【正文】 行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由經(jīng)營生產(chǎn)部和使用部門負(fù)責(zé)人在“設(shè)施驗收單”上簽字驗收，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容?！霸O(shè)施驗收單”由經(jīng)營生產(chǎn)部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗收； b) 驗收不合格的設(shè)施，經(jīng)營生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并在“設(shè)施驗收單”上記錄處理結(jié)果； c) 經(jīng)營生產(chǎn)部對驗收合格的設(shè)施進(jìn)行編號，建立“設(shè)施管理卡”、設(shè)施檔案，并在“生產(chǎn)設(shè)施臺帳”上登記； d) 經(jīng)營生產(chǎn)部根據(jù)驗收合格的“設(shè)施驗收單”辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等憑“設(shè)施驗收單”辦理入庫手續(xù)。 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) a) 根據(jù)生產(chǎn)需要，經(jīng)營生產(chǎn)部組織編寫生產(chǎn)設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用崗位。對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，其操作人員應(yīng)由相關(guān)技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)，考核合格后，持證上崗。 b) 經(jīng)營生產(chǎn)部制定“設(shè)施日常保養(yǎng)項目表”，規(guī)定保養(yǎng)項目，頻次，發(fā)給使用崗位執(zhí)行，各部門/車間負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。經(jīng)營生產(chǎn)部每季度收集“設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)項目表”，整理匯總，作為制定年度檢修計劃的依據(jù)。 c) 經(jīng)營生產(chǎn)部每年12月制定下年度的“設(shè)施檢修計劃”，發(fā)至各部門執(zhí)行。武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)：第2頁 共2頁標(biāo)題：設(shè)施和工作環(huán)境控制程序第A版修改編號：0 d) 日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，應(yīng)填寫“設(shè)施檢修單”報經(jīng)營生產(chǎn)部組織檢修。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人/使用人簽字驗收方可使用。經(jīng)營生產(chǎn)部應(yīng)將檢修情況記錄相應(yīng)的“設(shè)施管理卡”上。 e) 現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于維護(hù)保養(yǎng)。 設(shè)施的封存與報廢 a) 對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由經(jīng)營生產(chǎn)部填寫“設(shè)施報廢單”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢。經(jīng)營生產(chǎn)部在“設(shè)施管理卡”及“生產(chǎn)設(shè)施臺帳”中注明情況。 b) 對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫“設(shè)施報廢單”報經(jīng)營生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)，即可報廢。 c) 暫時不用的設(shè)施必須封存并標(biāo)識；報廢的設(shè)施應(yīng)掛報廢牌，并能及時處理掉。 工作環(huán)境 綜合辦的行政協(xié)助經(jīng)營生產(chǎn)部識別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：a) 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、雨淋和潮濕；b) 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和具備職業(yè)衛(wèi)生、安全的條件。c) 使員工穿戴清潔的工作服裝；確保對有潔凈度要求的工序有防塵措施并實(shí)行。d) 經(jīng)營生產(chǎn)部對車間現(xiàn)用設(shè)施實(shí)行定置定位、布局合理、環(huán)境整潔、工作崗位有采光和 充足的照明；要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率；e) 確保員工作業(yè)符合勞動法規(guī)的要求。5. 主要相關(guān)文件 《設(shè)計和/或開發(fā)控制程序》6. 質(zhì)量記錄 生產(chǎn)設(shè)施配置申請單 設(shè)施驗收單 設(shè)施管理卡 生產(chǎn)設(shè)施臺帳 領(lǐng)物單 設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄 設(shè)施檢修計劃 設(shè)施檢修單 設(shè)施報廢單武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)：第1頁 共1頁標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第A版修改編號：01 目的 策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過程，對產(chǎn)品運(yùn)作過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品滿足顧客要求。2 范圍 適用于本公司對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的控制。3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中策劃和所需重要資源提供的審批，并批準(zhǔn)公司與新顧客的合同和特殊合同的簽訂。 經(jīng)營生產(chǎn)部負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求的評審，負(fù)責(zé)與顧客溝通，并負(fù)責(zé)采購和生產(chǎn)與服務(wù)運(yùn)作的控制。 技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計和/或開發(fā)的控制，負(fù)責(zé)接受和應(yīng)用新技術(shù)工藝以及公司的技術(shù)管理。 綜合辦負(fù)責(zé)對編制的質(zhì)量計劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督，負(fù)責(zé)采購、生產(chǎn)和服務(wù)過程的驗證和負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量裝置的控制。4 公司將過程管理的原則用于所有的活動，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使公司獲得產(chǎn)品并增值。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過程的框架： 標(biāo)題 ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款對照 實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序 與顧客有關(guān)的過程控制程序 設(shè)計和/或開發(fā)控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)、服務(wù)的運(yùn)作和提供控制程序 測量和監(jiān)視裝置的控制程序 武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)：第1頁 共2頁標(biāo)題：實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序第A版修改編號：01 目的 對特定項目、產(chǎn)品或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。2 范圍 適用于對特定項目、產(chǎn)品或合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制、實(shí)施和控制。3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量計劃。 綜合辦負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計劃。4 程序 對特定的項目、產(chǎn)品或合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適合于公司運(yùn)作的方式并形成文件，如質(zhì)量計劃。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時機(jī) 公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃：a) 試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造；b) 銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求；c) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特別事項。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容a) 針對特定項目、產(chǎn)品或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b) 針對特定項目、產(chǎn)品或合同所需建立的過程和子過程，要識別關(guān)鍵的過程和活動；對過程涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進(jìn)行評審和形成文件；c) 識別并提供這些過程所需的資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；d) 確定過程涉及的驗證和確認(rèn)活動及驗收準(zhǔn)則；對過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測量和監(jiān)視活動；對其中某些特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗證并確認(rèn)； e) 確定為過程和產(chǎn)品的符合要求提供證據(jù)所需的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量計劃 表述針對特定的項目、產(chǎn)品或合同的過程管理和控制，規(guī)定由誰及何時應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資源的文件編制質(zhì)量計劃可以是質(zhì)量策劃的一部分。質(zhì)量計劃的編制原則為：a) 質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定；b) 應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；c) 可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容；d) 根據(jù)實(shí)際情況，可編寫總體質(zhì)量計劃，也可只編寫有關(guān)的單項計劃，如設(shè)計質(zhì)量計劃、采購質(zhì)量計劃；也可針對某一特定的活動，如產(chǎn)品促銷、用戶服務(wù)周等； e) 質(zhì)量計劃可以作為獨(dú)立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項目計劃等）的一部分。 質(zhì)量計劃的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量計劃由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合辦以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客）。 質(zhì)量計劃必須寫明項目名稱及質(zhì)量計劃的編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)：第2頁 共2頁標(biāo)題：實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序第A版修改編號：0期。 質(zhì)量計劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到綜合辦。 綜合辦負(fù)責(zé)監(jiān)督質(zhì)量計劃的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，填寫“質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表”以進(jìn)行總體控制，并及時報告總經(jīng)理。 質(zhì)量計劃的修改 當(dāng)質(zhì)量計劃需要修改時，由修改部門填寫“文件更改申請”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按“文件控制程序”執(zhí)行。 質(zhì)量計劃完成后，有關(guān)計劃文件及其所涉及的質(zhì)量記錄送交綜合辦負(fù)責(zé)保存。5 主要相關(guān)文件 《文件控制程序》6 質(zhì)量記錄 質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表 質(zhì)量計劃 文件更改申請單武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)：第1頁 共2頁標(biāo)題：與顧客有關(guān)的過程控制程序第A版修改編號：01 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。2 范圍 適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。3 職責(zé) 經(jīng)營生產(chǎn)部負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)與 顧客溝通。 經(jīng)營生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評審所需物料采購的能力、產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期。 綜合辦負(fù)責(zé)評審對產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力。 技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)能力。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求評審表和對新顧客的合同及特殊合同的簽訂的批準(zhǔn)。4 程序 顧客需求的識別 經(jīng)營生產(chǎn)部負(fù)責(zé)識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在“產(chǎn)品要求評審表”中： a) 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸、保修、培訓(xùn)等）、價格等方面的要求； b) 顧客沒有明確要求，習(xí)慣上隱含的潛在要求即規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c) 顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的要求。 對產(chǎn)品要求的評審 在投標(biāo)、接受合同或定單之前，經(jīng)營生產(chǎn)部應(yīng)對已識別的顧客要求及本公司確定的附加要求，組織相關(guān)部門對標(biāo)書、合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評審。 評審 產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽定之前進(jìn)行，應(yīng)確保： a) 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定； b) 顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)； c) 與以前表述不一致的合同或定單的要求（如投標(biāo)或報價單）已予以解決；各項規(guī)定與要求無含糊不清之處，或有關(guān)特殊內(nèi)容在合同中得到明確說明。 d) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 合同的分類a) 常規(guī)合同：即公司成熟老產(chǎn)品或已定型產(chǎn)品的合同。b) 特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如新產(chǎn)品開發(fā)或有在老產(chǎn)品基礎(chǔ)上加以改進(jìn)的要求的合同。 經(jīng)營生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將“產(chǎn)品要求評審表”傳遞、交送相關(guān)部門進(jìn)行評審。 對于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由經(jīng)營生產(chǎn)部銷售員將產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格和數(shù)量等填寫在出庫單上并簽名，經(jīng)倉庫管理員確認(rèn)無誤并簽名即完成產(chǎn)品要求的評審。 對于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同，一般由經(jīng)營生產(chǎn)部對生產(chǎn)能力、交貨日期及物料采購能力進(jìn)行評審；然后經(jīng)營生產(chǎn)部會同各部門對合同條款的適用性、完整性、明確性等進(jìn)行評武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)：第2頁 共2頁標(biāo)題：與顧客有關(guān)的過程控制程序第A版修改編號：0審，并填寫“產(chǎn)品要求評審表”的相關(guān)欄目，經(jīng)營生產(chǎn)部經(jīng)理簽名確認(rèn)即完成評審，而與新顧客相關(guān)的“產(chǎn)品要求評審表”最終由總經(jīng)理簽名確認(rèn)，完成評審。 對于特殊合同，除經(jīng)營生產(chǎn)部實(shí)施進(jìn)行評審?fù)?，技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理應(yīng)評審產(chǎn)品的設(shè)計和/或開發(fā)能力（包括對顧客潛在要求及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的評審）、綜合辦對確保產(chǎn)品質(zhì)量要求檢測能力進(jìn)行評審，并在“產(chǎn)品要求評審表”中簽名確認(rèn)。該“產(chǎn)品要求評審表”報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 對于口頭定單（如電話定貨），營銷員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入“定單確認(rèn)表”中，經(jīng)雙方確認(rèn)（可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn)）， ~ 。 在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時，由經(jīng)營生產(chǎn)部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。 經(jīng)營生產(chǎn)部負(fù)責(zé)保存“產(chǎn)品要求評審表”、合同及其他相關(guān)文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 合同的簽定和實(shí)施 對產(chǎn)品要求經(jīng)評審后，“常規(guī)合同”一般由經(jīng)營生產(chǎn)部經(jīng)理代表公司與顧客簽定合同。對老顧客的口頭定單，雙方對“定單確認(rèn)表”的內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽定合同。對于新顧客則必須簽定正式合同。與新顧客的合同和“特殊合同”的簽定須得到總經(jīng)理批準(zhǔn)。 合同簽定后，經(jīng)營生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為設(shè)計和/或開發(fā)、生產(chǎn)、采購、檢驗和出貨等的依據(jù)。 總經(jīng)理或其某授權(quán)人負(fù)責(zé)對合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。 產(chǎn)品要求的變更 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，相應(yīng)的文件（如合同、定單確認(rèn)表等）應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門/人。必要時，對更改的內(nèi)容還需再評審。 經(jīng)營生產(chǎn)部負(fù)責(zé)與顧客的溝通 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，經(jīng)營生產(chǎn)部應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳、走訪用戶、顧客定貨會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。　根據(jù)需要，將合同的執(zhí)行情況、合同的處理有關(guān)信息反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與公司內(nèi)部相關(guān)部門及與顧客協(xié)調(diào)一致。 產(chǎn)品售出后,要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴,以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有關(guān)規(guī)定。5 主要相關(guān)文件 《文件控制程序》。 《顧客滿意程度測量程序》。6 質(zhì)量記錄 產(chǎn)品要求評審表 定單確認(rèn)表 合同武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)：第1頁 共3頁標(biāo)題：采購控制程序第A版修改編號：01 目的 對采購過程及供方進(jìn)行