【正文】 目所需的特殊工作環(huán)境要求，可在產(chǎn)品（工程）實(shí)現(xiàn)過程策劃時(shí)確定，或在質(zhì)量計(jì)劃和管理方案中闡明。，技術(shù)工程部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排，各職能部門配合實(shí)施，并協(xié)助管理和保持。具體執(zhí)行《資源管理程序》的規(guī)定。 支持性文件 《資源管理程序》 TYQP601XXXXXXXXXXXXXX有限公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制章節(jié)號：TYQEOQM7版本/狀態(tài)：A/0頁 碼：1/17．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制 公司將“過程”管理的原則用于所有的運(yùn)行和活動，并對其進(jìn)行控制。產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)和運(yùn)行控制是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程和子過程，這些過程中，一個(gè)過程的輸出將直接形成下一個(gè)過程或下幾個(gè)過程的輸入。這些過程和子過程是相互影響，相互聯(lián)系的。~。XXXXXXXXXXXXXX有限公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程與運(yùn)行控制的策劃章節(jié)號：版本/狀態(tài)：A/0頁 碼：1/2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程與運(yùn)行控制的策劃總工程師負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對產(chǎn)品（工程）實(shí)現(xiàn)與環(huán)境職業(yè)健康安全運(yùn)行控制實(shí)施策劃，并對施工和服務(wù)提供的主要過程及對關(guān)鍵的運(yùn)行活動進(jìn)行控制，確保質(zhì)量方針、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。策劃應(yīng)確定下列內(nèi)容：（工程）應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和要求；、投標(biāo)（合同）確定所需的過程，產(chǎn)品（工程）實(shí)施前應(yīng)由技術(shù)工程部提交施工組織方案和施工驗(yàn)收規(guī)范，實(shí)施所需的人力、物力等資源配置；（工程）所要求的檢驗(yàn)、試驗(yàn)、驗(yàn)證、確認(rèn)、過程監(jiān)控活動以及產(chǎn)品（工程）的接收準(zhǔn)則；、評價(jià)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源；。 職責(zé)、作業(yè)文件；（工程）規(guī)定要求和運(yùn)行控制方案組織實(shí)施。 過程及運(yùn)行控制范圍：施工過程、動力運(yùn)行、機(jī)具設(shè)備維修、物資運(yùn)輸、作業(yè)環(huán)境、污染物預(yù)防治理及風(fēng)險(xiǎn)控制等；b. 管理包括：能源、物資、倉庫、檢查驗(yàn)收、監(jiān)視測量、相關(guān)方、承包方等。 過程及運(yùn)行控制內(nèi)容要求；，并對環(huán)境和健康安全進(jìn)行控制；、重大風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)崗位嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)程序和作業(yè)文件；，對特殊過程和與重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的崗位人員進(jìn)行專業(yè)技能、環(huán)境運(yùn)行控制和安全作業(yè)培訓(xùn)；（工程）控制標(biāo)準(zhǔn)和參數(shù)，對產(chǎn)品（工程）進(jìn)行技術(shù)交底；f. 對潛在影響和隱患制定預(yù)防措施，隱蔽工程必須經(jīng)本公司、顧客（甲方）、工程監(jiān)理三家共同檢查后方可隱蔽；，保存監(jiān)測記錄、發(fā)現(xiàn)不符合向有關(guān)部門匯報(bào)，并制定糾正措施；，要制定有關(guān)的程序并及時(shí)通知給供方和相關(guān)方；，及時(shí)檢修，保證設(shè)備的正常運(yùn)行。 產(chǎn)品（工程）實(shí)現(xiàn)的過程及相互間的關(guān)系 產(chǎn)品（工程）實(shí)現(xiàn)是一項(xiàng)有序的過程與子過程，這些過程中，一個(gè)過程的輸出將直接形成下一個(gè)過程（或是幾個(gè)過程）的輸入，而這些過程和子過程是相互聯(lián)系相互影響的。按照《資源管理程序》、《能源綜合利用管理程序》、《采購控制程序》、《服務(wù)供方管理程序》、《與顧客有關(guān)的過程控制程序》、《施工過程控制程序》、《施工安全管理程序》、《信息交流和溝通管理程序》、《監(jiān)視和測量控制程序》等對其相關(guān)過程進(jìn)行控制，在這些相關(guān)程序中描述了相互之間的關(guān)系，流程示意如下圖：XXXXXXXXXXXXXX有限公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程與運(yùn)行控制的策劃章節(jié)號：版本/狀態(tài)：A/0頁 碼：2/2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)及要求信息交流施工過程控制監(jiān)視和測量施工環(huán)境控制資源提供與顧客有關(guān)的過程施工安全管理 支持性文件《信息交流和溝通管理程序》 TYQP503《資源管理程序》 TYQP601《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 TYQP701《采購控制程序》 TYQP702《服務(wù)供方管理程序》 TYQP703《施工過程控制程序》 TYQP704《施工安全管理程序》 TYQP705《相關(guān)方的管理程序》 TYQP706《監(jiān)視和測量控制程序》 TYQP801XXXXXXXXXXXXXX有限公司與顧客有關(guān)的過程章節(jié)號：版本/狀態(tài)：A/1頁 碼：1/2 與顧客有關(guān)的過程 建立并保持《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 經(jīng)營管理部應(yīng)充分了解/掌握顧客的要求和期望，以提高公司的誠信度：（包括顧客的要求）得到規(guī)定；（如口頭協(xié)議），顧客要求在接受前得到確認(rèn)；、法規(guī)要求（如安全、環(huán)保性能等）；。 在公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前（接受合同及接受合同的更改之前）評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)指導(dǎo)經(jīng)營管理部收集施工合同信息，組織施工合同的評審，并負(fù)責(zé)收集、保管評審的相關(guān)資料，技術(shù)工程部、經(jīng)營管理部、質(zhì)安環(huán)保部等相關(guān)職能部門參加評審。 公司簽定的每一份施工合同都必須經(jīng)過評審，評審可采用會議評審、傳遞會簽、授權(quán)人簽字等方式，合同評審應(yīng)確保：，以確保合同雙方理解一致；；。 合同履行中，如顧客提出較大合同更改要求及其他變更情況，由經(jīng)營管理部協(xié)同相關(guān)部門對顧客沒有形成文件的變更內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)后進(jìn)行評審，并確保相關(guān)文件得到修改，修改后的合同文件，由經(jīng)營管理部及時(shí)發(fā)至有關(guān)職能部門及顧客。 經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄保存并定期歸檔至行政管理部。 顧客溝通 公司從以下幾方面對與顧客或外部相關(guān)方的溝通作出有效安排，以實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。（工程）的信息 公司應(yīng)采用新聞、廣告宣傳、服務(wù)上門、招投標(biāo)會等方式向顧客介紹本公司的產(chǎn)品（工程）、資質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍、業(yè)績等信息，并收集顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息； 經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)收集顧客來信、來電、傳真等信息，并予以解答、跟蹤，對信息進(jìn)行匯總；在合同執(zhí)行過程中，經(jīng)營管理部與顧客保持聯(lián)系，如需修改合同，及時(shí)傳遞信息并負(fù)責(zé)修改合同及與顧客進(jìn)行溝通； 各部門接獲顧客或外部相關(guān)方（政府、銀行、質(zhì)量、安全、環(huán)保、保險(xiǎn)、周圍居民等）投訴或抱怨，應(yīng)及時(shí)報(bào)告經(jīng)營管理部，作出回應(yīng)，對與質(zhì)量、環(huán)境、健康安全有關(guān)的重要信息采用“信息聯(lián)絡(luò)單”逐級傳遞，認(rèn)真分析和處理，采取有效措施，使顧客或相關(guān)方滿意；（可通過會議、業(yè)務(wù)往來等）；、環(huán)保部門的溝通交流；。 溝通的內(nèi)容，了解相關(guān)方包括內(nèi)部員工和外部相關(guān)方的意見和要求，顧客投訴抱怨的處理，對供方和合同方等可望施加影響的因素或信息進(jìn)行調(diào)查，員工代表參與；（特別注意緊急狀態(tài)下的信息）；（對關(guān)鍵質(zhì)量特性和重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源的控制監(jiān)測要引以重視）；對涉及重大質(zhì)量影響或重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源的外部投訴應(yīng)予以處理，并記錄其決定；XXXXXXXXXXXXXX有限公司與顧客有關(guān)的過程章節(jié)號：版本/狀態(tài)：A/0頁 碼：2/2；；。 竣工后服務(wù) 經(jīng)營管理部每半年走訪顧客一次，協(xié)助顧客（甲方）處理不合格及顧客使用后的要求。 支持性文件《信息交流和溝通管理程序》 TYQP503《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 TYQP701XXXXXXXXXXXXXX有限公司采 購章節(jié)號：版本/狀態(tài)：A/0頁 碼：1/2 采購 采購過程 建立并保持《資源管理程序》，《采購控制程序》，評價(jià)和選擇合格的供方，對采購的產(chǎn)品（包括原材料、設(shè)備、備品備件、測試設(shè)備）、服務(wù)供方、監(jiān)測設(shè)備的檢定校準(zhǔn)及檢測項(xiàng)目的外委、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等進(jìn)行控制，確保采購產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定的要求。 公司技術(shù)工程部是物資采購管理的主管部門，負(fù)責(zé)指導(dǎo)項(xiàng)目部對物資供方進(jìn)行評價(jià)/選擇和管理。 技術(shù)工程部負(fù)責(zé)指導(dǎo)項(xiàng)目部實(shí)施服務(wù)供方的評價(jià)和選擇。 當(dāng)監(jiān)視和測量設(shè)備需要委外檢定和校準(zhǔn)時(shí)，必須選擇具有法定資格的檢定部門進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)。計(jì)量合格證、校準(zhǔn)證書有責(zé)任人簽字和日期方可有效。 試驗(yàn)室及檢測項(xiàng)目的委外時(shí)，必須選擇具有一定資格的法定檢測單位，檢驗(yàn)報(bào)告、報(bào)告單有責(zé)任人簽字和日期方可有效。，必須選擇經(jīng)國家或有關(guān)權(quán)威機(jī)構(gòu)進(jìn)行資格認(rèn)可合格的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行定期培訓(xùn)，培訓(xùn)證書有培訓(xùn)機(jī)構(gòu)公章和日期方可有效。 物資供方的評價(jià)與選擇：依據(jù)采購物資的重要性，分為A、B、C三類（詳見《物資分類明細(xì)表》）：A類——重要物資：直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能、可能導(dǎo)致顧客投訴和員工安全防護(hù)、重要環(huán)境因素運(yùn)行控制的物資。如：設(shè)備（吊車、攪拌機(jī)、電焊機(jī)、圓鋸等）、材料（水泥、鋼材、磚石、電器材料等）、安全防護(hù)用品（安全網(wǎng)、安全帽、安全帶、密目網(wǎng)、滅火器等）；B類——一般物資：不影響使用性能或既使稍有影響但可采取措施予以彌補(bǔ)的物資（如：白灰、木材）；C類——輔助物資：如：周轉(zhuǎn)材料、小型工具等；：對產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，派人現(xiàn)場考察、調(diào)查、試用等方式；：對供方的資質(zhì)情況，供貨能力、財(cái)務(wù)能力和產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行調(diào)查；由技術(shù)工程部向供方發(fā)放“合格供方調(diào)查、評價(jià)表”；，正確評價(jià)和選擇供方；評價(jià)結(jié)果及評價(jià)所引起的必要措施的記錄由技術(shù)工程部保存；，并建立“合格供方名單“，報(bào)副總經(jīng)理審批；（見《采購控制程序》），取決于采購產(chǎn)品對產(chǎn)品（工程）實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品（工程）以及環(huán)境、安全控制要求的影響程度；，對不符合要求的供方從“合格供方名錄”中剔除，增加新的合格供方；、施工人員將供方產(chǎn)品的符合性情況定期反饋給技術(shù)工程部。 服務(wù)供方的評價(jià)與選擇，負(fù)責(zé)組織公司有關(guān)部門對服務(wù)供方進(jìn)行綜合評價(jià)與選擇，分別填寫“服務(wù)供方調(diào)查、評價(jià)表”、“服務(wù)供方調(diào)查、評價(jià)表”，并審核備案；b. 服務(wù)供方的評價(jià)內(nèi)容：合法手續(xù)證明、員工的有效證件、企業(yè)的基本情況，包括勞務(wù)人員情況、近三年企業(yè)的業(yè)績等；。XXXXXXXXXXXXXX有限公司采 購章節(jié)號：版本/狀態(tài)：A/0頁 碼：2/2 采購信息 采購信息（如采購訂單或采購合同）依據(jù)擬采購產(chǎn)品的具體情況， 對采購要求作出適當(dāng)?shù)囊?guī)定包括：a類別、等級或其他準(zhǔn)確標(biāo)識的方法；.、圖樣、檢驗(yàn)規(guī)程及其他有關(guān)技術(shù)要求；c. 對產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和對供方人員資格的要求；、環(huán)境、職業(yè)健康安全或其他管理體系標(biāo)準(zhǔn)的名稱、編號和版本。在與供方溝通前，公司確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 采購文件、采購計(jì)劃、采購合同、采購清單組成，技術(shù)資料與施工計(jì)劃是采購計(jì)劃的編制依據(jù)；，技術(shù)工程部經(jīng)理批準(zhǔn)，項(xiàng)目部組織實(shí)施；，副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)；，公司或其顧客需要在供方貨源處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購合同中說明驗(yàn)證的安排，以及產(chǎn)品的放行方式；、測量、觀察、提供合格證明文件等方式。根據(jù)采購產(chǎn)品對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或工程以及環(huán)境、安全控制要求的影響，規(guī)定不同的驗(yàn)證方式，確保采購產(chǎn)品滿足工程技術(shù)、質(zhì)量以及環(huán)境、安全控制方面的要求；，也不排除其后顧客拒收的可能。 支持性文件《資源管理程序》 TYQP601《采購控制程序》 TYQP702XXXXXXXXXXXXXX有限公司生產(chǎn)和服務(wù)提供與運(yùn)行控制章節(jié)號：版本/狀態(tài)：A/0頁 碼：1/3 生產(chǎn)和服務(wù)提供與運(yùn)行控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供與環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行的控制 總則 本公司生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制是指對建筑工程施工全過程的控制，環(huán)境運(yùn)行控制是指對重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行和活動進(jìn)行有效的控制，職業(yè)健康安全運(yùn)行控制是指對作業(yè)場所與風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行和活動進(jìn)行有效的控制，并確保目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。為確保滿足合同的要求，公司應(yīng)建立并保持《施工過程控制程序》、《施工安全管理程序》、《監(jiān)視和測量控制程序》、《能源綜合利用控制程序》、《環(huán)境因素識別、評價(jià)與更新程序》、《危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》等。 技術(shù)工程部負(fù)責(zé)工程施工過程的組織 技術(shù)工程部是施工過程的主管部門，項(xiàng)目部具體實(shí)施，執(zhí)行《施工過程控制程序》和《施工安全管理程序》； 材料的采購要確保其質(zhì)量、環(huán)保性能、安全性能符合要求，供貨及時(shí)、齊全，具體執(zhí)行《資源管理程序》和《采購控制程序》； 嚴(yán)格按照施工圖和質(zhì)量規(guī)范施工，并對施工全過程的工藝操作按照規(guī)范嚴(yán)格控制；，進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)，保證現(xiàn)場設(shè)備始終處于完好狀態(tài)；，對顧客提供的文件、資料進(jìn)行檢查核對；對材料和施工過程進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，按《監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行；，通過質(zhì)量檢測項(xiàng)目和檢測點(diǎn)對特殊過程采用“目標(biāo)策劃實(shí)施檢查改進(jìn)”的循環(huán)進(jìn)行控制。對于重大質(zhì)量變化、重要環(huán)境因素變化、重大危險(xiǎn)源變化，由質(zhì)安環(huán)保部按照《環(huán)境因素識別、評價(jià)與更新程序》、《危險(xiǎn)源辨識、