【文章內(nèi)容簡介】 對公司人員有調(diào)動(dòng)、任免、晉升、處罰、嘉獎(jiǎng)權(quán)；對公司經(jīng)營管理有最終裁決權(quán)。鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號(hào)版 本A/0頁 碼4/52．管理者代表見第二頁《任命書》。3．銷售副總經(jīng)理：1）協(xié)助總經(jīng)理做好其他分工工作的管理；2）負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目市場的調(diào)查研究，不斷開發(fā)新市場和新客戶；及時(shí)掌握國內(nèi)外相關(guān)行業(yè)技術(shù)發(fā)展的信息、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)資料；3）負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目銷售業(yè)績以及售后服務(wù)費(fèi)用和成本的分析；負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)辦公費(fèi)用和總經(jīng)理授權(quán)其它費(fèi)用的審批；4）負(fù)責(zé)分工管理范圍崗位人員的任職能力標(biāo)準(zhǔn)審核和工作能力評價(jià)；5）負(fù)責(zé)監(jiān)督和管理銷售人員的業(yè)務(wù)活動(dòng)；要求銷售人員在合同簽定和合同履行過程中與顧客有效溝通，為公司爭取最大利益；6）每年組織銷售部和業(yè)務(wù)部對市場情況進(jìn)行分析，向總經(jīng)理報(bào)告老顧客的流失率和新客戶的增長率，并分析原因，采取相應(yīng)措施；7）對所管部門的所有支出有審（核）批權(quán)；對所管部門或其他下屬的過失行為有權(quán)提出批評或處罰，對下屬的良好表現(xiàn)有權(quán)實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)。8）負(fù)責(zé)銷售貨款跟蹤和及時(shí)回收。4．生產(chǎn)副總經(jīng)理1）負(fù)責(zé)所分管部門：生產(chǎn)部、設(shè)備部、采購部、物流部、質(zhì)檢部的各項(xiàng)工作管理； 2）負(fù)責(zé)產(chǎn)品印刷過程及印刷質(zhì)量的監(jiān)督檢查；3）負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間目標(biāo)量化的制定及完成情況的考核； 4）負(fù)責(zé)生產(chǎn)場所的配置和各生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境管理的監(jiān)督；5）負(fù)責(zé)各車間生產(chǎn)工時(shí)和產(chǎn)品質(zhì)量的考核。鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號(hào)版 本A/0頁 碼5/5《各部門職能說明書》。，具體要求見《任命書》?？偨?jīng)理應(yīng)確保在不同部門和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。公司通過生產(chǎn)溝通會(huì)、專題會(huì)議、周例會(huì)、質(zhì)量分析會(huì)等將以下內(nèi)容傳達(dá)至各主管領(lǐng)導(dǎo)及各部門：a)公司、部門的質(zhì)量目標(biāo)及完成情況；b)產(chǎn)品質(zhì)量管理及達(dá)標(biāo)情況；c)工作程序運(yùn)行及考核結(jié)果情況；d)內(nèi)外審結(jié)果，企業(yè)內(nèi)外檢查評比結(jié)果；e)以上情況的同期對比；f)市場行情、顧客反饋及上級有關(guān)政策法規(guī)等。各部門可采取組織員工閱讀公司網(wǎng)絡(luò)信息、公司會(huì)議精神、部門內(nèi)部會(huì)、逐級傳達(dá)等方式，讓職工了解以上信息。為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，管理層按策劃的時(shí)間間隔評審質(zhì)量管理體系。評審應(yīng)包括評價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)，為此編制下列程序文件： 標(biāo)題 GB/T19001：2008對照條款《管理評審控制程序》 《各部門職能說明書》 鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊 管理評審控制程序文件號(hào)版 本A /0頁 碼1/31．目的按計(jì)劃的時(shí)間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2．范圍適用于對質(zhì)量管理體系的評審。3．職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評審活動(dòng)。 管理者代表負(fù)責(zé)形成書面質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告，提出改進(jìn)建議；負(fù)責(zé)審批管理評審報(bào)告。，收集并提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審中提出的糾正、預(yù)防措施。4．程序 管理評審計(jì)劃 每十二個(gè)月至少進(jìn)行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 綜合部于每次管理評審前五天編制《管理評審計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理審批。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：a)評審時(shí)間、評審目的、評審依據(jù)、評審內(nèi)容、評審范圍及評審重點(diǎn)； b) 參加評審部門（人員）。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評審頻次。a)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；d)市場需求發(fā)生重大變化時(shí)；鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊 管理評審控制程序文件號(hào)版 本A /0頁 碼2/3e)內(nèi)、外部審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：a)審核結(jié)果，包括第一、二、三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；b)顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果；d)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)審和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e)以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；f)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等；g)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 評審準(zhǔn)備 預(yù)定評審前五天，綜合部以書面形式提交本次評審計(jì)劃，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 綜合部負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評審資料由管理者代表確認(rèn)。a)總經(jīng)理主持評審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價(jià)，對于存在或潛在的不合格提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；b)總經(jīng)理對評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。c)綜合部作好《管理評審會(huì)議記錄》。 管理評審輸出隊(duì) 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊 管理評審控制程序文件號(hào)版 本A /0頁 碼3/3a)質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價(jià)； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；c)資源需求等。 會(huì)議結(jié)束后，由綜合部根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)放至相應(yīng)部門，綜合部監(jiān)督執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證綜合部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評審產(chǎn)生的質(zhì)量記錄，由綜合部按《質(zhì)量記錄控制程序》管理，包括管理評審計(jì)劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會(huì)議記錄及管理評審報(bào)告等。5．相關(guān)文件 《內(nèi)部審核控制程序》 《改進(jìn)控制程序》 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》6．質(zhì)量記錄 《管理評審計(jì)劃》 《管理評審會(huì)議記錄》 《管理評審報(bào)告》 《糾正和預(yù)防措施處理單》鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號(hào)版 本A/0頁 碼1/26．資源管理 資源提供總經(jīng)理應(yīng)提供適宜的資源，包括人力資源、生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等，以實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，增強(qiáng)顧客滿意。從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。，應(yīng)從其接受教育的程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、技能水平和工作經(jīng)驗(yàn)等綜合考慮。選拔能勝任工作的人員從事管理和作業(yè)活動(dòng)。，應(yīng)以文件的形式確定與產(chǎn)品符合性有關(guān)崗位相適應(yīng)的任職條件，包括：1）專業(yè)技能；2）所接受的培訓(xùn)及所取得的崗位資格；3）能力；4）工作經(jīng)歷。、培訓(xùn)和意識(shí)《人事管理制度》和《各部門職能說明書》，根據(jù)人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷選派到合適的崗位以滿足崗任需求。產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)員、電工、行車工等特殊工種人員應(yīng)按國家法律法規(guī)要求持證上崗。，根據(jù)需要制定員工培訓(xùn)計(jì)劃，對培訓(xùn)對象、內(nèi)容 、方式及時(shí)間作出安排。并負(fù)責(zé)制定《培訓(xùn)管理制度》。對員工的培訓(xùn)應(yīng)包括：1）質(zhì)量管理的方針、目標(biāo)、質(zhì)量意識(shí)；2）相關(guān)法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號(hào)版 本A/0頁 碼2/23）公司各程序、流程和各項(xiàng)管理制度；4）專業(yè)技能和繼續(xù)教育?！秵T工績效考核制度》，綜合部負(fù)責(zé)制定考核的內(nèi)容 、標(biāo)準(zhǔn)、方法、頻度，并將考核結(jié)果作為人力資源管理評價(jià)和改進(jìn)的依據(jù)。公司基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境分為辦公設(shè)施和環(huán)境，生產(chǎn)設(shè)施和環(huán)境，分別由綜合部和生產(chǎn)部、設(shè)備部進(jìn)行管理。綜合部負(fù)責(zé)制定《辦公設(shè)施和工作環(huán)境管理制度》；設(shè)備部負(fù)責(zé)制定《設(shè)備管理制度》；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定《車間管理制度》。從滿足顧客要求和關(guān)注顧客期望的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，為實(shí)施上述要求，本章編制了下列管理制度和程序文件：標(biāo) 題 GB/T19001：2008 標(biāo)準(zhǔn)條款對照《各部門職能說明書》 《人事管理制度》 《培訓(xùn)管理制度》 《員工績效考核制度》 《設(shè)備管理制度》 《車間管理制度》 《辦公設(shè)施和工作環(huán)境管理制度》 鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號(hào)版 本A/0頁 碼1/27. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 對所有的產(chǎn)品均應(yīng)進(jìn)行策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃。，現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系文件能滿足要求，可不編制質(zhì)量計(jì)劃。 針對特定的產(chǎn)品或合同，當(dāng)現(xiàn)有的體系文件不能滿足要求時(shí)，應(yīng)由技術(shù)部編制質(zhì)量計(jì)劃。下列情況下需要編制質(zhì)量計(jì)劃：a)引進(jìn)新產(chǎn)品、采用新工藝或新材料；b)技術(shù)革新或技術(shù)改造；c)銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定要求。 質(zhì)量計(jì)劃a)質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定；b)質(zhì)量策劃應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；c)可引用已有質(zhì)量體系文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊要求編制新內(nèi)容；d)根據(jù)實(shí)際情況，可編寫總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃，如設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃、采購質(zhì)量計(jì)劃；也可針對某一特定的活動(dòng)，如產(chǎn)品促銷活動(dòng)等；e)質(zhì)量計(jì)劃可以作為獨(dú)立文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件的一部分。、批準(zhǔn)、發(fā)放、修改和管理執(zhí)行《文件控制程序》。： 顧客要求 設(shè)計(jì) 材料采購 制版 印刷 加工 檢驗(yàn) 交付、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，顧客合同要求。 ，應(yīng)對顧客要求進(jìn)行識(shí)別、評審、控制，加強(qiáng)與顧客溝通，具體執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序 》。鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號(hào)版 本A/0頁 碼2/2《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》?！恫少徔刂瞥绦颉??！渡a(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序》。、檢測和生產(chǎn)過程中使用的監(jiān)視儀表、計(jì)算機(jī)等，具體管理執(zhí)行《計(jì)量器具管理辦法》。為實(shí)現(xiàn)對以上過程的控制和管理，特編制以下程序文件和管理文件：標(biāo) 題 ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)條款對照 與顧客有關(guān)的過程控制程序 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 《計(jì)量器具管理辦法》 鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊 與顧客有關(guān)的過程控制程序文件號(hào)版 本A/0頁 碼1/21．目的為確保顧客的需求和期望得到充分理解，對其過程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。2．范圍適用于對顧客要求的識(shí)別、對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。3．職責(zé)，擬定銷售合同并組織評審，負(fù)責(zé)與顧客溝通。4．程序 顧客需求的識(shí)別，包括口頭、電話、傳真等，仔細(xì)了解顧客明示的產(chǎn)品要求，如規(guī)定的產(chǎn)品、價(jià)格、性能、質(zhì)量和交貨期及支持性服務(wù)等要求。（隱含的潛在要求），銷售部應(yīng)作出符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求的承諾。，由顧客和銷售部共同起草合同文本，明確顧客的要求、公司附加的要求。1）常規(guī)情況下，經(jīng)銷售部經(jīng)理評審后，報(bào)銷售副總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可蓋章生效。2）若有特殊要求，即數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、定量等超出正常生產(chǎn)能力或有特殊要求的情況下，除銷售經(jīng)理和銷售副總經(jīng)理外，還需召集生產(chǎn)部、設(shè)計(jì)部共同對合同內(nèi)容進(jìn)行評審，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可蓋章生效。3）常規(guī)合同，評審人員在合同上簽名，作為評審的記錄。特殊合同要填寫《合同評審表》，作為評審的記錄。，評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊 與顧客有關(guān)的過程控制程序文件號(hào)版 本A/0頁 碼2/2議時(shí)，由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。 產(chǎn)品要求的變更 在合同執(zhí)行過程中，無論是顧客提出更改還是本公司提出更改，必須對變更內(nèi)容重新評審，并將結(jié)果正確傳遞相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 ，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。，根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨時(shí)反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與企業(yè)內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。，應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳、顧客來訪、回訪顧客等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢。 產(chǎn)品售出后，要收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，測量顧客滿意程度，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意度測量控制程序》和《改進(jìn)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。5．相關(guān)文件《文件控制程序》《改進(jìn)控制程序》《顧客滿意度測量控制程序》質(zhì)量記錄 《銷售合同》 《合同評審表》 《顧客信息反饋單》