【文章內(nèi)容簡介】 1)確定質量管理體系是否符合策劃的安排、標準的要求和本公司確定的質量管理體系的適宜性；2)本公司質量管理體系是否得到有效的實施和保持。b)內(nèi)部審核控制內(nèi)容：1)對內(nèi)審策劃審核方案，內(nèi)容包括：審核的頻次、目的、審核依據(jù)、范圍和方式及方法等；2)明確審核的職責，保持審核的合理性和客觀性；3)實施審核，記錄審核結果；4)對審核中發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正措施；5)驗證糾正措施的有效性。c)—2016《內(nèi)部審核控制程序》。 過程的監(jiān)視與測量a)目的：發(fā)現(xiàn)并解決問題，保持預期的過程能力，確保產(chǎn)品的符合性；b)監(jiān)視與測量對象：質量管理體系的各個過程；c)采用的方法包括：內(nèi)部審核、過程能力分析、工作質量的檢查、過程有效性的評價等；d)對于產(chǎn)品實現(xiàn)過程，可通過抽樣檢驗、控制圖、過程能力分析等方式進行監(jiān)視與測量，其他過程可采用工作總結與工作業(yè)績以及工作質量檢查等方式進行監(jiān)視與測量；對于過程的有效性可通過內(nèi)部審核予以評價； 　e)通過監(jiān)視與測量，當發(fā)現(xiàn)過程未達到預期結果時，應采用適宜的方法進行數(shù)據(jù)分析并采取有效的糾正和糾正措施。 產(chǎn)品的監(jiān)視與測量a)目的：驗證所提供的產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求；b)控制對象：原材料、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品；c)控制內(nèi)容：1)市場部負責按照產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的結果以及在產(chǎn)品實現(xiàn)的適當階段進行監(jiān)視與測量；2)市場部負責規(guī)定接收準則；3)市場部保持符合接收準則的證據(jù)，證據(jù)應標明有權放行人員；4)總經(jīng)理對負責放行產(chǎn)品的人員予以授權；5)對于特殊放行(未經(jīng)檢驗或未檢驗完畢放行產(chǎn)品)的規(guī)定。d)—2016《產(chǎn)品監(jiān)視與測量控制程序》。a)控制目的：確保不合格品得到識別和控制，以防止非預期使用或交付；b)控制對象：不合格原輔材料、過程不合格、成品不合格以及交付到顧客手中以后發(fā)現(xiàn)的不合格；返工、讓步接收及處置后的不合格品復驗。c)控制活動包括不合格品的判定、標識、記錄、評審和處置；d)《不合格品控制程序》。 數(shù)據(jù)分析a)數(shù)據(jù)分析目的：評價質量管理體系的適宜性和有效性，識別改進機會；b)數(shù)據(jù)收集：1) 市場部負責收集有關顧客滿意方面的信息、競爭對手的信息以及產(chǎn)品要求符合性的信息；2)市場部部負責收集與餐飲管理和服務過程控制有關的數(shù)據(jù)；3)市場部負責收集與產(chǎn)品質量有關的數(shù)據(jù)；4)辦公室負責收集與供方產(chǎn)品和過程有關的數(shù)據(jù)；5)辦公室負責收集體系運行有關的數(shù)據(jù)。c)數(shù)據(jù)分析：市場部對各部門收集的數(shù)據(jù)，每季度匯總一次，并組織有關部門進行分析，以尋找改進機會，并將數(shù)據(jù)分析的結果提交管理評審。 改進 持續(xù)改進a)目的：采用適當?shù)姆绞匠掷m(xù)改進質量管理體系以實現(xiàn)本公司的質量方針和目標，增加顧客滿意的機會；b)持續(xù)改進途徑：1)日常工作中漸進的改進；2)突破性的改進。c)持續(xù)改進活動步驟：1)根據(jù)數(shù)據(jù)分析結果，識別存在的問題；2)選擇改進的區(qū)域，確定改進目標；3)進行原因分析，找出主要因素；4)確定解決問題的辦法；5)實施解決辦法；6)評價改進效果，確定新的改進目標和改進的決定。 糾正措施a)目的：消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生；b)活動步驟：1)識別和評審不合格：產(chǎn)品質量方面的不合格(包括顧客報怨)由市場部負責評審與分析，對于反復出現(xiàn)或影響重大的不合格，填寫“糾正和預防措施報告”，通知責任單位；體系運作方面的不合格由辦公室將有關不合格報告發(fā)到有關責任部門；2)各責任部門接到“糾正和預防措施報告”或不合格報告后，對不合格產(chǎn)生的原因進行調查分析、記錄調查分析結果；3)針對原因責任部門制定有針對性的糾正措施，并予預以實施和記錄；4)市場部和辦公室負責評價糾正措施的有效性。c)采取糾正措施時應權衡風險、利益和成本；d)《糾正措施控制程序》。 預防措施a)目的：消除潛在不合格的原因，以防止不合格的發(fā)生；b)活動步驟：1)市場部根據(jù)實際情況定期組織質量分析會，找出潛在的不合格，并進行原因分析，組織制訂預防措施并落實責任部門；2)責任部門予以實施并記錄實施結果；3)市場部組織評價預防措施的有效性。4)采取預防措施時應權衡風險、利益和成本；5)《預防措施控制程序》。文件控制程序1 目的對與質量管理體系有關的文件進行控制，確保質量管理體系有效運行。2 范圍適用于本公司質量管理體系中所涉及的文件的控制。3 職責 辦公室是文件的歸口管理部門，負責編制總的受控文件清單。 市場部負責技術文件和資料及外來文件的控制。 各有關部門負責本部門的主管文件的管理。 4 工作程序 文件控制范圍。包括： a)形成質量方針和目標的文件； b)質量手冊； c)程序文件； d)其他質量文件，包括技術文件(如操作規(guī)程、檢驗規(guī)程、工藝卡和產(chǎn)品標準等)和管理文件(如各項管理規(guī)定)； e)記錄； f)適當范圍的外來文件(如法律、法規(guī)等)。 文件的編號與標識 文件的編號a)質量手冊編號為： QC－SC9001 — 年代號 質量手冊 無錫市政惠餐飲管理有限公司崇安分公司 　　 b)程序文件編號為： QC—CX— 年代號 程序文件及編號 無錫市政惠餐飲管理有限公司崇安分公司 c)支持性文件編號為： QC－ WI － 　 順序號 　 支持性文件序號 　 無錫市政惠餐飲管理有限公司崇安分公司　　　　　 d) 外來文件沿用原編號；f)方針目標文件以方針目標發(fā)布年份作為標識，不需編號。 文件的標識文件分受控與非受控兩種，在質量管理體系運行的有關場所應用的文件及提供給審核機構的文件為受控文件，加蓋受控標識；如合同需要或其他目的提供給顧客的文件為非受控文件，不作標識。 文件的編制和審批a)質量方針與質量目標由總經(jīng)理主持制訂，辦公室負責編制形成文件，總經(jīng)理批準； b)質量手冊由辦公室組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準； c)程序文件由各歸口部門組織編制，各有關部門會簽后，管理者代表審批； d)其他質量文件由各主管部門編寫，主管領導審批。 質量手冊、程序文件由辦公室統(tǒng)一發(fā)放；其他質量文件由各主管部門發(fā)放。 文件發(fā)放前由文件審批人審批其適用性，確保質量管理體系運行起重要作用的場所得到有效版本。 文件發(fā)放時應標明唯一的分發(fā)號，做好文件發(fā)放登記。 文件的管理 文件采用統(tǒng)一歸口，分級管理的辦法，各部門建立本部門的受控文件清單，辦公室負責編制總的受控文件清單，并于每年年初重新公布一次。 文件使用人應保護和保存好文件，不得在受控文件上亂涂亂畫，保持文件整潔、清晰，并防止文件丟失和破損；文件一但發(fā)生丟失或破損嚴重，應說明原因向發(fā)放部門申請補發(fā)，補發(fā)時采用新分發(fā)號，同時宣布原分發(fā)號文件作廢。 作廢的文件應加蓋“作廢”標識，由文件的發(fā)放部門收回、銷毀并做好登記。 不論因何原因而保留的作廢文件，應在文件上加蓋“作廢保留”印章后方可留用。 文件的評審與更新 由文件的主管部門組織對現(xiàn)有文件的適用性、充分性進行評審，每年進行一次評審，必要時修訂。 文件的更改由更改提出部門填寫文件更改申請單，經(jīng)由原審批部門審批(如由其他部門審批，則應附有關背景資料)后方可實施更改。文件更改后文件發(fā)放部門及時將更改內(nèi)容發(fā)放到各使用場所。 文件更改可采用劃改、粘貼或換頁等方式，所有經(jīng)更改的文件應注明其更改狀態(tài)，并在更改一覽表中做好標識。 文件經(jīng)多次更改或更改內(nèi)容很多時應換版，換版的同時應作廢原版文件。 記錄控制執(zhí)行QC—－2016《記錄控制程序》。 外來文件由市場部負責接收、登記，經(jīng)主管領導審批后轉發(fā)到各使用部門。 文件可以呈任何媒體，任何媒體形式的文件參照執(zhí)行本程序。 5 記錄 受控文件清單 文件發(fā)放回收登記表 外來文件清單 文件更改申請單 文件銷毀申請單 記錄控制程序1 目的 對記錄進行控制，以證明產(chǎn)品、過程符合要求和質量管理體系有效運行。 2 范圍 適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程及質量管理體系運行中記錄的控制。 3 職責 辦公室是記錄的歸口管理部門，負責建立總的記錄清單。 各有關部門負責本部門記錄的管理。 4 工作程序 記錄的控制范圍 a)與產(chǎn)品、過程符合性有關的記錄。 b)與質量管理體系運行有關的記錄。 記錄的空白表格由各主管部門負責設計、發(fā)放，市場部備案編號，確保各有關場所得到相應的記錄表格。 各部門負責建立本部門的記錄清單，辦公室建立全公司總的記錄清單，并于每年年初予以公布。 記錄的標識與編號 記錄表格用編號和(或)名稱進行標識。： R 記錄編號 標準章節(jié)號 記錄代號 記錄由各部門有關人員負責填寫，記錄填寫必須及時、準確，要求字跡清晰，內(nèi)容完整。 記錄不得隨意更改，需勘誤時，應在原錯誤位置劃一橫線，將正確記錄寫在適當位置，并簽署姓名與日期。 記錄由主管部門負責收集，根據(jù)需要予以編目，以便于查找和檢索， 記錄應妥善保管，并有適宜的保管環(huán)境，以防止丟失或損壞。 需借閱記錄時，由記錄主管部門負責辦理借閱登記，要求借閱人按時歸還并不得涂改、損壞。 記錄由主管部門規(guī)定保存期，對過期的記錄由主管部門負責人批準后銷毀，保存銷毀記錄。 記錄可以呈現(xiàn)為任何媒體，任何媒體的記錄參照執(zhí)行本程序。5 記錄 管理評審控制程序 1 目的 對本公司質量管理體系有計劃地組織管理評審，確保質量管理體系適應外部環(huán)境的變化和組織自身發(fā)展的需要，保持質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2 范圍 適用于本公司質量管理體系的管理評審。 3 職責 總經(jīng)理親自主持管理評審工作，批準管理評審計劃和管理評審報告。 管理者代表負責編制年度管理評審方案，報告質量管理體系運行情況。 辦公室是管理評審的歸口管理部門，負責組織準備管理評審材料、對管理評審所采取的改進措施的跟蹤驗證。 各有關部門準備與本部門有關的評審資料，并根據(jù)評審報告的要求制定實施本部門的改進措施。 4 工作程序 評審方式 總經(jīng)理親自主持，管理者代表、各總監(jiān)、各部門負責人及其他有關人員參加，召開管理評審會議進行評審。 評審頻次 正常情況下，每年進行一次管理評審，兩次管理評審時間間隔不超過12個月。遇到特殊情況，由總經(jīng)理決定可追加管理評審。特殊情況是指： a)企業(yè)組織結構、資源配置、產(chǎn)品范圍發(fā)生較大變化時； b)外部環(huán)境、市場需求發(fā)生重大變化，影響到企業(yè)的經(jīng)營方式和產(chǎn)品方向時； c)發(fā)生重大質量事故或由于質量問題引起顧客投訴時； d)第二、三方審核等。 管理者代表于每年年初編制本年的管理評審方案，內(nèi)容包括：評審目的、范圍、頻次或時間、評審方式等，年度管理評審方案由總經(jīng)理審批；辦公室根據(jù)年度管理評審方案編制具體的管理評審計劃，內(nèi)容包括：評審目的、評審范圍、時間、參加人員和內(nèi)容安排等。管理評審計劃由總經(jīng)理批準。 評審輸入 管理評審輸入包括以下內(nèi)容： a)審核結論。通過內(nèi)、外審核結論及采取的糾正措施的效果，評價質量管理體系的適宜性、有效性以及職責分工、資源配置的合理性； b)顧客反饋。根據(jù)市場信息、服務反饋，顧客滿意測量結果等評價顧客滿意和不滿意的程度； c)過程的業(yè)績。通過過程控制效果能否令人滿意；能否實現(xiàn)過程的策劃結果評價過程的業(yè)績； d)產(chǎn)品符合性。產(chǎn)品的實際質量狀況是否符合顧客要求、法律法規(guī)要求及組織的自身要求； e) 糾正和預防措施狀況。對糾正和預防措施實施的結果進行評審，以決定是否修改現(xiàn)有的體系文件； f)以往管理評審的跟蹤措施的實施情況； g)由于內(nèi)部或外部等原因而需對產(chǎn)品、過程或體系改進的建議等。 管理評審的實施 辦公室提前將管理評審計劃下發(fā)至有關部門，各部門負責準備有關評審資料，辦公室做好管理評審會議記錄和會議簽到記錄。 評審輸出 通過評審得出結論，辦公室編制管理評審報告，內(nèi)容包括： a)評審目的；