采取措施的證據(jù)。 康師傅（西安）飲品有限公司 質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào) 8頁(yè)次1版本號(hào)第A版修改狀態(tài)0主題改進(jìn)10 改進(jìn) 不符合與糾正措施 發(fā)生不符合情況時(shí)，對(duì)于經(jīng)評(píng)審確定需要采取糾正措施的情況，需確定責(zé)任部門(mén)，由責(zé)任部門(mén)進(jìn)行不合格原因分析防止再發(fā)生，制定糾正措施，填寫(xiě)相應(yīng)記錄。組織具體應(yīng)：a)作出響應(yīng)，適當(dāng)時(shí)： 1)對(duì)于經(jīng)評(píng)審確定需要采取糾正措施的情況，需確定責(zé)任部門(mén)，由責(zé)任部門(mén)采取措施控制和糾正不符合 2)處理不符合造成的后果b)評(píng)價(jià)消除不符合原因的措施的需求，通過(guò)采取以下措施防止不符合再次發(fā)生或在其他區(qū)域發(fā)生： 1)評(píng)審不符合 2)確定不符合的原因 3)確定類似不符合是否存在，或可能潛在發(fā)生，采取措施效果以防再發(fā)生c)實(shí)施所需的措施d)對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤評(píng)審并記錄，驗(yàn)證評(píng)審所采取糾正措施的有效性e)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行必要的修改f）評(píng)審不合格（包括顧客投訴）確定不合格原因。g）根據(jù)不合格的程度評(píng)價(jià)采取措施效果以防再發(fā)生。糾正措施應(yīng)與所遇到的不符合的影響程度相適應(yīng)。 對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤評(píng)審并記錄，以驗(yàn)證該措施的有效性。： a) 不符合的性質(zhì)及隨后采取的措施b) 糾正措施的結(jié)果 改進(jìn) 組織應(yīng)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。適當(dāng)時(shí)，組織應(yīng)通過(guò)以下方面改進(jìn)其質(zhì)量管理體系、過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)： a)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果； b)組織的變更； c)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)的變更（采取的任何風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施都應(yīng)與其對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)的符合性和顧客滿意的潛在影響相適應(yīng)）；d)新的機(jī)遇； 組織應(yīng)評(píng)價(jià)、確定優(yōu)先次序及決定需實(shí)施的改進(jìn)，并要驗(yàn)證改進(jìn)效果以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性。