【文章內(nèi)容簡介】 本B/0管理手冊 職責(zé)和權(quán)限頁 次7/9對工序質(zhì)量處于受控狀態(tài)負責(zé)；D、做好各種標識工作，對保證產(chǎn)品標識和產(chǎn)品檢驗狀態(tài)的完整性、準確性和可追溯性負責(zé)E、對本車間員工進行崗位培訓(xùn)，保證上崗操作人員的技術(shù)水平和作業(yè)技能，滿足工藝和標準要求，并持證上崗；F、負責(zé)質(zhì)量體系的現(xiàn)場實施工作，組織車間人員開展質(zhì)量管理活動，控制人、機、料、法、環(huán)五大因素，確保產(chǎn)品質(zhì)量，對承制的所有產(chǎn)品、半成品的質(zhì)量負責(zé)；G、抓好基礎(chǔ)和生產(chǎn)準備工作，對由于工作責(zé)任心不強、生產(chǎn)管理不善而影響產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)；負責(zé)組織所屬各部門配合技術(shù)工藝部不斷改善生產(chǎn)工藝，以降低消耗。H、加強生產(chǎn)現(xiàn)場不合格品的管理，對需返工、返修的不合格品，立即組織實施，并經(jīng)檢驗合格后隨同批產(chǎn)品轉(zhuǎn)入下工序，對廢品作好標識和隔離；I、負責(zé)生產(chǎn)過程中質(zhì)量信息的反饋和不合格品的糾正和預(yù)防措施的實施，及時解決生產(chǎn)線場存在的質(zhì)量問題，對不斷提高車間質(zhì)量保證能力和工序質(zhì)量控制能力負責(zé)。J、負責(zé)按照公司確定的環(huán)境相關(guān)工作程序和作業(yè)指導(dǎo)書，組織本部門員工開展環(huán)境因素的辨識及持續(xù)改進。 中國最大的資料庫下載（12）技術(shù)和管理人員A、努力提高技術(shù)、管理業(yè)務(wù)水平和完成本職工作的能力，對實現(xiàn)公司質(zhì)量方針、目標和計劃負責(zé)；B、執(zhí)行各項規(guī)章制度，按質(zhì)量/環(huán)境控制要求文件進行工作和管理，對本職工作的質(zhì)量負責(zé)；C、深入生產(chǎn)第一線，及時掌握和解決產(chǎn)品在生產(chǎn)過程存在的工藝技術(shù)、生產(chǎn)管理和生產(chǎn)條件等問題，協(xié)助生產(chǎn)車間提高產(chǎn)品質(zhì)量，對掌握的解決實際問題的質(zhì)量負責(zé)；D、工作認真負責(zé)，服務(wù)及時周到，管理細心嚴密，對由于工作疏忽，服務(wù)不周、管理不妥導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量問題未得到及時處理和解決而造成的損失負責(zé)；E、在日常工作中一切從提高工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量出發(fā)，對不利于工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量及環(huán)境質(zhì)量的指揮和決定負責(zé)；（13）檢驗人員A、堅持原則，秉公辦事，嚴格按檢驗和試驗等規(guī)定要求及技術(shù)文件進行產(chǎn)品檢驗，判斷產(chǎn)品的符合性，作出合格或不合格的結(jié)論，對因錯、漏檢而造成的質(zhì)量問題負責(zé)；浙江XX電子有限公司章節(jié)號第二章版 本B/0管理手冊 職責(zé)和權(quán)限頁 次8/9B、嚴把質(zhì)量關(guān)，做到不合格的產(chǎn)品不驗收、不入庫、不發(fā)貨，對產(chǎn)品的驗收入庫和發(fā)貨質(zhì)量負責(zé)；C、認真執(zhí)行首件檢驗，并核對工藝圖紙、工藝流程卡和材料是否正確無誤，對因首件檢驗錯誤而造成的不合格品負責(zé)；D、加強巡回檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，立即向操作者和車間主任反映，并協(xié)助找出原因，排除故障，消除質(zhì)量隱患方可繼續(xù)生產(chǎn)，對成批不合格品負漏檢責(zé)任；E、檢查督促生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀律的執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)不符合工藝要求的操作方法要立即制止，直到糾正為止，對產(chǎn)品的工序質(zhì)量負責(zé)；F、按規(guī)定的要求填寫各種質(zhì)量原始記錄，做到正確、完整、清楚、文實相符。對質(zhì)量原始錄的準確性和可追溯性負責(zé)；G、加強對不合格品的管理，嚴格按《不合格品的控制程序》對返工、返修及廢品作出評審和處置，并作好狀態(tài)標識和隔離及原始記錄，對評審和處置的正確性負責(zé)；H、參與不合格品和質(zhì)量事故的分析處理及糾正和預(yù)防措施的實施，對分析處理和實施的正確性負責(zé)。（14）倉庫保管員A、嚴格執(zhí)行倉庫管理制度，進庫的原材料、產(chǎn)品和物品要點清數(shù)量，建帳登記，定區(qū)存放，妥善保管，對帳、卡、物三相符負責(zé)；B、經(jīng)過檢驗員檢查合格的原材料及半成品、成品產(chǎn)品方可入庫、包裝、發(fā)貨和使用，對原材料和產(chǎn)品的入庫質(zhì)量負責(zé)；C、入庫后的原材料、產(chǎn)品和物品要作好產(chǎn)品標識和檢驗狀態(tài)標識，對標識的正確性負責(zé)；D、保持庫房的良好環(huán)境，做好防銹、防潮和保護工作，對庫存產(chǎn)品和物品的保管質(zhì)量負責(zé)；E、進庫的原材料、產(chǎn)品和物品要合理周轉(zhuǎn)，按先進先發(fā)、后進后發(fā)的原則進行，對原材料、產(chǎn)品和物品周轉(zhuǎn)的合理性負責(zé)；F、負責(zé)倉庫月底盤存工作，詳細清點和統(tǒng)計數(shù)量及外協(xié)件的統(tǒng)計，做好報表，并對統(tǒng)計數(shù)量的正確性負責(zé)；G、倉庫產(chǎn)品和物品在轉(zhuǎn)移搬運中要穩(wěn)拿輕放，合理裝卸，嚴防丟失、碰傷和混亂現(xiàn)象發(fā)生，對產(chǎn)品和物品的轉(zhuǎn)移搬運質(zhì)量負責(zé)；浙江XX電子有限公司章節(jié)號第二章版 本B/0管理手冊 職責(zé)和權(quán)限頁 次9/9（15）生產(chǎn)工人A、努力提高生產(chǎn)技術(shù)水平，堅持“質(zhì)量第一”的方針，樹立為用戶和下道工序服務(wù)的作風(fēng)。積極參加各種質(zhì)量管理活動，在實現(xiàn)公司質(zhì)量方針、目標和車間的質(zhì)量計劃、措施中，對自己的工作質(zhì)量負責(zé)；B、執(zhí)行工藝紀律、檢驗制度及各項質(zhì)量法規(guī)，嚴格按工藝技術(shù)文件和生產(chǎn)操作要求等進行生產(chǎn)，對生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)；C、認真搞好首件檢查和生產(chǎn)過程中的自檢，發(fā)現(xiàn)問題找出原因，立即排除故障，消除質(zhì)量隱患后方可繼續(xù)生產(chǎn)，對由于責(zé)任心不強、技術(shù)水平不高而造成的產(chǎn)品質(zhì)量問題和質(zhì)量事故負責(zé)；D、加強對生產(chǎn)現(xiàn)場不合格品的管理，對需要返工或返修的不合格品立即實施，并經(jīng)過檢驗合格后，隨同批產(chǎn)品轉(zhuǎn)入下道工序，對廢品要作好標識和隔離，對不合格品的處理的正確性負責(zé)；E、對于生產(chǎn)條件不具備而又無法創(chuàng)造條件達到產(chǎn)品質(zhì)量要求的生產(chǎn)任務(wù)，不能盲目生產(chǎn)，應(yīng)及時向車間主任反映情況，待滿足生產(chǎn)條件后才能生產(chǎn)，對產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)；F、生產(chǎn)嚴格遵守安全規(guī)定和設(shè)備操作規(guī)程，操作前要檢查設(shè)備和工作場地，及時排除故障和隱患，操作時要戴好防護用品，對確保安全生產(chǎn)負責(zé)。（16）內(nèi)審員A、 在內(nèi)審組長帶領(lǐng)下，負責(zé)本單位內(nèi)審的具體工作；B、 內(nèi)審組長負責(zé)本次內(nèi)審計劃的編制與實施；C、 實施現(xiàn)場審核，根據(jù)內(nèi)審要求，對內(nèi)審中出現(xiàn)問題時應(yīng)開出不符合項，并形成不合格報告；D、審核組長主持內(nèi)審首、末次會議，并編寫內(nèi)審綜合報告；E、參與不合格項所采取糾正預(yù)防措施的有效性進行跟蹤驗證。浙江XX電子有限公司章節(jié)號第三章 版 本B/0管理手冊概 述頁 次1/3 主題內(nèi)容和刪減要求 本《管理手冊》是針對我公司“微動、按鍵、撥動、電源等電子配套開關(guān)系列產(chǎn)品”的設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)，并根據(jù)ISO9001：2000/ISO14001:1996標準的要求，提出了公司的質(zhì)量/環(huán)境管理方針和目標，規(guī)定了公司的質(zhì)量/環(huán)境管理體系，綱要性地說明了各職能部門和生產(chǎn)車間在產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境管理體系中的作用和標準要求，對質(zhì)量/環(huán)境管理體系各要素、活動各環(huán)節(jié)都進行了原則性闡述，對產(chǎn)品質(zhì)量/重大環(huán)境因素控制的程序、手段和方法均作出了明確的規(guī)定和說明。《質(zhì)量/環(huán)境管理手冊》是公司重要的管理文件，內(nèi)部使用時屬受控文件?！顿|(zhì)量/環(huán)境管理手冊》一經(jīng)總經(jīng)理批準后即生效，各部門均應(yīng)遵守本手冊的規(guī)定。
術(shù)語和縮寫本手冊除采用GB/T190012000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語（idt ISO9001：2000）》、GB/T240011996 ( idt ISO14001：1996)《環(huán)境管理體系——規(guī)范及使用指南》中的術(shù)語和定義。 質(zhì)量/環(huán)境管理手冊管理辦法 制定本節(jié)要求是為了確定管理手冊(以下簡稱手冊)的編制、管理部門，規(guī)定手冊的審核、批準、發(fā)布、控制、修改和再版等活動。 本節(jié)要求的適用范圍是對管理手冊的管理。 本管理辦法的制訂和執(zhí)行由品管部主要負責(zé)，各相關(guān)部門均應(yīng)遵守本辦法的規(guī)定。 手冊的編制、發(fā)放和管理A、《質(zhì)量/環(huán)境管理手冊》的編制、發(fā)放和管理由行政部負責(zé)，手冊在發(fā)放之前須經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準，公司內(nèi)部發(fā)行時屬受控文件，手冊原件背面加蓋紅色“受控”章后由行政部負責(zé)保存，副件(拷貝件)加蓋紅色“受控”章后發(fā)至各使用人，對外發(fā)放的非受控件不蓋“受控”章，發(fā)放范圍由總經(jīng)理或管理者代表做出規(guī)定。B、行政部按總經(jīng)理或管理者代表規(guī)定的發(fā)放范圍，確定手冊的印制份數(shù)報請總經(jīng)理或管理者代表批準后復(fù)制，然后將手冊逐一編號、填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，并按《質(zhì)量/環(huán)境管理手冊分發(fā)名冊》進行發(fā)放。C、因特殊情況，需擴大手冊的發(fā)放范圍，需由公司總經(jīng)理或管理者代表作出書面指令，由行政部執(zhí)行，各職能部門和個人申請額外取得手冊，必須提出書面報告，先由部門主管同意后，送總經(jīng)理或管理者代表批準，行政部根據(jù)批準結(jié)果辦理。浙江XX電子有限公司章節(jié)號第三章版 本B/0管理手冊概 述頁 次2/3 手冊的修改和換版A、《質(zhì)量/環(huán)境管理手冊》的修改和換版須在下列情況下進行：① 在管理體系運行過程中發(fā)現(xiàn)管理手冊存在差錯或條文要求不明時；
② 管理體系評審對體系提出了改進要求時；
③ 手冊中規(guī)定的體系要素或質(zhì)量活動有較大變動時；
④ 公司質(zhì)量職能機構(gòu)有較大變動時；
⑤ 手冊依據(jù)的有關(guān)標準、法規(guī)有變動時；⑥ 經(jīng)營環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時；⑦ 合同有要求時；
⑧ 總經(jīng)理認為需要時；
⑨ 手冊修改次數(shù)達到十次以上或修改范圍較大時。B、其修改程序為：公司員工或相關(guān)審核人員提出修改建議，經(jīng)行部審核后報請總經(jīng)理批準，并填寫《質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件更改申請表》后將文件修改，修改后的新文件須發(fā)給所有手冊受控文本的持有人，由持有人自動更換修改頁，并撤回作廢頁。C、 當《質(zhì)量/環(huán)境管理手冊》整個布局改動量很大時，須整冊換版。換版時應(yīng)注明修改碼及版號，并及時發(fā)給持有人新版本，同時收回廢版本，由行政部按規(guī)定統(tǒng)一銷毀。 手冊的再版和標識
A、手冊未經(jīng)修改或修改次數(shù)達不到規(guī)定的換版要求，但使用年限超過三年時，行政部應(yīng)視具體情況進行換版，并報請總經(jīng)理或管理者代表批準后實施換版。啟用新版本后，應(yīng)及時收回舊版本，并做好發(fā)放和回收記錄。B、手冊的版本號在《質(zhì)量/環(huán)境管理手冊》封面中標識，版號用A、B、C、分別表示原始版、第一次、第二次、...次換版。D、 因本手冊為公司的最高綱領(lǐng)性文件，除對手冊進行編號外，還對手冊進行發(fā)放編號的規(guī)定(《質(zhì)量/環(huán)境管理手冊分發(fā)名冊》規(guī)定)。 手冊的控制A、手冊的發(fā)放嚴格按《質(zhì)量/環(huán)境管理手冊分發(fā)名冊》規(guī)定的范圍執(zhí)行，任何部門或個人不得隨意翻印或變相翻印。B、手冊的持有者不得自行對手冊進行刪改、撕頁、涂改，要保持手冊的完整、清潔，浙江XX電子有限公司章節(jié)號第三章版 本B/0管理手冊概 述頁 次3/3注意保管，慎防遺失，未經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準不得向外提供。
C、各部門主管應(yīng)負責(zé)向本部門人員做好本手冊的宣傳工作，并組織實施。
D、各部門主管應(yīng)主動向行政部反映手冊實施過程中的意見。
E、手冊如有遺失或污損，須及時到行政部登記備案，申請補發(fā)或換發(fā)。
F、本手冊采用活頁裝訂成冊，使用附頁更改，并在本手冊的修改認定頁中給予認定。 關(guān)于受控印章的控制本公司保持一套受控印章。為“受控”字樣，保存在行政部，實施對產(chǎn)品設(shè)計類文件和設(shè)計文件以外的其它文件包括管理體系文件和工藝技術(shù)文件檢驗技術(shù)文件等的控制。 質(zhì)量/環(huán)境管理手冊分發(fā)名冊對所有手冊持有者都指定一個發(fā)放編號，作為其所保管的手冊文本編號。這項工作的連續(xù)性和可靠性由行政部負責(zé)，行政部還負責(zé)把修改頁和新版本手冊發(fā)至手冊的持有者手中。
手冊受控文本的持有者名冊詳見：《質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件發(fā)放范圍一覽表》
除上述名冊外，行政部還保存一份手冊非受控文本的用戶名冊，其發(fā)放編號自021 開始向后排序。質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件發(fā)放范圍一覽表序號部門分發(fā)號序號部門分發(fā)號1總經(jīng)理017品管部072管代028一車間083技術(shù)部039二車間094生產(chǎn)部0410倉庫105行政部0511審核中心116營銷部0612浙江XX電子有限公司章節(jié)號第四章版 本B/0管理手冊質(zhì)量/環(huán)境管理體系頁 次1/6 總要求，公司對所有影響質(zhì)量/環(huán)境的活動進行適宜和連續(xù)的控制。并按公司實際情況和選定的質(zhì)量/環(huán)境管理模式，分別制定了相應(yīng)的控制要點。 根據(jù)ISO 9001:2000/ISO14001：1996標準要求建立了文件化的質(zhì)量/環(huán)境管理體系，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。 公司明確了生產(chǎn)和服務(wù)提供所需的過程，規(guī)定了其控制要點，同時明確了其順序和相互作用。通過識別、確定、監(jiān)視、測量、分析等方法對過程進行管理，目的是保持和實施質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標，并最終實現(xiàn)公司總的質(zhì)量方針和目標； 公司組成了合理的組織機構(gòu)，明確其職責(zé)和相互關(guān)系，同時制訂了公司的《質(zhì)量/環(huán)境管理體系職能分配表》，進一步明確了各自職責(zé)和相互關(guān)系。（見本手冊第二章），授權(quán)其承擔管理體系的建立和日常管理工作，確保公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的建立、維持和有效運行。 組成總經(jīng)理負責(zé)的公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門負責(zé)人參加的質(zhì)量/環(huán)境管理體系管理委員會，負責(zé)質(zhì)量/環(huán)境管理體系的有效運行和持續(xù)改進實施，負責(zé)質(zhì)量/環(huán)境管理體系審核的組織和開展，負責(zé)質(zhì)量改進、組織、指導(dǎo)和評審。 公司亦明確了適用的內(nèi)部和外部信息交流等要求，以求獲得必要的資源和信息，并以此用來支持選定的過程的有效運作和改進，及對這些過程所進行的必要而充分的監(jiān)視、測量和分析。（主要為電鍍）為外包過程，外包過程的控制見《采購控制程序》。 本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的基本框架如下圖所示：浙江XX電子有限公司章節(jié)號第四章版 本B/0管理手冊質(zhì)量/環(huán)境管理體系頁 次2/6質(zhì)量/環(huán)境管理體系的持續(xù)改進管理職責(zé) 環(huán) 法 境 律顧 因 法客 素 規(guī)要 要求 求 顧 環(huán) 客 境 滿 業(yè) 意 績 測量、分析和改進資源管理產(chǎn)品產(chǎn)品實現(xiàn)圖釋： 增值活動 信息流 文件要求 總