【導(dǎo)讀】檢手段與規(guī)范科學(xué)的管理體系是產(chǎn)品質(zhì)量的保證；獨具慧眼的產(chǎn)品開發(fā)，讓客戶感受到時代的流行與時尚”。“以封樣鞋為檢驗依據(jù)，以檢驗標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)則”對事不對人，公平、公正，并堅持“質(zhì)量第一、客戶至上”的方針，秉著嚴(yán)肅、認(rèn)真負(fù)責(zé)的工。作態(tài)度對各部門進行質(zhì)量監(jiān)管，對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。各相關(guān)部門及人員遵照執(zhí)行本重新制訂的《質(zhì)量管理規(guī)章》。3）、技術(shù)轉(zhuǎn)移準(zhǔn)確率100%。5）、外協(xié)工廠物料入庫合格率100%。6）、產(chǎn)前試做合格率100%。7）、首件確認(rèn)滿意度100%。9)、產(chǎn)品出廠批次合格率100%。并注明標(biāo)識，以便在貼襯布時防止皮料的延伸。涼鞋里皮、包中底皮和包中底頭排通常以。剪整齊）以后再批皮，并且較厚里皮的包腳位需批皮、寬度為4mm；面有無皮疤及色差現(xiàn)象，皮紋粗細應(yīng)一致，對碼要準(zhǔn)確。

　　

【正文】 ，重驗合格則放行。 c、重整后，檢驗仍然不合格之產(chǎn)品，堅決禁止出廠；判成次品的成本追究事宜由主管副總經(jīng)理全權(quán)處理。 商務(wù)部或外貿(mào) QC 驗貨 驗貨 退回翻箱重整，視情節(jié)輕重給予相關(guān)車間 501000 元賠償，并承擔(dān)相關(guān)責(zé)任；（特殊情況討論決定）： ①一般問題：生產(chǎn)車間賠償 50300 元，并要求返工重整； ②嚴(yán)重問題：生產(chǎn)車間賠償 300500元，并要求返工重整； ③特嚴(yán)重問題：生產(chǎn)車間賠償 5001000 元， 并要求返工重整； ④成品包裝內(nèi)發(fā)現(xiàn)異物（如釘子、不良標(biāo)、錯碼、商標(biāo)錯等）必須立即整批返工重整，并由生產(chǎn)單位追究主責(zé)人員責(zé)任 , 每雙賠償 200元； ⑤質(zhì)監(jiān)部賠償事宜由各全權(quán)處理的主管理副總經(jīng)理視情節(jié)輕重給予相關(guān)干部落實執(zhí)行； ⑥判成次品不接收之產(chǎn)品，成本追究事宜由主管副總經(jīng)理全權(quán)處理。 第五節(jié) 嚴(yán)重質(zhì)量事故 出現(xiàn)批量嚴(yán)重質(zhì)量事故的，引起顧客要求索賠的：按索賠全額的 7:3 賠償比例承擔(dān)，由主管副總經(jīng)理全權(quán)處理。 到客戶手中的鞋子，若發(fā)現(xiàn)釘子或傷害人體的異物時，相關(guān)責(zé)任人按責(zé)任主次承擔(dān)全額賠償。 凡是客戶投訴或大宗質(zhì)量事故，由主管副總經(jīng)理仲裁，人事行政部實施問責(zé)。 第六節(jié) 質(zhì)量統(tǒng)計分析 報表： 各段品檢員必須如實填寫檢驗日報表 ，根據(jù)日報表統(tǒng)計月終制程返工率和報廢率。根據(jù)外貿(mào) QC 驗貨報表，統(tǒng)計月終產(chǎn)品一次交驗合格率。 ①品檢日報表不真實，弄虛作假者一經(jīng)查證賠償 30 元 /次。 ②質(zhì)量總檢報表不真實，弄虛作假者一經(jīng)查證賠償 100元 /次。 月終總結(jié)： ①質(zhì)監(jiān)部核算出各組、各線質(zhì)量達成率，并按同組或同線別為單位進行評比、排名。 ②質(zhì)量達成率 =100%不良率。 ③不良率 = 制程（返修率 +報廢率 +翻箱重整率） + 客戶 QC驗貨重整率。 季度總結(jié)： 質(zhì)監(jiān)部根據(jù)各組每月質(zhì)量統(tǒng)計分析，核算出季度質(zhì)量達成率的高低進行排名。 年度總結(jié) ：質(zhì)監(jiān)部根據(jù)各組每季度質(zhì)量統(tǒng)計分析，核算出年度質(zhì)量達成率的高低進行排名，并作為年終質(zhì)量標(biāo)兵和質(zhì)量相關(guān)獎項的考評依據(jù)。 質(zhì)量分析： 質(zhì)監(jiān)部根據(jù)以上各質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計，進行整理歸類，作詳細原因分析，找出質(zhì)量波動的規(guī)律，擬定出最有利的改善方案，加強對今后不良質(zhì)量的控制與預(yù)防，降低質(zhì)量成本，提升經(jīng)濟效益，發(fā)揮公司質(zhì)量管理優(yōu)勢。 報表傳遞與統(tǒng)計分析 : ①各品檢員，每天須遞交上 一天質(zhì)量記錄表。質(zhì)監(jiān)經(jīng)理于次月五日前須遞交上月質(zhì)量統(tǒng)計分析至主管副總經(jīng)理。 ②分析內(nèi)容為：（表格另附） a、各線段產(chǎn)品制程返工數(shù) /率、報廢數(shù) /率（以各質(zhì)檢報表為準(zhǔn)）。 b、產(chǎn)品一次交驗不合格率 =（驗貨返工數(shù)247。產(chǎn)量）179。 100%。 c、大宗質(zhì)量事故或質(zhì)量隱患的反饋。 ③公司各質(zhì)量報表，由質(zhì)監(jiān)部經(jīng)理負(fù)責(zé)整合分析、評價考核，編制報告及備案存檔。 ④質(zhì)量統(tǒng)計分析相關(guān)報表要求真實、客觀、公正、及時；在檢查中若發(fā)現(xiàn)弄虛作假或行私舞弊，將根據(jù)情節(jié)輕重、給予相關(guān)質(zhì)監(jiān)部人員賠償 1001000 元 /次；嚴(yán)重的將給予降職 、辭退或開除處理。 質(zhì)量業(yè)績評價與績效考核： ①質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)將各生產(chǎn)車間每月質(zhì)量相關(guān)報表進行統(tǒng)計分析與評價，并 作為公司年度“質(zhì)量標(biāo)兵”和質(zhì)量相關(guān)獎項的考評依據(jù) ； ②對大宗質(zhì)量事故或隱患，進行分析并協(xié)助提出合理化改進錯施；對改進錯施實施的有效性進行驗證； ③各車間的質(zhì)量業(yè)績將與相關(guān)主管績效考核掛鉤。 第七節(jié) 鞋內(nèi)殘釘（針）管理辦法 為了避免在鞋內(nèi)殘留金屬釘（針）或異物，向全員宣導(dǎo)“產(chǎn)品質(zhì)量法”及“生產(chǎn)者責(zé)任法”，讓全體員工充分認(rèn)識到鞋內(nèi)殘釘（針）給消費者利益帶來嚴(yán)重的影響，特制 訂本管理方案。 一、針車斷針管理辦法 所有針車用針進行歸口管理，由倉庫專人統(tǒng)一發(fā)放，領(lǐng)用新針時必須將舊針或斷針的全身殘體粘貼在白紙上，由歸口管理人員嚴(yán)格核實后，以舊換新，并作好記錄，廢針由倉管人員統(tǒng)一銷毀，違者一次罰款 100 元。 所有鞋面實行全員自檢、互檢、專檢，以手測、目測、機測（金屬探測器）進行多關(guān)卡檢查。 二、成型鞋內(nèi)殘釘檢驗方法 檢釘流程： 釘中底釘 /釘修鞋釘（嚴(yán)格按先固定好的位置、數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)釘） ? 拔釘人員自檢 ? 打砂輪人員互檢 ? 脫楦人員復(fù)檢 ? 專人摸釘主檢 ? 刷鞋墊膠人員檢查 ? 墊鞋墊人員檢查 ? 質(zhì)檢人員檢驗 ? 放紙團人員檢查（是否有塑料碎片、昆蟲等等其它異物留在鞋中） ? 小包裝（內(nèi)盒里不得有與附件無關(guān)的其它異物） ? 總檢抽檢 ? 打包終檢 ? 出貨。 所有成品鞋實行全員自檢、互檢、專檢，以手測、目測、機測（金屬探測器）進行多關(guān)卡檢查。 三、每日做好《幫面檢針、檢釘記錄表》、《成型后摸釘摸針記錄表》、《成型后鞋頭探釘、探針記錄表》發(fā)現(xiàn)不合格幫面、鞋子時，將不合格幫面、鞋子的處理結(jié)果及有關(guān)責(zé)任人的處理結(jié)果作書面記錄。 四、獎懲辦法 所有鞋面、成品鞋實行全員自檢、互檢、專檢，以手測、目測、機測（金屬 探測器）進行多關(guān)卡檢查；凡是發(fā)現(xiàn)鞋面或鞋子上帶有殘釘或針的員工，經(jīng)查實獎勵 30 元 /一枚。 造成殘釘或針的主責(zé)員工賠償 30 元 /枚，次責(zé)員工賠償 30 元 /枚，主責(zé)人員每增加一次加倍賠償，在一年內(nèi)類似違反 3次者作辭退處理。 若在后段發(fā)現(xiàn)前段殘釘或針時，除了追究主責(zé)和次責(zé)員工責(zé)任外，還應(yīng)追究干部責(zé)任；前段主責(zé)主任賠償 50 元 /枚，生產(chǎn)經(jīng)理賠償 30 元 /枚，品檢員賠償 50 元 /枚，相關(guān)總檢賠償 30元 /枚。 總檢或終檢抽檢時，若發(fā)現(xiàn)殘釘或針，除了追究責(zé)任外，還需記錄好《殘釘或針處理報告》，并全批要求返工重整。 月度質(zhì)量業(yè)績考核中，殘釘事故同樣列與績效考核掛鉤。 到客戶手中發(fā)現(xiàn)金屬異物或釘子時，參照“質(zhì)量管理規(guī)章”相關(guān)條款落實 處理。 第八節(jié) 楦頭、刀模管理規(guī)程 一、目的 為了有效地對刀模、楦頭的進行管理，預(yù)防刀模、楦頭誤用，造成原材料的浪費和質(zhì)量異常，特制定本規(guī)程。 二、適用范圍 適用于刀模、楦頭的出入庫、檢驗和臺帳管理。 三、職責(zé) 樣版師負(fù)責(zé)投產(chǎn)刀模、楦頭樣板的準(zhǔn)確無誤，并負(fù)責(zé)刀模和楦頭的核對。 倉庫員負(fù)責(zé)刀模、楦頭入庫的管理，并規(guī)范做出入庫帳。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)楦頭、刀模報廢的審批處理 。 四、工作流程 刀模、楦頭出入庫管理 ① 倉庫員應(yīng)對刀模、楦頭數(shù)量進行核對，并及時入賬，確保帳物一致。 ② 根據(jù)生產(chǎn)需要，辦理出庫手續(xù)。 刀模、楦頭的核對與檢驗 ① 領(lǐng)料員到倉庫領(lǐng)取刀模，對同一貨號的數(shù)量進行核對，防止漏拿； ② 成型領(lǐng)料員對楦頭數(shù)量的簽收，并通知主任及版師進行核對； ③ 裁斷主任立即與樣板進行核對，若發(fā)現(xiàn)不符合樣板要求，立即通知版師及刀模廠返修； ④ 未經(jīng)檢驗的刀模、楦頭一律不準(zhǔn)則上線生產(chǎn)，造成材料報廢損失由車間主任負(fù)責(zé)。 刀模、楦頭的轉(zhuǎn)線 ① 因生產(chǎn)需要，刀?；蜷割^從 A 線轉(zhuǎn)到另一線，轉(zhuǎn)出 線的領(lǐng)料員應(yīng)在《刀模、楦頭臺帳》中注明刀?；蜷割^流向，并從臺帳上減去刀?；蜷割^的數(shù)量。 ② 轉(zhuǎn)入線的領(lǐng)料員應(yīng)在《刀模、楦頭臺帳》中記錄轉(zhuǎn)入的刀?；蜷割^的數(shù)量，并對轉(zhuǎn)入的刀?；蜷割^進行管理。 刀模、楦頭的報廢與回收 ①由生產(chǎn)部 每年需對刀模、鞋楦進行核查；確定無用之刀模、鞋楦，需填寫《廢棄物品報告單》，報生產(chǎn)主管審批； ②報批后 及時 出售處理，以免 滯留在生產(chǎn)現(xiàn)場，導(dǎo)致誤用或 造成管理混亂。 刀模、楦頭臺帳管理 ① 領(lǐng)料員把出庫單交給生產(chǎn)文員，由統(tǒng)計員負(fù)責(zé)建立臺帳，確保帳物一致； ② 刀模、楦頭報廢時，統(tǒng)計員填寫《 廢品報告單》上的貨號、數(shù)量，并在備注欄內(nèi)做出說明。 罰則 ①因版師樣板不準(zhǔn)確導(dǎo)致材料的報廢及損失，由版師照價賠償； ② 裁斷主任對刀模沒有進行核對和檢驗，造成皮料的報廢，主責(zé)人員賠償 50 元 /次，并 承擔(dān)相關(guān)責(zé)任 。 ③ 成型有未經(jīng)檢驗的楦頭上線，造成經(jīng)濟損失的給予主任賠償 50 元 /次，并承擔(dān)相關(guān)責(zé)任 。 ④ 生產(chǎn)文員沒按出庫單的要求建立臺帳的，每次處賠償 20 元。 第九節(jié)質(zhì)量獎勵制度 一、目的 為了進一步提高公司的經(jīng)營質(zhì)量，充分發(fā)揮員工的積極性、創(chuàng)造性，滿足和超越顧客的需求，增強公司的核心競爭力，特制定本制度。 二、范圍 適用于公司的全體員工。 三、職責(zé) 1．質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)年度質(zhì)量相關(guān)獎項的評選。 2．負(fù)責(zé)年度質(zhì)量相關(guān)獎項的提名。 四、工作流程 獎項設(shè)置： 質(zhì)量獎項分質(zhì)量管理創(chuàng)新獎、質(zhì)量管理金 鼎獎、質(zhì)量管理卓越獎和質(zhì)量標(biāo)兵。 評選條件和獎勵標(biāo)準(zhǔn) 獎項名稱 獎勵對象 評選條件 人數(shù) 獎勵標(biāo)準(zhǔn) （元） 備注 質(zhì)量管理創(chuàng)新獎 全體員工 178。 為改善經(jīng)營質(zhì)量提出優(yōu)化方案，為公司取得一定經(jīng)濟效益的。 178。獲得國家、省、市科技成果（論文）。 不限 2001000 所有參與評選人員須在公司從事工作1 年以上 質(zhì)量管理金 鼎獎 質(zhì)管干部 178。 嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對違反標(biāo)準(zhǔn)，果斷采取整改措施。 178。積極參與質(zhì)量改進活動，并制定行之有效糾正 /預(yù)防措施。 178。完成部門年度質(zhì)量目標(biāo)。 178。 所管轄范圍內(nèi)無重大質(zhì)量事故發(fā)生。 5 200 質(zhì)量管理卓越獎 生產(chǎn)干部 178。 嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)， 確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程在受控條件下正常運行。 178。完成部門年度質(zhì)量目標(biāo)。 178。 所管轄范圍內(nèi)無 發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量事故。 178。 積極參與質(zhì)量改進活動，及時制定糾正 /預(yù)防措施，在 限期內(nèi)完成改進活動。 5 200 質(zhì)量 標(biāo)兵 生產(chǎn)系統(tǒng)員工及質(zhì)檢員 178。質(zhì)量報表真實。 178。嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 178。 積極 參與質(zhì)量改進活動。 178。質(zhì)量業(yè)績突出。 35 100 3．評選程序 ①次年 1 月上旬 ,根據(jù)質(zhì)量業(yè)績 ,各生產(chǎn)車間對質(zhì)量管理卓越獎和質(zhì)量 標(biāo)兵進行提名，上報質(zhì)監(jiān)部備案，由質(zhì)監(jiān)部對提名的員工進行評審，評選出優(yōu)秀員工作為獎勵對象。 ②質(zhì)監(jiān)部在年底據(jù)質(zhì)量管理干部的質(zhì)量業(yè)績，經(jīng)過評委會集中討論，評選出質(zhì)量管理金鼎獎獲獎員工。 ③凡是在本年度內(nèi) ,在質(zhì)量領(lǐng)域取得重要的成果 ,由部門領(lǐng)導(dǎo)推薦或個人自薦 ,附相關(guān)成果材料 ,上報質(zhì)監(jiān)部 ,參與質(zhì)量管理創(chuàng)新獎的評選。質(zhì)監(jiān)部對符合條件的候選人進行評選，評出年度質(zhì)量管理創(chuàng)新獎。 ④質(zhì)監(jiān)部對各種 獲獎人員，在公司宣傳欄上進行公示三天，公司所有員工對公示對象有異議的，在公示期間可向質(zhì)監(jiān)部申訴，經(jīng)質(zhì)量管理中心調(diào)查后，最終確認(rèn)獲獎名單。 六、相關(guān)表格見附件 Q/DCC 015— Q/DCC 016。 輔料入庫質(zhì)量檢驗報告單 編號： Q/DCC 001 品種型號 送貨單位 本批數(shù)量 檢驗比例 檢驗方式 檢驗員 日期 序號 檢驗項目 檢驗記錄 結(jié)論 1 2 3 4 5 檢驗員意見： 實際處理情況記錄： 審核 人： 采購回簽： 底材入庫檢驗報告 編號： Q/ DCC 002 品種型號 送貨單位 本批數(shù)量 檢驗方式 檢驗比例 檢驗員 日期 材料 檢驗項目 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求 檢驗方法 檢驗結(jié)果 大 底 數(shù) 量 總數(shù)量和碼號比例與訂單符合 尺 寸 同雙鞋底長度、寬度（與底樣尺寸 ）相比相差不超過 177。 1mm； 同雙鞋底后跟高度相差不能超過 177。 1mm； 同雙鞋底厚度相差不能超過 177。,沿條寬度相差不能超過177。 。 尺 測 外 觀 起毛均勻，花紋一致，顏色統(tǒng)一，外表清爽無毛邊，無毛孔，不脫漆，印碼清晰，無明顯變形，無殘破。 目 測 牢 度 沿條粘接牢固，后跟釘裝牢固，跟掌裝釘牢固。 手 測 耐磨耐折 符合 QB100297 檢驗標(biāo)準(zhǔn) 機 測 中 底 外 觀 定型合蹺，打邊整齊，長度、寬度與樣板相比不能超過 177。 1mm