【正文】 部組織對新購置的設(shè)備進(jìn)行安裝、調(diào)試與驗收，并保存驗收記錄。4 工作程序 烹飪設(shè)備的管理 根據(jù)產(chǎn)品特性的實現(xiàn)要求，配備適宜廚房烹飪設(shè)備、其他設(shè)施。3 職責(zé) 市場部是烹飪設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理部門，負(fù)責(zé)烹飪設(shè)備的管理。5 支持性文件QCWI01 《部門負(fù)責(zé)人崗位能力標(biāo)準(zhǔn)》6 記錄 培訓(xùn)計劃表 培訓(xùn)記錄 崗位任職要求能力 人員能力確認(rèn)表餐飲服務(wù)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施管理程序1 目的 對烹飪設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施予以確定、提供并維護(hù)，以實現(xiàn)產(chǎn)品符合性。 . 定期評價培訓(xùn)或招聘的有效性，可采用抽查考試、操作考核、崗位練兵等方式。 內(nèi)審員由國家授權(quán)的單位培訓(xùn)、考核并頒發(fā)證書。 外委培訓(xùn)報總經(jīng)理批準(zhǔn)后由辦公室統(tǒng)一管理。年度培訓(xùn)計劃內(nèi)容應(yīng)包括：培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)方式和師資內(nèi)容等。 各部門負(fù)責(zé)對人員現(xiàn)狀進(jìn)行分析，找出人員能力與崗位要求的差距，根據(jù)存在的差距于每年年初提出培訓(xùn)申請并上報辦公室。 各部門提出本部門培訓(xùn)需求，必要時由辦公室協(xié)助培訓(xùn)。2 范圍 適用于與本公司質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的所有人員的管理。 由于管理評審結(jié)果引起文件更改時，—2016《文件控制程序》。 辦公室負(fù)責(zé)保存管理評審的有關(guān)記錄。 評審輸出 通過評審得出結(jié)論，辦公室編制管理評審報告，內(nèi)容包括： a)評審目的； b)評審時間、地點； c)參加人員； d)評審內(nèi)容； e)評審過程、結(jié)論及改進(jìn)措施等。對糾正和預(yù)防措施實施的結(jié)果進(jìn)行評審，以決定是否修改現(xiàn)有的體系文件； f)以往管理評審的跟蹤措施的實施情況； g)由于內(nèi)部或外部等原因而需對產(chǎn)品、過程或體系改進(jìn)的建議等。通過過程控制效果能否令人滿意；能否實現(xiàn)過程的策劃結(jié)果評價過程的業(yè)績； d)產(chǎn)品符合性。通過內(nèi)、外審核結(jié)論及采取的糾正措施的效果，評價質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性以及職責(zé)分工、資源配置的合理性； b)顧客反饋。管理評審計劃由總經(jīng)理批準(zhǔn)。特殊情況是指： a)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、資源配置、產(chǎn)品范圍發(fā)生較大變化時； b)外部環(huán)境、市場需求發(fā)生重大變化，影響到企業(yè)的經(jīng)營方式和產(chǎn)品方向時； c)發(fā)生重大質(zhì)量事故或由于質(zhì)量問題引起顧客投訴時； d)第二、三方審核等。 評審頻次 正常情況下，每年進(jìn)行一次管理評審，兩次管理評審時間間隔不超過12個月。 各有關(guān)部門準(zhǔn)備與本部門有關(guān)的評審資料，并根據(jù)評審報告的要求制定實施本部門的改進(jìn)措施。 管理者代表負(fù)責(zé)編制年度管理評審方案，報告質(zhì)量管理體系運行情況。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系的管理評審。 記錄可以呈現(xiàn)為任何媒體，任何媒體的記錄參照執(zhí)行本程序。 需借閱記錄時，由記錄主管部門負(fù)責(zé)辦理借閱登記，要求借閱人按時歸還并不得涂改、損壞。 記錄不得隨意更改，需勘誤時，應(yīng)在原錯誤位置劃一橫線，將正確記錄寫在適當(dāng)位置，并簽署姓名與日期。 記錄的標(biāo)識與編號 記錄表格用編號和(或)名稱進(jìn)行標(biāo)識。 記錄的空白表格由各主管部門負(fù)責(zé)設(shè)計、發(fā)放，市場部備案編號，確保各有關(guān)場所得到相應(yīng)的記錄表格。 4 工作程序 記錄的控制范圍 a)與產(chǎn)品、過程符合性有關(guān)的記錄。 3 職責(zé) 辦公室是記錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé)建立總的記錄清單。 5 記錄 受控文件清單 文件發(fā)放回收登記表 外來文件清單 文件更改申請單 文件銷毀申請單 記錄控制程序1 目的 對記錄進(jìn)行控制，以證明產(chǎn)品、過程符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行。 外來文件由市場部負(fù)責(zé)接收、登記，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)發(fā)到各使用部門。 文件經(jīng)多次更改或更改內(nèi)容很多時應(yīng)換版，換版的同時應(yīng)作廢原版文件。文件更改后文件發(fā)放部門及時將更改內(nèi)容發(fā)放到各使用場所。 文件的評審與更新 由文件的主管部門組織對現(xiàn)有文件的適用性、充分性進(jìn)行評審，每年進(jìn)行一次評審，必要時修訂。 作廢的文件應(yīng)加蓋“作廢”標(biāo)識，由文件的發(fā)放部門收回、銷毀并做好登記。 文件的管理 文件采用統(tǒng)一歸口，分級管理的辦法，各部門建立本部門的受控文件清單，辦公室負(fù)責(zé)編制總的受控文件清單，并于每年年初重新公布一次。 文件發(fā)放前由文件審批人審批其適用性，確保質(zhì)量管理體系運行起重要作用的場所得到有效版本。 文件的編制和審批a)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理主持制訂，辦公室負(fù)責(zé)編制形成文件，總經(jīng)理批準(zhǔn)； b)質(zhì)量手冊由辦公室組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； c)程序文件由各歸口部門組織編制，各有關(guān)部門會簽后，管理者代表審批； d)其他質(zhì)量文件由各主管部門編寫，主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 文件的編號與標(biāo)識 文件的編號a)質(zhì)量手冊編號為： QC－SC9001 — 年代號 質(zhì)量手冊 無錫市政惠餐飲管理有限公司崇安分公司 　　 b)程序文件編號為： QC—CX— 年代號 程序文件及編號 無錫市政惠餐飲管理有限公司崇安分公司 c)支持性文件編號為： QC－ WI － 　 順序號 　 支持性文件序號 　 無錫市政惠餐飲管理有限公司崇安分公司　　　　　 d) 外來文件沿用原編號；f)方針目標(biāo)文件以方針目標(biāo)發(fā)布年份作為標(biāo)識，不需編號。 4 工作程序 文件控制范圍。 市場部負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料及外來文件的控制。2 范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系中所涉及的文件的控制。4)采取預(yù)防措施時應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險、利益和成本；5)《預(yù)防措施控制程序》。c)采取糾正措施時應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險、利益和成本；d)《糾正措施控制程序》。c)持續(xù)改進(jìn)活動步驟：1)根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，識別存在的問題；2)選擇改進(jìn)的區(qū)域，確定改進(jìn)目標(biāo)；3)進(jìn)行原因分析，找出主要因素；4)確定解決問題的辦法；5)實施解決辦法；6)評價改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)的決定。c)數(shù)據(jù)分析：市場部對各部門收集的數(shù)據(jù)，每季度匯總一次，并組織有關(guān)部門進(jìn)行分析，以尋找改進(jìn)機會，并將數(shù)據(jù)分析的結(jié)果提交管理評審。c)控制活動包括不合格品的判定、標(biāo)識、記錄、評審和處置；d)《不合格品控制程序》。d)—2016《產(chǎn)品監(jiān)視與測量控制程序》。 過程的監(jiān)視與測量a)目的：發(fā)現(xiàn)并解決問題，保持預(yù)期的過程能力，確保產(chǎn)品的符合性；b)監(jiān)視與測量對象：質(zhì)量管理體系的各個過程；c)采用的方法包括：內(nèi)部審核、過程能力分析、工作質(zhì)量的檢查、過程有效性的評價等；d)對于產(chǎn)品實現(xiàn)過程，可通過抽樣檢驗、控制圖、過程能力分析等方式進(jìn)行監(jiān)視與測量，其他過程可采用工作總結(jié)與工作業(yè)績以及工作質(zhì)量檢查等方式進(jìn)行監(jiān)視與測量；對于過程的有效性可通過內(nèi)部審核予以評價； 　e)通過監(jiān)視與測量，當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程未達(dá)到預(yù)期結(jié)果時，應(yīng)采用適宜的方法進(jìn)行數(shù)據(jù)分析并采取有效的糾正和糾正措施。b)內(nèi)部審核控制內(nèi)容：1)對內(nèi)審策劃審核方案，內(nèi)容包括：審核的頻次、目的、審核依據(jù)、范圍和方式及方法等；2)明確審核的職責(zé)，保持審核的合理性和客觀性；3)實施審核，記錄審核結(jié)果；4)對審核中發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正措施；5)驗證糾正措施的有效性。e)—2016《顧客滿意度測量控制程序》。d) 市場部定期對顧客滿意的信息進(jìn)行收集，信息可以是口頭的，也可以是書面的。a)目的：對顧客滿意信息進(jìn)行監(jiān)視，以此評價質(zhì)量管理體系的有效性和識別可改進(jìn)的機會，從而增強顧客滿意；b)信息來源：1)對顧客和使用者的調(diào)查；2)有關(guān)產(chǎn)品方面(質(zhì)量、價格、交付和服務(wù))的反饋；3)顧客需求的變化；4)服務(wù)提供數(shù)據(jù)；5)競爭方面的數(shù)據(jù)等。、分析和改進(jìn) 總則對測量分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃并予以實施，以達(dá)到：a)證實產(chǎn)品的符合性；b)確保質(zhì)量管理體系的符合性；c)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。7. 6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制a)控制目的：配置適宜的監(jiān)視與測量設(shè)備，確保監(jiān)視與測量設(shè)備的測量能力滿足測量要求；b)控制內(nèi)容：1)監(jiān)視與測量設(shè)備在使用前由市場部負(fù)責(zé)送檢（驗證），并按規(guī)定的周期校準(zhǔn)或檢定（驗證），保存檢定（驗證）和校準(zhǔn)記錄；對于無法溯源的市場部負(fù)責(zé)制定自檢依據(jù)，并按形成文件的自檢依據(jù)進(jìn)行檢定，保存自檢記錄；2)使用人員按照使用說明書進(jìn)行正確調(diào)整和使用，防止因操作或調(diào)整不當(dāng)造成設(shè)備失準(zhǔn)或損壞；3)采用規(guī)定標(biāo)簽的格式對監(jiān)視與測量設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識，以表明其標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)；4)提供適宜的貯存環(huán)境，采取有效的防護(hù)措施，防止監(jiān)視與測量設(shè)備損壞或失效；5)當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時，應(yīng)對其測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價和記錄并采取措施；6)本公司無用于監(jiān)視和測量的計算機軟件。 顧客的財產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。向顧客報告。 驗證合格的顧客財產(chǎn)入庫貯存時，應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域。 顧客財產(chǎn) 顧客的財產(chǎn)一般包括：，烹飪、檢測用的設(shè)備及個人信息；；，如代貯存、來料加工所涉及的材料；，包括信息、規(guī)范等。b)狀態(tài)標(biāo)識：1)標(biāo)識目的：防止不同狀態(tài)的產(chǎn)品混淆；2)標(biāo)識范圍：原輔材料、成品；3)標(biāo)識方式：區(qū)域、標(biāo)簽、標(biāo)牌、記錄、合格證等。c）作業(yè)文件、記錄的再確認(rèn)：如當(dāng)食堂環(huán)境、產(chǎn)品使用環(huán)境發(fā)生變化等時，需進(jìn)行作業(yè)文件、記錄的再確認(rèn)。 公司對上述過程進(jìn)行確認(rèn)，以證實它們實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。 餐飲管理和服務(wù)提供a） 餐飲管理和服務(wù)流程見附錄；b) 市場部負(fù)責(zé)烹飪工藝控制指標(biāo)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)程的實施；c) 市場部編制各烹飪過程的操作規(guī)程；d) 市場部負(fù)責(zé)烹飪設(shè)施的配備、使用；e) 食堂對工藝過程進(jìn)行監(jiān)視；市場部對工藝參數(shù)進(jìn)行測量；市場部對操作人員、操作方法等進(jìn)行監(jiān)視；f) 市場部提供適宜的監(jiān)視測量設(shè)備；食堂及市場部負(fù)責(zé)使用中的維護(hù)；市場部負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的實施；市場部負(fù)責(zé)交付和交付后活動的實施；g）—2016《餐飲管理和服務(wù)提供控制程序》。b)由本公司或本公司的顧客到供方現(xiàn)場進(jìn)行驗證時，辦公室應(yīng)在采購合同中說明擬采用驗證安排，以及產(chǎn)品的放行方式。3)采購文件發(fā)布前由主管負(fù)責(zé)人審批，以確保其充分性和適宜性。b)有關(guān)采購要求的信息可用采購文件來表達(dá)。 采購 采購過程a)控制目的：確保采購產(chǎn)品在質(zhì)量要求、交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定的采購要求；b)控制內(nèi)容：1)結(jié)合采購的原、輔材料對最終產(chǎn)品質(zhì)量影響程度，辦公室組織制訂選擇、評價和重新評價供方的準(zhǔn)則；2)按照評價準(zhǔn)則，市場部組織有關(guān)人員對選定的供方進(jìn)行評價；3)根據(jù)評價結(jié)果選定合格供方，形成合格供方名錄；4)對選定的合格供方進(jìn)行動態(tài)控制，結(jié)合供方業(yè)績定期對現(xiàn)有供方重新評價。d)溝通途徑：電話、調(diào)查表、上門走訪和用戶座談等；e)溝通方式：市場部通過市場調(diào)研、訪問顧客等方式做早期溝通；通過與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、評審與修改實現(xiàn)中期溝通；通過售后服務(wù)，收集顧客信息，實現(xiàn)后期溝通；f) 市場部負(fù)責(zé)保存有關(guān)顧客溝通記錄。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 a)評審目的：明確與產(chǎn)品有關(guān)的要求，確保公司有能力滿足； b)評審時機：在公司向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前； c)《合同評審控制程序》。 質(zhì)量計劃 a)根據(jù)策劃的內(nèi)容和結(jié)果編制質(zhì)量計劃，它應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)且與現(xiàn)有的體系文件相適應(yīng)； b)只需編制特殊要求所需的內(nèi)容，其余可引用體系文件中的規(guī)定； c)質(zhì)量計劃由市場部組織編制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施； d)各部門按照質(zhì)量計劃的要求逐步實施，并記錄其實施情況； e)市場部對實施情況進(jìn)行跟蹤考核，并將考核結(jié)果上報總經(jīng)理； f)質(zhì)量計劃需修改時，由市場部將修改內(nèi)容報總經(jīng)理批準(zhǔn)；h)質(zhì)量計劃的有關(guān)文件由市場部存檔。 對于長期烹飪的批量定型產(chǎn)品，現(xiàn)有的體系文件能滿足其要求的，可不編制質(zhì)量計劃。策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，如質(zhì)量計劃。 工作環(huán)境的管理 a)食堂由市場部負(fù)責(zé)維護(hù)，辦公室定期進(jìn)行檢查； b)辦公環(huán)境由辦公室負(fù)責(zé)維護(hù)，管代定期檢查。 適宜的工作環(huán)境包括人的因素和物的因素 a)人的因素：為員工創(chuàng)造一個愉快的空間，采用創(chuàng)造性的工作方法使員工有更多的參與機會以發(fā)揮其才能；同時制定安全操作規(guī)程，并對員工進(jìn)行培訓(xùn)，確保安全操作。 —2016《餐飲服務(wù)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》。 a)建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施，包括水、電等供應(yīng)； 　b)烹飪過程運行、監(jiān)視和測量所需的過程設(shè)備；c）支持性的服務(wù)設(shè)施。 能力、意識和培訓(xùn)