【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 件的清晰易于識(shí)別和檢索。 武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)：第3頁(yè) 共3頁(yè)標(biāo)題：文件控制程序第A版修改編號(hào)：0 文件的作廢與銷毀（a） 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；（b） 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；蓋有“作廢保留”印章，歸檔管理。(c) 對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫(xiě)“文件銷毀申請(qǐng)單”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門派二人同時(shí)執(zhí)行銷毀。 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫(xiě)“文件借閱、復(fù)制記錄”，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人登記編號(hào)。 外來(lái)文件的管理 收到外來(lái)文件的部門，需識(shí)別其適用性，控制分發(fā)以確保其有效，并對(duì)其做好“發(fā)放、回收記錄”。 綜合辦負(fù)責(zé)收集與本公司產(chǎn)品相關(guān)的國(guó)家、行業(yè)乃至國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章，按規(guī)定分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 相關(guān)部門要把與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件填入部門“受控文件清單”，并報(bào)綜合辦備案。 每年一季度由綜合辦組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行一次評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改或更新。 對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 設(shè)計(jì)、工藝文件的管理應(yīng)執(zhí)行《技術(shù)文件管理規(guī)定》。5 主要相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 《技術(shù)文件管理規(guī)定》6 質(zhì)量記錄 文件發(fā)放、回收記錄 文件借閱、復(fù)制記錄 受控文件清單 文件更改申請(qǐng) 文件銷毀申請(qǐng)武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)：第1頁(yè) 共2頁(yè)標(biāo)題：質(zhì)量記錄控制程序第A版修改編號(hào)：01 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制并保持，以提供產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系覆蓋范圍內(nèi)為證明產(chǎn)品符合要求和體系有效運(yùn)行的記錄的控制。3 職責(zé) 綜合辦負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索和處置等的管理，并檢查、監(jiān)督各部門做好質(zhì)量記錄。 各責(zé)任部門按規(guī)定要求負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的形成、積累、整理和保存。4 程序 記錄格式 質(zhì)量記錄格式要適宜實(shí)用，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)擬制，部門經(jīng)理確認(rèn)，交綜合辦匯總，統(tǒng)一標(biāo)識(shí)。 各相關(guān)部門記錄表式使用可根據(jù)工作需要提出記錄格式的更改，須部門經(jīng)理重審、重新確認(rèn)。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí) 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件控制程序》中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 質(zhì)量記錄的填寫(xiě) 質(zhì)量記錄填寫(xiě)要真實(shí)、內(nèi)容完整、清晰清楚，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠“/”劃去；質(zhì)量記錄的填寫(xiě)、填報(bào)人須簽注姓名和日期。 質(zhì)量記錄需隨質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)展而及時(shí)填寫(xiě)。完成一項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)做好記錄，避免往后補(bǔ)填，以免失真。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠“/”劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫(xiě)上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 質(zhì)量記錄的保存、保護(hù) 各部門派員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄，必須把所有記錄分類，依時(shí)間順序整理匯編，存放于通風(fēng)、干燥安全處，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，按規(guī)定的期限保存相應(yīng)記錄，對(duì)于保存一年以上的重要記錄交綜合辦歸檔。 綜合辦編制“質(zhì)量記錄清單”，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，其包括各記錄的名稱、標(biāo)識(shí)、保存期、保存部門等內(nèi)容，并匯集備案記錄的原始樣本。 綜合辦每個(gè)季度要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的實(shí)施及管理情況。 來(lái)自供方的質(zhì)量記錄是公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的證明性文件，由經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部妥善保管和歸檔。 質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制(a) 各部門填寫(xiě)“文件發(fā)放、回收記錄”，向綜合辦領(lǐng)用相應(yīng)記錄空白表；(b) 各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人同意并填寫(xiě)“文件借閱、復(fù)制記錄”，登記備案。公司內(nèi)查閱人一般在保存地點(diǎn)查閱。(c) 合同有要求時(shí)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，有關(guān)質(zhì)量記錄可供顧客查閱和復(fù)制。武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)：第2頁(yè) 共2頁(yè)標(biāo)題：質(zhì)量記錄控制程序第A版修改編號(hào)：0 質(zhì)量記錄的銷毀處理 質(zhì)量記錄如超過(guò)保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由保管記錄的主管填寫(xiě)“文件銷毀申請(qǐng)單”，交綜合辦審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。5 主要相關(guān)文件《文件控制程序》6 質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄清單 文件發(fā)放、回收記錄 文件借閱、復(fù)制記錄 文件銷毀申請(qǐng)武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)：第1頁(yè) 共1頁(yè)標(biāo)題：管理職責(zé)第A版修改編號(hào)：01 目的 策劃建立和實(shí)施公司質(zhì)量管理體系，制定和貫徹質(zhì)量方針與目標(biāo)，明確體系內(nèi)各崗位職責(zé)、權(quán)限與適當(dāng)配置資源，進(jìn)行管理評(píng)審，以確保滿足顧客和質(zhì)量管理體系持續(xù)有效進(jìn)行。2 范圍 適用于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。3 程序概要 管理承諾 公司總經(jīng)理通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性(a) 總經(jīng)理樹(shù)立和強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；(b) 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)；(c) 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、各種會(huì)議、內(nèi)刊、板報(bào)、內(nèi)部溝通、糾正和預(yù)防措施等各種方式使全體員工都能樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性，并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。 總經(jīng)理制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見(jiàn)《質(zhì)量方針》和《管理策劃控制程序》。 總經(jīng)理按規(guī)定的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方的現(xiàn)實(shí)的和未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取增強(qiáng)顧客滿意?？偨?jīng)理應(yīng)以現(xiàn)實(shí)顧客滿意為目標(biāo)，應(yīng)做到： 確定顧客的需求和期望 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客的直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時(shí)，顧客才滿意。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足(a) 公司滿足顧客的要求還必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；(b) 顧客的要求和適合的法律法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此被公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之改進(jìn)或更新，要執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件： 標(biāo)題 ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 質(zhì)量方針 管理策劃控制程序 、 職責(zé)和權(quán)限與溝通 、 管理評(píng)審控制程序 武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)：第1頁(yè) 共1頁(yè)標(biāo)題：質(zhì)量方針第A版修改編號(hào)：0 1 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，使顧客的需求和期望得到確定，并準(zhǔn)確轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)的要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為： “規(guī)范管理、務(wù)實(shí)創(chuàng)新、質(zhì)量為本、顧客滿意。” 本公司要以先進(jìn)的管理理念原則和標(biāo)準(zhǔn)來(lái)管理企業(yè)，提高員工素質(zhì)，求實(shí)求精求新，以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和優(yōu)良服務(wù)，滿足顧客需求和期望，不斷增強(qiáng)顧客滿意。2 本方針與公司經(jīng)營(yíng)總方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分。其體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。3 本方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門要在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行《管理策劃控制程序》。 4 各級(jí)管理者要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等各層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 5 公司應(yīng)適時(shí)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 6 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 總經(jīng)理： 年 月 日 武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)：第1頁(yè) 共2頁(yè)標(biāo)題：管理策劃控制程序第A版修改編號(hào)：01 目的 為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針，對(duì)其質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。2 范圍 適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別和質(zhì)量管理的策劃。3 職責(zé) 總經(jīng)理根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。 綜合辦負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理策劃，編寫(xiě)相應(yīng)的策劃文件，監(jiān)督實(shí)施與檢查。 各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量策劃。4 程序 質(zhì)量目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，公司總的質(zhì)量目標(biāo)為：a) 常規(guī)產(chǎn)品成品一次交驗(yàn)合格率達(dá)95%，今后三年內(nèi)每年遞增1%；b) 有特殊要求的產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率達(dá)93%；c) 開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品總體一次成功；d) 顧客意見(jiàn)處理滿意率達(dá)95%以上。 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)公司總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。 可把公司的總質(zhì)量目標(biāo)、年度質(zhì)量目標(biāo)作為總經(jīng)理主持的管理評(píng)審重要內(nèi)容，分解實(shí)施的部門各崗位的質(zhì)量子目標(biāo)可在按計(jì)劃進(jìn)行的內(nèi)部審核時(shí)審查；日常由綜合辦檢查督促。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) 公司在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃：a) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；b) 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；c) 公司的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；d) 現(xiàn)行體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)和特殊產(chǎn)品。 而針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃須執(zhí)行《實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃控制程序》。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程，確定過(guò)程及相應(yīng)活動(dòng)內(nèi)容與方法，并作出相應(yīng)規(guī)定；b) 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過(guò)程的資源配置；c) 對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段性或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行適時(shí)評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)； d) 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，得以持續(xù)改進(jìn)，確保提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；e) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等。 “質(zhì)量策劃輸出文件”的編制原則a) 應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃及其武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)：第2頁(yè) 共2頁(yè)標(biāo)題：管理策劃控制程序第A版修改編號(hào)：0他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；b) 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 “質(zhì)量策劃輸出文件”的編制、審批和發(fā)放 “質(zhì)量策劃輸出文件”由綜合辦會(huì)同技術(shù)開(kāi)發(fā)部進(jìn)行編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。 “質(zhì)量策劃輸出文件”的封面必須寫(xiě)明策劃項(xiàng)目名稱及編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，各有關(guān)部門將執(zhí)行情況、存在問(wèn)題等應(yīng)及時(shí)反饋到綜合辦。 綜合辦對(duì)質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫(xiě)“質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表”報(bào)告總經(jīng)理。 質(zhì)量策劃的更改 a) “質(zhì)量策劃輸出文件”的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫(xiě)“文件更改申請(qǐng)單”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行； b) 在更改時(shí)應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)作。 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由綜合辦負(fù)責(zé)存檔保存。5 主要相關(guān)文件 《文件控制程序》 《實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃控制程序》6 質(zhì)量記錄 質(zhì)量策劃輸出文件、質(zhì)量計(jì)劃 質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表 文件更改申請(qǐng)單武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)：第1頁(yè) 共1頁(yè)標(biāo)題：職責(zé)、權(quán)限與溝通第A版修改編號(hào)：01 目的 對(duì)公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通,實(shí)施與保持質(zhì)量管理體系，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。2 范圍 適用于公司內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限及溝通的規(guī)定。3 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 管理者代表 技術(shù)開(kāi)發(fā)部 綜合管理辦 經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部 財(cái)務(wù)部 各部門經(jīng)理、綜合辦主任 班組長(zhǎng)和兼職檢驗(yàn)員 專職檢驗(yàn)員 技術(shù)員 操作工 。公司通過(guò)批準(zhǔn)發(fā)布手冊(cè)，并由會(huì)議和文件明確，將崗位職責(zé)權(quán)限傳達(dá)全體員工，使各員工明確自己的職